【正文】 質(zhì) 量 管 理 手 冊版次：一修訂狀態(tài)：0頒布日期:2006年5月10日 b) 質(zhì)量內(nèi)容：技術(shù)要求、驗收標準、方法、包裝等。d) 雙方權(quán)利和義務(wù)、違約責任。一次性采購在3000元以上必須訂立書面合同。 組織購進并填寫進貨記錄.安徽炳峰茶業(yè)有限公司第1頁 共1頁質(zhì) 量 管 理 手 冊版次：一修訂狀態(tài)：0頒布日期:2006年5月10日 1采購物資購進后,采購人員應(yīng)及時通知質(zhì)檢部派員進行驗收檢驗或驗證,經(jīng)驗收檢驗或驗證合格的,方可辦理入庫手續(xù)。3 對外協(xié)加工的材料進行形式驗證，按合同規(guī)定的驗收方式、方法及有關(guān)規(guī)定在貨源處驗證,并做好驗證記錄。第八章 過程管理安徽炳峰茶業(yè)有限公司第1頁 共2頁質(zhì) 量 管 理 手 冊版次：一修訂狀態(tài)：0頒布日期:2006年5月10日 1 工藝管理制度及考核辦法制定科學(xué)合理的生產(chǎn)工藝流程，使之處于受控狀態(tài)，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 工藝的編制、審核a) 生產(chǎn)技術(shù)部門根據(jù)公司產(chǎn)品的特點，在調(diào)查的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實際，制定切實可行的工藝流程。 工藝流程的執(zhí)行及工藝的檢查a) 生產(chǎn)車間嚴格按工藝流程進行產(chǎn)品生產(chǎn)。對不合理的工藝流程，生產(chǎn)技術(shù)部進行適當修改并交付生產(chǎn)車間執(zhí)安徽炳峰茶業(yè)有限公司第1頁 共2頁質(zhì) 量 管 理 手 冊版次：一修訂狀態(tài)：0頒布日期:2006年5月10日 行。2 工藝管理考核辦法 為了加強工藝管理,嚴肅工藝管理制度的執(zhí)行,確保產(chǎn)品質(zhì)量合格,特制定本考核辦法。 考核的主要內(nèi)容：檢查是否按制度、工藝流程及設(shè)備操作規(guī)程、工藝文件進行生產(chǎn)操作。安徽炳峰茶業(yè)有限公司第1頁 共2頁質(zhì) 量 管 理 手 冊版次：一修訂狀態(tài)：0頒布日期:2006年5月10日 工藝流程簡圖 (黑體所示工序為關(guān)鍵工序)烘干揉捻殺青攤涼采摘風選銷售包裝檢驗揀梗安徽炳峰茶業(yè)有限公司第2頁 共2頁質(zhì) 量 管 理 手 冊版次：一修訂狀態(tài)：0頒布日期:2006年5月10日 關(guān)鍵設(shè)備及工藝技術(shù)參數(shù)工序設(shè)備名稱技術(shù)參數(shù)備注殺青殺青機 溫度120攝氏度，投葉速度每分鐘30次，投葉量每次1020克，殺青時間2分鐘左右。揉捻量每次5公斤，揉捻時間10分鐘左右毛火烘干機溫度130攝氏度，烘葉時間67分鐘。足火烘干機(茶焙)溫度7080攝氏度，厚度3厘米左右。包裝無設(shè)備內(nèi)裝物與外包裝一致安徽炳峰茶業(yè)有限公司第1頁 共2頁質(zhì) 量 管 理 手 冊版次：一修訂狀態(tài)：0頒布日期:2006年5月10日 1 工序質(zhì)量管理制度確保工序質(zhì)量處于控制狀態(tài)，進而使所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標準要求。質(zhì)檢部負責對兼職質(zhì)量管理人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，生產(chǎn)時，對關(guān)鍵工序的產(chǎn)品質(zhì)量抽查每天不少于兩次。 工藝要求高的或產(chǎn)品質(zhì)量長期不穩(wěn)定的工序。 工序質(zhì)量管理的內(nèi)容:工序工藝卡片（作業(yè)指導(dǎo)書）；工序質(zhì)量標準；工序操作規(guī)程；工序衛(wèi)生狀況。 