【正文】 記錄，有專人、專柜進行保管，記錄分類存放，便于查找；沒有發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)潮霉、蟲蛀等現(xiàn)象。人力資源管理編制了《公司崗位任職要求》，從專業(yè)技能、所接受的培訓及所取得的崗位資格、能力、工作經(jīng)歷提出要求。對管理者代表、各部門負責人、相關(guān)崗位的質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，并提出了控制要求。抽查培訓記錄：管理方針、目標培訓；與管理相關(guān)法律法規(guī)培訓等培訓記錄，記錄培訓時間；培訓地點：主講人；參加人員苗一松等參加人員簽到；培訓內(nèi)容等。提供“培訓效果評價記錄”，對2015年完成的培訓結(jié)果進行綜合評價，從培訓內(nèi)容、有效性等方面確定公司組織的培訓效果良好，達到了預期的目的。電工1人：狄中秋（電工操作證編號 T610111195709080038）叉車工2人：李戰(zhàn)偉（特種設備作業(yè)證編號 610431199007163832證書均在有效期內(nèi)。提供“2015年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃”，并由管代審批。提供“首末次會議簽到和會議記錄”，計劃安排了公司所有部門和質(zhì)量管理體系標準的全部條款。提供張海寶、苗一松內(nèi)審員資格證：張海寶證書編號：BYZY13Q4287；苗一松證書編號：GYZY13Q4286。提供“2015年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告”，由管代李東民批準。未發(fā)生審核員審核自己部門的情況。審核中共發(fā)現(xiàn)不符合1項，其中開具《不符合項報告》1份，均為一般不符合。對不合格項分析了原因，制定并采取了糾正措施，完成整改,糾正措施的驗證結(jié)果：按要求實施整改，措施有效。通過內(nèi)審、管理評審，并采取糾正預防措施，體系管理得到提升。并指導檢查各部門的使用情況。改進公司明確需要制定預防與糾正措施情況，對糾正預防措施的糾正驗證及記錄的保存要求。對確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標及措施，并跟蹤、反饋實施結(jié)果在進行中。認證標志保管和使用控制提供《認證標志保管和使用控制》規(guī)定認證標志保管和使用控制要求，經(jīng)詢問了解部門清楚控制要求公司目標未獲得CRCC認證內(nèi)審檢查表編號：1508 TYXCJL059受審核區(qū)域：質(zhì)檢部 審核時間：1015受審核人員：經(jīng)理審核人員：張海寶檢查內(nèi)容現(xiàn)場審核記錄條款號判定職責權(quán)限質(zhì)檢部的主要職責是：A. 負責產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)分析活動的歸口管理，收集、整理和傳遞產(chǎn)品質(zhì)量信息；B. 負責不合格品的評審和處置工作；C. 負責產(chǎn)品、采購物資質(zhì)量檢驗，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負責；D. 負責公司監(jiān)視測量設備的管理，按規(guī)定組織計量器具的檢定工作。監(jiān)視和測量設備的控制提供《監(jiān)視和測量設備管理制度》，并實施控制和管理。提供《內(nèi)部自校規(guī)程》提供“內(nèi)部自校記錄”。采購產(chǎn)品驗證提供《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作程序》實施，程序規(guī)定了檢驗工作流程，工作標準，檢驗原始記錄、數(shù)據(jù)處理、檢驗報告等方面，規(guī)定了對公司采購原料、生產(chǎn)過程和各類生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗要求。硅灰的檢驗：，提供《硅灰含水率試驗記錄》，%、%，檢驗合格，實驗員：張壯麗，審核：侯朝輝；生石膏的檢驗：2015年7月10日購入“生石膏”，8000公斤，提供《生石膏含水率試驗記錄》，%、%，檢驗合格，實驗員：張壯麗，審核：侯朝輝；其他化工原料：主要有：助劑、乳液、調(diào)色劑、發(fā)泡劑、溶劑、穩(wěn)定劑和分散劑等，查提供的記錄公司均能按規(guī)定的要求進行進場驗證或檢驗，合格后入庫使用；查提供的《細集料檢驗報告》，、吸水率、含泥量等15項指標，符合jg/t289—2010標準的規(guī)章。