【正文】 地保護(hù)措施齊全、有效10 電氣線路符合安全規(guī)程要求發(fā)現(xiàn)有安全隱患的，每項(xiàng)扣2 分。無(wú)整改計(jì)劃、整改“五落實(shí)”不到位的，每項(xiàng)扣 35 分采面設(shè)有臺(tái)階邊坡角太大 153是否存在底部掏采現(xiàn)象 20 嚴(yán)禁掏采存在底部掏采現(xiàn)象的，扣20 分，同時(shí)取消評(píng)審資格。從業(yè)人員對(duì)企業(yè)安全投入數(shù)量及使用不清楚74是否為隱患排查整改、安全設(shè)備設(shè)施配備與維護(hù)、勞動(dòng)防護(hù)用品配備、設(shè)置維護(hù)安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)、安全獎(jiǎng)勵(lì)、安全教育培訓(xùn)及時(shí)安排經(jīng)費(fèi)60 安全生產(chǎn)投入有保障逐月查用于安全生產(chǎn)方面的資金使用情況，不能保證安全生產(chǎn)資金正常使用的，扣530 分,安全生產(chǎn)投入資金計(jì)劃未明確具體產(chǎn)能及金額，月度資金使用不夠明細(xì)404是否為從業(yè)人員辦理了工傷保險(xiǎn)，并足額繳費(fèi) 10依法參加工傷保險(xiǎn)（特殊情況下可以參加雇主責(zé)任險(xiǎn)）無(wú)保險(xiǎn)繳費(fèi)憑證的，扣 2 分；未辦理保險(xiǎn)的，扣 5 分；無(wú)保險(xiǎn)且未及時(shí)補(bǔ)辦的，扣 510 分有工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)憑證，但有效期至 2022 年 9 月 510安全生產(chǎn)投入（90）4工傷保險(xiǎn)投保范圍是否覆蓋所有從業(yè)人員 10 確保全員參保投保人數(shù)與企業(yè)實(shí)際人數(shù)不符的，每少一人扣 2 分投保人數(shù)與企業(yè)全部人數(shù)不符 6 本單元得分：58 分1安全檢查小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表（表十一）序號(hào) 考評(píng)元素 子元素 分值 考評(píng)要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審描述 得分4是否嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查制度 40切實(shí)執(zhí)行安全生產(chǎn)檢查制度，企業(yè)內(nèi)部安全檢查形成常態(tài)，留有痕跡安全生產(chǎn)檢查制度不符合企業(yè)實(shí)際，扣 3 分；制度停留在紙面上，未嚴(yán)格執(zhí)行制度（無(wú)檢查、排查臺(tái)賬記錄） ，扣 10—20 分；有安全檢查制度，針對(duì)性不足，企業(yè)按制度進(jìn)行了安全檢查2711 安全檢查 （60）4對(duì)檢查存在的問(wèn)題及時(shí)落實(shí)資金，進(jìn)行處理、整改20 隱患及時(shí)整改，形成閉環(huán)檢查原始記錄和臺(tái)賬，反映不出來(lái)檢查人、檢查內(nèi)容、檢查頻次、檢查范圍、隱患名稱、整改期限、復(fù)查結(jié)論和復(fù)查人簽字等信息，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 2 分；問(wèn)題和隱患整改不及時(shí)的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 2 分；檢查記錄等均建立，但安全檢查具體隱患記錄不全，復(fù)查結(jié)論等應(yīng)實(shí)行定人、定時(shí)、定措施“三定”原則13 本單元得分：40 分1應(yīng)急救援小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表（表十二）序號(hào) 考評(píng)元素 子元素 分值 考評(píng)要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審描述 得分50、是否制定應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行備案 10符合應(yīng)急預(yù)案管理辦法無(wú)應(yīng)急預(yù)案，扣 2 分；無(wú)應(yīng)急預(yù)案又未及時(shí)編制，扣 5分；應(yīng)急預(yù)案未備案，扣 2分無(wú)應(yīng)急預(yù)案，但有應(yīng)急救援演練記錄 312 應(yīng)急救援 （20）5配備必要的應(yīng)急救援器材 10應(yīng)急救援器材數(shù)量、品種符合本企業(yè)事故應(yīng)急救援的基本要求未配備應(yīng)急救援器材的，扣2 分，無(wú)應(yīng)急救援器材且未及時(shí)配備補(bǔ)充的，扣 5 分；配備的應(yīng)急救援器材數(shù)量與應(yīng)急預(yù)案要求的數(shù)量不相符的，扣 3 分有應(yīng)急救援器材，應(yīng)急救援器材數(shù)量不能夠滿足要求 7 本單元得分：10 分1事故管理小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表（表十三）序號(hào) 考評(píng)元素 子元素 分值 