工序質(zhì)量管理記錄內(nèi)容：操作者生產(chǎn)中的質(zhì)量自查記錄；質(zhì)量管理安徽炳峰茶業(yè)有限公司第1頁 共2頁質(zhì) 量 管 理 手 冊版次：一修訂狀態(tài)：0頒布日期:2006年5月10日 員的質(zhì)量檢查記錄。b) 年終移交辦公室存檔，質(zhì)量管理記錄保存期限一般為4年。，工序衛(wèi)生和個人衛(wèi)生不合格的，第一次批評教育，第二次處以不低于5元的罰款。 未填寫工序衛(wèi)生和質(zhì)量自查記錄的，每次處以不低于5元的罰款。，填寫生產(chǎn)記錄并做出標識，當班結(jié)束后進行工序衛(wèi)生清潔整理。盡可能減少搬運環(huán)節(jié)，注重工序衛(wèi)生和個人衛(wèi)生及設(shè)備衛(wèi)生。搬運過程中選用清潔衛(wèi)生輔具，輕拿輕放。 天平：用于檢測茶葉重量。 碎末茶測定裝置：用于測定茶葉碎末茶百分比。2 檢驗管理 檢驗機構(gòu)及專（兼）職人員 公司設(shè)有質(zhì)檢部,具體負責原輔材料、工序檢驗和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，獨立行使產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的權(quán)力，由公司副總經(jīng)理分管。 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 檢驗管理目標實行工序自檢、專（兼）職檢驗員巡檢、質(zhì)檢部抽檢相結(jié)合的檢驗制度，安徽炳峰茶業(yè)有限公司第2頁 共3頁質(zhì) 量 管 理 手 冊版次：一修訂狀態(tài)：0頒布日期:2006年5月10日 確保生產(chǎn)的產(chǎn)品合格。兼職質(zhì)檢員業(yè)務(wù)上歸質(zhì)檢部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，在質(zhì)檢部的授權(quán)范圍內(nèi)行使部分檢驗職能，對質(zhì)檢部負責并報告工作。b) 兼職質(zhì)檢員對相關(guān)工序質(zhì)量標準熟悉，有一定的質(zhì)量管理知識，對工序操作者能進行相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)。 檢驗人員的業(yè)務(wù)分工a) 進貨檢驗一般由質(zhì)檢部專職檢驗人員負責。質(zhì)檢部專職質(zhì)檢員在進行半成品抽查。 檢驗的依據(jù)a) 進貨檢驗依據(jù)原輔材料驗收標準。c)成品檢驗依據(jù)公司執(zhí)行的產(chǎn)品標準。a) 檢驗記錄由質(zhì)檢部統(tǒng)一保管一年，以備有關(guān)部門檢查。 檢測設(shè)備檔案和臺賬由質(zhì)檢部統(tǒng)一保管。、日常維護由質(zhì)檢部經(jīng)培訓(xùn)合格的質(zhì)檢員負責。，到期后送檢或請有關(guān)人員上門檢定。 GB 8311 碎茶、粉末檢驗。 GB 8306 總灰分檢驗， GB 8307 水溶性灰分檢驗 GB 8308 酸不溶性灰分。 GB 衛(wèi)生。檢驗計劃一般應(yīng)包括：檢驗項目，檢驗時間，抽檢送檢人員，被委托單位，檢驗次數(shù)/每年等有關(guān)內(nèi)容。安徽炳峰茶業(yè)有限公司第1頁 共2頁質(zhì) 量 管 理 手 冊版次：一修訂狀態(tài)：0頒布日期:2006年5月10日 1過程檢驗 過程檢驗實行工序操作者自檢與專（兼）職質(zhì)檢員首檢、巡檢、工序互檢相結(jié)合。不合格品不得流入下道工序。 質(zhì)檢員巡檢：質(zhì)檢員對各工序的產(chǎn)品質(zhì)量隨時進行監(jiān)督檢查。 所有涉及過程檢驗的均應(yīng)形成檢驗記錄，以備檢查。 出廠（交收）檢驗項目品質(zhì)檢驗；含水率檢驗；碎茶、茶末檢驗，包裝規(guī)格檢驗四項。d) 填寫檢驗原始記錄。