生產(chǎn)過程的檢驗：公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程比較簡單，有車間員工進行自檢、互檢和交接檢，合格轉(zhuǎn)序，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部檢驗員進行現(xiàn)場巡視，發(fā)現(xiàn)問題理解整改，一般不保存過程檢驗記錄，部分過程檢驗記錄在生產(chǎn)過程記錄中反映，可確認生產(chǎn)產(chǎn)品的符合性。TYJGJ15裂縫封閉膠201585生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：201500808006，數(shù)量50，檢驗項目：抗拉強度、抗彎強度等，檢驗結(jié)論：合格，檢驗員：吳曉民。TYWJJ30(I)聚羧酸高性能減水劑（緩凝性）生產(chǎn)日期：，生產(chǎn)批號：20150915031，執(zhí)行標準：GB8076200JG/T2232007，檢測項目：外觀，透明色液體（透明色液體），合格；固含量，~%（%），合格；密度，177。結(jié)論：以上所檢指標符合《混凝土外加劑》GB80762008標準要求。檢測項目：外觀，透明色液體(透明色液體)，合格；固含量，~%（%），合格；密度，177。結(jié)論：以上所檢指標符合《混凝土外加劑》GB80762008標準要求。不合格品控制部門依據(jù)公司編制的《不合格品控制程序》實施。生產(chǎn)者：魏選峰。檢驗員：張壯麗 日期：原因分析與處置辦法：檢驗發(fā)現(xiàn)客戶新進一批砂子含泥量偏大，導致新拌砼1h坍落度損失超標，用增加摻量的辦法解決。檢驗員：張壯麗日期：糾正措施糾正措施：不合格事實及原因描述：聚羧酸減水劑與含泥量偏大的砂子不適應，致使新拌砼保坍性降低。責任部門負責人：侯朝輝日期：糾正措施實施狀況：再次供應前，依據(jù)客戶現(xiàn)用的砂石、水泥材料，調(diào)整聚羧酸減水劑復配配方，使其滿足規(guī)范要求，同時又試驗出好用的新拌砼。驗證人：張壯麗預防措施預防措施記錄：潛在不合格描述：客戶進原材料的砂子，把關(guān)不嚴，并沒有及時通知我們，我們還用以前適應性好的聚羧酸減水劑復配配方生產(chǎn)，導致用此摻量的聚羧酸減水劑坍損超標。負責人：齊博預防措施：要求銷售人員及時回訪客戶，指導客戶發(fā)現(xiàn)變化的砼原材料，及時通知技術(shù)服務人員，讓他們做好針對性的復配配方，再生產(chǎn)供應聚羧酸高性能減水劑。部門：生產(chǎn)管理部簽字：侯朝輝效果評價：較好。質(zhì)量目標部門負責人對公司質(zhì)量目標理解正確提供“質(zhì)量目標和指標分解表”（在質(zhì)量手冊中），明確部門目標、考核頻次、考核方法產(chǎn)品開發(fā)每年不少于2項提供“質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計”經(jīng)查2015年一、二季度部門質(zhì)量目標均完成。另公司編制了相應的作業(yè)指導書、相應的設備操作過程。產(chǎn)品的研發(fā)公司2014年到目前為止共研發(fā)了建筑外墻涂料、路面標線涂料、膠黏劑、聚羧酸減水劑產(chǎn)品的設計和開發(fā)，其中聚羧酸減水劑產(chǎn)品研發(fā)為技術(shù)轉(zhuǎn)讓根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)完成的進度分別提供了《科研任務書》、《可行性研究分析》、《可行性評審報告》、《項目成果報告》、《成果報告評審》、《項目測試報告》、《產(chǎn)品試生產(chǎn)驗收記錄》、《用戶需求報告》、《設計更改單》和《試驗檢測報告》、產(chǎn)品技術(shù)手冊、說明等資料。另查其他產(chǎn)品的設計和開發(fā)，提供的記錄、報告等均類似，證據(jù)比較充分、完整。產(chǎn)品一致性質(zhì)量手冊中規(guī)定產(chǎn)品一致性控制要求不能單獨使用CRCC標識，只能印在認證產(chǎn)品聚羧酸高性能減水劑的合格證或包裝桶上進行使用，并且認證產(chǎn)品的銘牌和包裝箱（袋）上所標明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號與認證申請和認證確認的規(guī)格型號相一致；認證產(chǎn)品的配方與認證申請?zhí)峤坏呐浞綀D紙技術(shù)文件或認證檢驗的樣品結(jié)構(gòu)一致；認證產(chǎn)品所用主要原材料的種類及供應商與申報并經(jīng)認證確認的一致；認證產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品標準的要求一致，抽取樣品進行現(xiàn)場見證試驗。