【正文】 定期盤(pán)存和對(duì)長(zhǎng)時(shí)間存放品實(shí)施再檢。交付包裝有客戶指定仕樣的，應(yīng)滿足客戶要求，否則按本公司一般標(biāo)準(zhǔn)管理。本公司的管理責(zé)任到裝車(chē)或裝船為止。 在使用部門(mén)明確規(guī)定項(xiàng)目和精確度要求的前提下，選定用于材料、半成品和成品的檢驗(yàn)、測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備。外部校檢機(jī)構(gòu)工程部使用部門(mén) 外 校 現(xiàn) 場(chǎng) 使 用 現(xiàn) 場(chǎng) 使 用設(shè)備的選擇(采購(gòu)) 校驗(yàn)記錄 標(biāo) 識(shí) 標(biāo) 識(shí) 自 校 周期校驗(yàn)初次校驗(yàn)或認(rèn)可合格證確定校驗(yàn)用周期臺(tái)帳記錄設(shè)備引進(jìn) 檢驗(yàn)用設(shè)備由國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)承認(rèn)的法定機(jī)關(guān)進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)無(wú)國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備在工廠內(nèi)設(shè)置檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)件。b. 設(shè)定必要的精確度。 d. 規(guī)定不符合校準(zhǔn)、檢修標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備和使用設(shè)備檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品的處理方法。參考文件： 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序 》 《合約審查與執(zhí)行程序》 《采購(gòu)管理程序》 《工序控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序》 《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序 》 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 《儀器管理程序》 量測(cè)分析與改善 為達(dá)到證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保品質(zhì)管理系統(tǒng)的符合性和持續(xù)改善品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性之目的，本公司建立并實(shí)施監(jiān)控、測(cè)量分析和改善的管理程序。 內(nèi)部審核為驗(yàn)證品質(zhì)管理體系的有效性，審核現(xiàn)行品質(zhì)管理活動(dòng)是否符合規(guī)定要求，并對(duì)不合格事項(xiàng)采取糾正及預(yù)防措施，公司需確立并維護(hù)內(nèi)部質(zhì)量審核程序。（該會(huì)委員由各部門(mén)責(zé)任者組成）委員長(zhǎng)由管理者代表?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃、組織和監(jiān)督審核活動(dòng)的實(shí)施。 b、審核員由在外部接受審核資格培訓(xùn)并合格的人員，由審核組長(zhǎng)任命后擔(dān)當(dāng)。 b、特別審核：根據(jù)品質(zhì)管理的狀況，管理者代表認(rèn)為必要時(shí)可以安排定期以外 的特別審核。 審核小組或?qū)徍藛T不能對(duì)自己所擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ骱筒块T(mén)進(jìn)行審核。 a、審核組長(zhǎng)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目，在征得被審核部門(mén)責(zé)任者理解后，應(yīng)要求其提出糾正及預(yù)防措施。c、審核組長(zhǎng)對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，將跟蹤結(jié)果向管理者代表報(bào)告。 受入檢驗(yàn)（進(jìn)料檢驗(yàn)）a、 為確認(rèn)來(lái)料的合格度，品管部需進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)與工序監(jiān)控程序》中相關(guān)要求進(jìn)行，以確保為生產(chǎn)提供合格的原材料。c、 生產(chǎn)之急用材料 對(duì)于生產(chǎn)需急用的材料，應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行檢驗(yàn)或免檢放行后追蹤檢查。