f) 出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告。 檢驗不合格的的茶葉不得以合格茶葉出廠。生產(chǎn)車間布局合理。、懂禮貌、守紀律，保持良好的工作作風，不得擅自離崗或做與工作無關(guān)的事。,清除垃圾,熄滅火源,關(guān)閉電源.、半成品、成品在搬運過程中,應(yīng)有專人負責,應(yīng)有專門的運輸工具。安徽炳峰茶業(yè)有限公司第1頁 共1頁質(zhì) 量 管 理 手 冊版次：一修訂狀態(tài)：0頒布日期:2006年5月10日 1安全生產(chǎn)制度“質(zhì)量第一，安全生產(chǎn)”的意識,嚴格遵守各項安全管理制度。、設(shè)備的危險部位均有必要的安全防護裝置。 按規(guī)定穿戴和使用衛(wèi)生用品。 堅守崗位,加強巡回檢查,嚴格交接班制度,發(fā)現(xiàn)不安全因素及時處理,重大險情,立即報告,確保安全生產(chǎn)。 每天下班前清洗加工設(shè)備,進行衛(wèi)生整理,關(guān)閉設(shè)備電源和照明電燈。 客戶服務(wù)制度a) 客戶隨訪:本公司指定招商部(銷售部)按照《客戶隨訪制度》進行隨訪。c) 本公司隨時組織有關(guān)人員對客戶意見進行分類研究,做到件件有研究,事事有落實,并記錄客戶意見處理情況.d)、禮貌接待，認真回答客戶提出的問題，并登記存檔。f)本公司指定專人負責處理客戶來函來信電子郵件,做到三日內(nèi)有答復(fù)。b)隨訪對象包括公司所有大、。d) 隨訪時間安排,第一次隨訪為售貨后一個月,第二次隨訪為售貨后三個月,以后隨訪在客戶要貨時進行。f) 隨訪開式包括上門隨訪、電話隨訪、電子郵件隨訪、網(wǎng)上隨訪等，對重大客戶要采取以上幾種隨訪方式的有機結(jié)合進行隨訪。 客戶投訴處理制度a) 為維護客戶權(quán)益和公司良好的形象,建立客戶投訴處理制度.B)設(shè)立投訴電話和投訴電子郵件,投訴電話為: 05568521124 投訴電子郵件為: 。追究當事人的責任，根據(jù)情節(jié)輕重，予以批評、警告、扣發(fā)獎金和辭退。h) 建立用戶投訴處理檔案,做好記錄。持續(xù)改進是質(zhì)量管理體系必要的過程,通過利用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及發(fā)證審查評審、促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，使產(chǎn)品質(zhì)量不斷完善。a)對客戶的意見和產(chǎn)品不合格的信息，本公司任何人都應(yīng)及時反饋到總經(jīng)理處；b)總經(jīng)理對不合格情況進行專題調(diào)查，以事實為依據(jù)，科學(xué)分析與經(jīng)驗判斷相結(jié)合的辦法進行，確定不合格原因；c)確定不合格原因后，評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d)由相關(guān)責任人制定消除不合格原因所需的糾正措施；e)檢驗員對糾正措施的結(jié)果做好記錄；評價糾正措施的有效性，對安徽炳峰茶業(yè)有限公司第5頁 共5頁質(zhì) 量 管 理 手 冊版次：一修訂狀態(tài)：0頒布日期:2006年5月10日 實際情況進行跟蹤和驗證，確保糾正措施有效地進行，防止類似不合格的繼續(xù)發(fā)生。 a)及時收集影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程質(zhì)量記錄、客戶反饋意見記錄，以分析并消除不合格的潛在原因； b)確定潛在不合格產(chǎn)生的原因后，評價確保不合格不發(fā)生的措施； c)由相關(guān)責任人制定消除潛在不合格原因所需的預(yù)防措施；d)檢驗員對責任人采取的預(yù)防措施的結(jié)果做好記錄；評價預(yù)防措施的有效性，對實施情況進行跟蹤和驗證，確保預(yù)防措施有效地進行，防止不合格的