經(jīng)詢問了解部門清楚控制要求公司目標未獲得CRCC認證2015年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核末次 會議記錄編號：15101 會議時間：2015年10月16日會議地點：公司會議室參加會議人員：詳見會議簽到表主持人：內(nèi)部審核組長張海寶記錄人：組員苗一松會議內(nèi)容：□致謝□審核目的、范圍、依據(jù)□審核局限性 *正確對待抽樣的風險性□ 審核情況綜述□審核印象 *較好 *問題□ 宣讀不合格項報告□ 重申糾正措施要求 *強調(diào)舉一反三 *時限□內(nèi)審結(jié)論□內(nèi)審報告分布時間□公司下一階段的安排和要求□領(lǐng)導發(fā)言（在□中劃√表示已進行的內(nèi)容）其他需要說明的事項：151022015年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核末次 會議簽到表時間：20151016 編號：姓 名部 門職 務綜合辦內(nèi)審組長兼綜合辦主任營銷部內(nèi)審員兼營銷部經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理兼管理者代表生產(chǎn)部生產(chǎn)廠長生產(chǎn)部調(diào)度質(zhì)檢部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理產(chǎn)品聯(lián)絡員質(zhì)檢部質(zhì)檢綜合辦科員生產(chǎn)部一車間班長2015年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告NO：1511 審核目的：對公司建立的質(zhì)量管理體系進行全面的監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量管理體系與審核準則的符合性和運行的有效性。審核準則：GB/T190012008 /ISO9000：2005《質(zhì)量質(zhì)量管理體系 要求》和《CRCC產(chǎn)品認證實施規(guī)則鐵路產(chǎn)品認證通用要求》、《CRCC產(chǎn)品認證實施規(guī)則特定要求—鐵路用減水劑》；己頒布實施的質(zhì)量管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)及其它要求；產(chǎn)品質(zhì)量計劃、管理方案審核日期：2015年10月15~16日審核組長：張海寶 審核員：苗一松審核過程綜述： 2015年10月15~16日，根據(jù)公司審核計劃的安排，審核組對公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的公司高層領(lǐng)導（包括：總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、營銷副總經(jīng)理、認證產(chǎn)品質(zhì)量保證負責人及管理者代表）、綜合辦、營銷部、質(zhì)檢部、研發(fā)部、生產(chǎn)部（含生產(chǎn)現(xiàn)場）進行了審核，審核過程符合內(nèi)部審核控制程序文件的規(guī)定，所收集到的審核證據(jù)能夠作為評價公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。所發(fā)現(xiàn)的問題對質(zhì)量管理體系正常運行無明顯影響。生產(chǎn)和服務提供過程、產(chǎn)品的符合性得到有效控制，能夠確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)。薄弱環(huán)節(jié)分析和改進建議： 員工對公司的文件規(guī)定在理解上還存在不足，應進一步加強培訓和學習。不符合GB/T190012008《質(zhì)量質(zhì)量管理體系 要求》、《CRCC產(chǎn)品認證實施規(guī)則鐵路產(chǎn)品認證通用要求》、《CRCC產(chǎn)品認證實施規(guī)則特定要求—鐵路用減水劑》不合格類型：□嚴重不符合項 ■一般不符合項整改要求：■糾正 ■糾正措施審核員/日期：張海寶/20151016部門負責人確認：苗一松/20151016不合格原因的分析： 對標準的認識不夠。補充作廢文件回收銷毀記錄部門負責人：苗一松 日期：20151018糾正措施的驗證結(jié)果按要求采取糾正/糾正措施，措施有效?，F(xiàn)決定以上二位同志可再次參加公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，行使內(nèi)審員