直營管理部計(jì)劃管理人員工作分析-閱讀頁
2024-08-08 03:48本頁面
【正文】 合 計(jì)負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)主管： 填表人：附件三 下發(fā)本月費(fèi)用預(yù)算及銷售計(jì)劃。附件四 檢查銷售計(jì)劃執(zhí)行 檢查費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行（1） 營銷管理部銷售費(fèi)用管理流程為了規(guī)范營銷管理部的銷售費(fèi)用，便于數(shù)控中心對銷售費(fèi)用的分類統(tǒng)計(jì)、核對和審核，特制定營銷管理部銷售管理流程。（如系差旅報(bào)銷，需先交財(cái)務(wù)部長審核后再交王總簽字）（2） 配貨流程◆ 收到匯款單(電匯或銀行匯)①由行政助理到財(cái)務(wù)部查閱到款情況,到款后財(cái)務(wù)部填寫一聯(lián)到款通知單,填寫其余五聯(lián)到款通知單,并發(fā)給相關(guān)部門,然后通知業(yè)務(wù)助理到數(shù)控中心領(lǐng)取“要貨申請表”并填寫完整,數(shù)控中心將助理所填的要貨通知表傳真至廠辦,由廠辦負(fù)責(zé)發(fā)貨,發(fā)資料,發(fā)完后反饋至數(shù)控中心并每月底26號將當(dāng)月運(yùn)費(fèi)整理清單交數(shù)控中心?！?直接交款提貨① 由區(qū)域負(fù)責(zé)人洽談,達(dá)成意向后帶其到財(cái)務(wù)部交款,并開出收據(jù)。② 收到財(cái)務(wù)部一聯(lián)到款單，通知業(yè)務(wù)助理詳細(xì)填寫其余五聯(lián)到數(shù)控中心領(lǐng)取“要貨申請表”，數(shù)控中心將要貨申請表傳真至廠辦發(fā)貨處。④ 廠辦并于每月底將當(dāng)月發(fā)貨運(yùn)費(fèi)明細(xì)表給一份數(shù)控中心存檔。⑥ 數(shù)控中心建立營銷管理部當(dāng)月回款明細(xì)表。 了解招商進(jìn)程中回款情況產(chǎn)品需求量，具體到日、周、月。二、 宣傳資料保障規(guī)范 保障宣傳資料品種的齊全。 保障各負(fù)責(zé)區(qū)域?qū)π麄髻Y料的需求。三、 數(shù)控組同公司其他部門之間的協(xié)調(diào)工作規(guī)范 按時(shí)向公司提出產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)計(jì)劃。 根據(jù)具體情況要求公司按時(shí)、按量生產(chǎn)、印刷以保障招商的正常、順利開展。對非易耗品（如打孔器等）妥善保管，不
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