【正文】 電站《設(shè)備缺陷及處理記錄》能及時(shí)通知并及時(shí)處理。墊、圈、熔絲、接觸器、線圈等應(yīng)有庫(kù)存?zhèn)淦贰?查相關(guān)文本、記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。查閱備品臺(tái)賬及在電站庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)檢查，有相應(yīng)庫(kù)存?zhèn)淦贰?、編號(hào)、責(zé)任人、手輪開(kāi)關(guān)方向標(biāo)志及閥位指示應(yīng)齊全、清晰、規(guī)范。各設(shè)備，盤(pán)柜、屏柜內(nèi)外應(yīng)整潔、衛(wèi)生，無(wú)小動(dòng)物活動(dòng)痕跡。①無(wú)名稱、編號(hào)的，不得分；②名稱編號(hào)混亂，或有缺項(xiàng)的，無(wú)設(shè)備責(zé)任人的，扣2分；③設(shè)備內(nèi)外衛(wèi)生狀況差、無(wú)防小動(dòng)物設(shè)施的扣2分。但無(wú)責(zé)任人標(biāo)識(shí)，無(wú)防小動(dòng)物設(shè)施，扣4分。5查相關(guān)文本、記錄及現(xiàn)場(chǎng)檢查。起重設(shè)備、壓力容器、暖通與消防設(shè)備無(wú)定期檢測(cè)記錄。10查相關(guān)文本、記錄。建立有檢修管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。10設(shè)備報(bào)廢管理（5分）；設(shè)備存在嚴(yán)重安全隱患，無(wú)改造、維修價(jià)值，或者超過(guò)規(guī)定使用年限，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)廢；已報(bào)廢的設(shè)備及時(shí)拆除，退出現(xiàn)場(chǎng)。①設(shè)備存在嚴(yán)重安全隱患，無(wú)改造、維修價(jià)值的設(shè)備仍在現(xiàn)場(chǎng)使用，每臺(tái)次扣2分；②已報(bào)廢的設(shè)備未及時(shí)拆除退出施工現(xiàn)場(chǎng)，每臺(tái)扣2分。5小計(jì)360小計(jì)得分344作業(yè)安全（100分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分安全設(shè)施管理（50分）、升降口、吊裝孔、地面閘門(mén)井、雨水井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護(hù)板等設(shè)施齊全，井、坑有防人員墜落措施，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)安全要求；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備應(yīng)急照明燈具；緊急逃生路線標(biāo)識(shí)清晰，通道保持暢通；機(jī)器的轉(zhuǎn)動(dòng)部分防護(hù)罩或其他防護(hù)設(shè)備（如柵欄）齊全、完整，露出的軸端設(shè)有護(hù)蓋。露銅部分應(yīng)裝置護(hù)網(wǎng)或護(hù)蓋。①安全設(shè)施不符合安全要求，每項(xiàng)扣3分；②生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)緊急逃生路線標(biāo)識(shí)不清或通道不暢通，扣3分。30，并按消防規(guī)定配置消防器具；廠房配置的救生繩索、防毒面具、護(hù)目眼鏡、絕緣靴、絕緣手套、安全帽等防護(hù)用品數(shù)量合理，定期試驗(yàn)合格；接地線、驗(yàn)電器、標(biāo)示牌、防誤鎖、安全遮欄、絕緣桿等安全技術(shù)用具數(shù)量合理，定期試驗(yàn)合格。①安全設(shè)施不符合安全要求，每項(xiàng)扣2分；②驗(yàn)電器、絕緣桿等安全技術(shù)用具無(wú)試驗(yàn)記錄，每項(xiàng)扣2分。20作業(yè)行為管理（50分）“兩票三制”。交接班人員按要求做好交接班準(zhǔn)備工作，填寫(xiě)各項(xiàng)記錄，辦理交接班手續(xù)。按規(guī)定時(shí)間和方法做好設(shè)備定期輪換和試驗(yàn)工作，做好相關(guān)記錄。①“兩票”執(zhí)行率未達(dá)到100%的，不得評(píng)為達(dá)標(biāo)；②操作票、工作票不合格，每張扣5分；③無(wú)交接班記錄的，扣5分；④無(wú)巡回檢查記錄的，扣5分；⑤設(shè)備定期輪換和試驗(yàn)工作未執(zhí)行或執(zhí)行不到位，扣5分；⑤ 記錄不完整、不詳實(shí)，每次扣2分?，F(xiàn)場(chǎng)檢查2015年1至3月“兩票”執(zhí)行率達(dá)100%，抽查5份操作票和工作票，均為合格票。有巡回檢查記錄。10查相關(guān)記錄。查閱相關(guān)運(yùn)行記錄，無(wú)違反調(diào)度命令、運(yùn)行規(guī)程和特種作業(yè)規(guī)程現(xiàn)象。10查證書(shū)和相關(guān)記錄。2人未持證上崗。30查相關(guān)記錄。查閱相關(guān)檢查記錄。