考評(píng)要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)審描述 得分5是否執(zhí)行事故報(bào)告制度 10嚴(yán)格落實(shí)事故報(bào)告制度并按照事故報(bào)告的要求及時(shí)報(bào)告事故無(wú)事故管理制度，扣 2 分；無(wú)事故管理制度又未及時(shí)編制，扣 5 分；制定了事故管理制度 105從業(yè)人員是否知道事故報(bào)告渠道 10企業(yè)安全管理人員應(yīng)當(dāng)將事故報(bào)告的程序、時(shí)限等要求告知從業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)從業(yè)人員，不清楚事故報(bào)告基本要求的，扣 3分；現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn) 3 人不清楚事故報(bào)告基本要求 113 事故管理 （30）5是否組織從業(yè)人員開(kāi)展事故案例學(xué)習(xí)討論 10通過(guò)學(xué)習(xí)，提高從業(yè)人員的重視程度和安全素質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)并查記錄，從未開(kāi)展事故案例學(xué)習(xí)的，扣 510分；開(kāi)展學(xué)習(xí)無(wú)記錄的，扣3 分。1000100。 目標(biāo)與承諾目標(biāo)與承諾要素評(píng)審項(xiàng) 6 項(xiàng)，適用項(xiàng) 6 項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 2 條，扣分項(xiàng) 2項(xiàng)，應(yīng)得分 100 分，實(shí)得分 70 分。存在問(wèn)題要素 不符合項(xiàng) 扣分值（分）未在工場(chǎng)所定期向從業(yè)人員公示安全生產(chǎn)情況及獎(jiǎng)罰執(zhí)行情況 10目標(biāo)與承諾安全生產(chǎn)費(fèi)用支出不及時(shí) 20建議（1）應(yīng)定期公示公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)及獎(jiǎng)罰執(zhí)行情況；（2）嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用計(jì)劃，保證足額、及時(shí)的支付安全生產(chǎn)費(fèi)用?，F(xiàn)場(chǎng)查評(píng)公司安全管理人員關(guān)注并收錄與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、文件；公司制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度及操作規(guī)程；安全員已按要求在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門培訓(xùn)合格，證件正在辦理中。 安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)組織保障要素評(píng)審項(xiàng) 5 項(xiàng)，適用項(xiàng) 4 項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 1 條，扣分項(xiàng) 1 項(xiàng)，應(yīng)得分 90 分，實(shí)得分 70 分。存在問(wèn)題要素 不符合項(xiàng) 扣分值（分）安全生產(chǎn)組織保障 口頭考評(píng)安全生產(chǎn)管理人員，對(duì)安全生產(chǎn)管理方法表達(dá)的不夠全面 20建議主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員必須掌握安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)?，F(xiàn)場(chǎng)查評(píng)（1）主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具備基本的安全生產(chǎn)管理意識(shí)，能辨識(shí)日常生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源；作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置了部分危險(xiǎn)有害因素警示標(biāo)志和告知牌。 安全教育與培訓(xùn)安全教育與培訓(xùn)要素評(píng)審項(xiàng) 6 項(xiàng)，適用項(xiàng) 6 項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 3 條，扣分項(xiàng) 3 項(xiàng)，應(yīng)得分 80 分，實(shí)得分 55 分。