b、 工程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，禁止流入下一工程，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)加以標(biāo)識(shí)、保留及修理，經(jīng)確認(rèn)合格才可以轉(zhuǎn)序。 出貨檢驗(yàn)（最終檢驗(yàn)）a、 最終檢驗(yàn)由品管部按《產(chǎn)品檢驗(yàn)與工序監(jiān)控程序》中的相關(guān)要求進(jìn)行。c、 最終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)加以識(shí)別后返卻給工程。e、 必要時(shí)在最終檢查追加特性檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)記錄 為證明產(chǎn)品檢驗(yàn)是否合格，需將各項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果記到檢驗(yàn)記錄上，并保存。 不合格品的識(shí)別及處理方法如下表：不合格區(qū)時(shí)及對(duì)象識(shí)別手段處理方法聯(lián)絡(luò)方式和記錄 受 入 檢 驗(yàn)來(lái)料部品不良標(biāo)簽 不良箱 返卻 報(bào)廢DMR 不良部品移動(dòng)損失票來(lái)料不合格批不良存放區(qū) 不合格印返卻 選別 特別充收受檢成績(jī)書(shū) DMR 不良部品移動(dòng)損失票 （MRB報(bào)告） 工 程 檢 驗(yàn)生產(chǎn)不合格品不良標(biāo)簽 不良箱 返修區(qū)返修 報(bào)廢檢查記錄 返修履歷 不良報(bào)告書(shū)生產(chǎn)不合格批不良標(biāo)簽 不良箱 返修區(qū)返修 特采 報(bào)廢不良報(bào)告書(shū) 返修履歷 層別管理票（PRB報(bào)告）社內(nèi)特別采用申請(qǐng) 出 貨 檢 驗(yàn)出檢不合格品不良標(biāo)簽 不良箱返卻交換QA受入檢查統(tǒng)計(jì)表出檢不合格批不合格印 不良存放區(qū)全批返卻 特采出荷OQC OUT LOT連絡(luò)書(shū) 層別管理票 社內(nèi)特別采用申請(qǐng) 進(jìn)料檢驗(yàn)的特別允收 進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)生的不合格批，如果退卻會(huì)對(duì)本工廠生產(chǎn)有影響時(shí)，在滿足下列條件的情況下可以特別允收。 交付保留 OQC檢驗(yàn)判定不合格時(shí)，須將該批量退回生產(chǎn)部再檢，經(jīng)過(guò)再檢或返修的產(chǎn)品須由OQC再次檢驗(yàn)，合格后方可出貨。b、 已有預(yù)防再次發(fā)生同樣不良的改善措施。d、 在取得客戶同意的情況下。 資訊范圍a、 客戶滿意度b、 產(chǎn)品的量測(cè)結(jié)果c、 制程和產(chǎn)品的特性和傾向 品管課負(fù)責(zé)資料分析的策畫(huà)和監(jiān)督工作，各規(guī)定使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的部門(mén)應(yīng)實(shí)施統(tǒng) 計(jì)并充分利用其資訊，以堅(jiān)持PDCA循環(huán)改善。 本工廠不合格處理體系明確如下事項(xiàng)： 發(fā)生區(qū)時(shí)不合格事項(xiàng)主管部門(mén)處理方法與記錄受入檢驗(yàn)原料、外購(gòu)成品采購(gòu)部進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單發(fā)行DMR工程檢驗(yàn)原料品管部發(fā)行DMR成品生產(chǎn)部糾正和預(yù)防報(bào)告包裝檢驗(yàn)成品包裝組糾正和預(yù)防報(bào)告出貨檢驗(yàn)成品品管部OQC檢驗(yàn)報(bào)告客戶投訴品管部糾正和預(yù)防報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量審核程序運(yùn)作不合格品質(zhì)管理委員會(huì)內(nèi)部質(zhì)量審核不合格糾正預(yù)防報(bào)告管理評(píng)審質(zhì)量體系不合格公司責(zé)任者管理評(píng)審報(bào)告外部機(jī)構(gòu)質(zhì)量審核質(zhì)量體系不合格品質(zhì)管理委員會(huì)外部質(zhì)量審核糾正與預(yù)防報(bào)告 所采取的糾正與預(yù)防措施應(yīng)能防止類似問(wèn)題的再發(fā)生，對(duì)于在采取糾正預(yù)防 措施過(guò)程中確認(rèn)的有效方法，可納入有關(guān)文件，對(duì)由此而引起的文件更改或 資源變更，按《文件件與資料管理程序》和《資源管制程序》的