存在問(wèn)題要素 不符合項(xiàng) 扣分值（分）主要負(fù)責(zé)人不清楚部分從業(yè)人員的安全知識(shí)、能力 5沒(méi)有全員參加安全教育與培訓(xùn) 15安全教育與培訓(xùn)詢問(wèn)個(gè)別從業(yè)人員，不完全認(rèn)同培訓(xùn)方式 5建議（1）主要負(fù)責(zé)人應(yīng)清楚所有人員安全知識(shí)、能力；加強(qiáng)從業(yè)人員培訓(xùn)教育，使從業(yè)人員具備相應(yīng)的生產(chǎn)安全知識(shí)；（2）要求在今后進(jìn)行的安全教育培訓(xùn)必須全員參加；（3）根據(jù)培訓(xùn)效果的反饋情況，針對(duì)培訓(xùn)中存在的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)?，F(xiàn)場(chǎng)查評(píng)該公司按照采礦許可證范圍開(kāi)采，未越界開(kāi)采；按照采礦許可證核定的能力生產(chǎn)，未超能力生產(chǎn)。 設(shè)備設(shè)施安全管理設(shè)備設(shè)施安全管理要素評(píng)審項(xiàng) 4 項(xiàng)，適用項(xiàng) 4 項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 4 條，扣分項(xiàng) 4 項(xiàng)，應(yīng)得分 60 分，實(shí)得分 28 分。存在問(wèn)題要素 不符合項(xiàng) 扣分值（分）部分設(shè)備無(wú)檢測(cè)檢驗(yàn)記錄 10設(shè)備設(shè)施維護(hù)檔案內(nèi)容不真實(shí) 10安全設(shè)施、設(shè)備定期維護(hù)記錄不全面 7設(shè)備設(shè)施安全管理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)電氣線路敷設(shè)不整齊，設(shè)備無(wú)接地保護(hù)整改不及時(shí) 5建議（1）應(yīng)嚴(yán)格按照要求對(duì)需強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)的設(shè)備定期進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)；（2）應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)設(shè)備設(shè)施維護(hù)檔案；（3）安全設(shè)施、設(shè)備的定期維護(hù)記錄要如實(shí)、及時(shí)的填寫(xiě)；（4）盡快安排專業(yè)持證電工對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的電氣線路進(jìn)行整改，及時(shí)做好設(shè)備接地?，F(xiàn)場(chǎng)查評(píng)該公司采取了預(yù)防滑坡、坍塌的措施；對(duì)可能危及人員安全的隱患提前進(jìn)行了消除。 職業(yè)健康安全管理職業(yè)健康安全管理要素評(píng)審項(xiàng) 5 項(xiàng)，適用項(xiàng) 5 項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 5 條，扣分項(xiàng) 5 項(xiàng)，應(yīng)得分 50 分，實(shí)得分 34 分。存在問(wèn)題要素 不符合項(xiàng) 扣分值（分）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境缺少警示牌和安全標(biāo)語(yǔ) 4安全員不能全面的說(shuō)出工作場(chǎng)所職業(yè)危害因素 2部分人員未正確佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品 2勞動(dòng)用品發(fā)放臺(tái)賬記錄不全 3職業(yè)健康安全管理未安排全體員工進(jìn)行體檢 5建議（1）應(yīng)增加作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的警示牌和安全標(biāo)語(yǔ)；（2）安全員應(yīng)掌握現(xiàn)場(chǎng)的職業(yè)危害因素；（3）勞動(dòng)保護(hù)用品應(yīng)全員發(fā)放；（4）勞動(dòng)用品發(fā)放臺(tái)賬應(yīng)如實(shí)、及時(shí)填寫(xiě)；（5）公司應(yīng)定期安排從業(yè)人員到具有職業(yè)健康體檢資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)健康體檢?，F(xiàn)場(chǎng)查評(píng)該公司制定了安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度；有安全生產(chǎn)方面資金使用情況的記錄；該公司依法為職工繳納了工傷保險(xiǎn)，并為員工購(gòu)買了安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)。 安全檢查安全檢查要素評(píng)審項(xiàng) 2 項(xiàng)，適用項(xiàng) 2 項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 2 條，扣分項(xiàng) 2 項(xiàng)，應(yīng)得分 60 分，實(shí)得分 40 分。存在問(wèn)題要素 不符合項(xiàng) 扣分值（分）公司安全生產(chǎn)檢查制度針對(duì)性不足 13安全檢查安全檢查表具體隱患記錄不全，復(fù)查結(jié)論不符合“三定”原則 7建議（1）公司應(yīng)結(jié)合實(shí)際安全生產(chǎn)狀況制定相應(yīng)的安全檢查表；（2）安全檢查表具體隱患要記錄完整，復(fù)查結(jié)論要符合“三定”原則?，F(xiàn)場(chǎng)查評(píng)該公司根據(jù)實(shí)際情況制定應(yīng)急救援措施，但未按照應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則的要求編寫(xiě)應(yīng)急救援預(yù)案，并配備了應(yīng)急救援器材。 事故管理事故管理要素評(píng)審項(xiàng) 3 項(xiàng)，適用項(xiàng) 3 項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 2 條，扣分項(xiàng) 2 項(xiàng)，應(yīng)得分 30 分，實(shí)得分 16 分。 標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性及持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性及持續(xù)改進(jìn)要素評(píng)審項(xiàng) 4 項(xiàng)，適用項(xiàng) 4 項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 3 條，扣分項(xiàng) 3 項(xiàng)，應(yīng)得分 60 分，實(shí)得分 34 分。存在問(wèn)題要素 不符合項(xiàng) 扣分值（分）從業(yè)人員不清楚“本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的含義” 10標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有效性及持續(xù)改進(jìn) 公司建立的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系不符合公司實(shí)際，標(biāo)準(zhǔn)化體系流于形式 10安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行效果與審核結(jié)論差距較大 6建議（1）加強(qiáng)從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)，使其掌握本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的含義；（2）公司建立的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系應(yīng)符合公司實(shí)際，確保有效實(shí)施；（3）應(yīng)客觀的評(píng)價(jià)本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的運(yùn)行效果。另一套針對(duì)普通員工，共 3 份，由評(píng)審組抽取 3 名員工進(jìn)行回答。普通員工的問(wèn)卷共 6 個(gè)問(wèn)題，主要包括對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化的理解、個(gè)人行為與安全生產(chǎn)目標(biāo)的關(guān)系、安全職責(zé)、主要危險(xiǎn)有害因素及職業(yè)病因素、對(duì)安全警示標(biāo)志的認(rèn)知、特殊崗位的熟悉程度、操作規(guī)程的熟悉程度、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放、上崗前培訓(xùn)等相關(guān)內(nèi)容。公司的員工對(duì)本崗位職責(zé)比較了解，但對(duì)個(gè)人行為對(duì)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的影響的理解差別較大；員工參與安全問(wèn)題討論，調(diào)查等專題安全生產(chǎn)活動(dòng)較少；員工對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)于公司的影響認(rèn)識(shí)不到位。第六章 評(píng)審結(jié)論及等級(jí)推薦意見(jiàn)根據(jù)《**************》 （**************號(hào)）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，**************有限公司的最終得分為***分，滿足小微型露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)的要求。 **************有限公司 2022 年 月 附件 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審委托書(shū) 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審人員 無(wú)事故證明 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 安全管理人員資格證書(shū) 工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)單 企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)照片