但未建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，扣10分。40查相關(guān)記錄。查閱事故隱患登記及處理記錄，對(duì)一般事故隱患，立即組織整改排除，無(wú)重大事故隱患記錄。15查相關(guān)文本、記錄。公司制定有防汛管理制度，但評(píng)審期內(nèi)，未接到自然災(zāi)害預(yù)報(bào)。15查相關(guān)文本、記錄。未按規(guī)定對(duì)安全隱患排查等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，不得分。10查相關(guān)文本、記錄。電站按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行了辨識(shí)、評(píng)估，電站不存在重大危險(xiǎn)源。按照相關(guān)規(guī)定，將本單位重大危險(xiǎn)源的名稱、地點(diǎn)、性質(zhì)和可能造成的危害及有關(guān)安全措施、應(yīng)急救援預(yù)案報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。①無(wú)檔案資料，不得分；②應(yīng)備案未備案的，不得分；③檔案資料不全，每處扣2分。10重大危險(xiǎn)源監(jiān)控與管理（10分），包括技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。①有重大隱患或帶病運(yùn)行，嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的，（即扣10分）；②未監(jiān)控的，不得分；③監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全，每項(xiàng)扣2分。5（內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、控制措施等）。①無(wú)安全警示標(biāo)志，不得分；②內(nèi)容不全，每處扣2分；③警示標(biāo)志污損或不明顯，每處扣2分。5小計(jì)30得分小計(jì)30職業(yè)健康（30分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分職業(yè)健康管理（20分）、規(guī)程規(guī)范要求，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備相適應(yīng)的職業(yè)健康保護(hù)設(shè)施、工具和用品。5查防護(hù)用品臺(tái)賬、相關(guān)記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查。查電站防護(hù)用品臺(tái)賬，公司為電站配備了防護(hù)品（如絕緣手套、護(hù)目鏡等），工作環(huán)境良好，現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)人員能正確使用防護(hù)用品。5查相關(guān)文本、記錄。未定期對(duì)職業(yè)危害場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，無(wú)檢測(cè)記錄，扣5分。5查相關(guān)文本、記錄。公司每年組織員工進(jìn)行了職業(yè)健康檢查，并建立了檔案，內(nèi)容健全。5查相關(guān)文本、記錄。查閱職工體檢報(bào)告，相關(guān)崗位無(wú)職業(yè)病患者及有職業(yè)禁忌癥的員工。在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明，警示說(shuō)明應(yīng)載明職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施。①未在勞動(dòng)合同中寫(xiě)明職業(yè)危害及其后果等或未簽勞動(dòng)合同，每人次扣1分；②未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明，或內(nèi)容不符合要求，每項(xiàng)扣1分。0職業(yè)危害申報(bào)（5分）《作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)管理辦法》（國(guó)家安監(jiān)總局第27號(hào)令）規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)申報(bào)生產(chǎn)過(guò)程存在的職業(yè)危害因素，發(fā)生變化后及時(shí)補(bǔ)報(bào)。①無(wú)申報(bào)材料，不得分；②未及時(shí)補(bǔ)報(bào)，每次扣1分。）10查應(yīng)急預(yù)案文本。編制了安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，包括有專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、重點(diǎn)工作崗位現(xiàn)場(chǎng)處置方案等內(nèi)容。10應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資（15分），建立應(yīng)急資金投入保障機(jī)制，妥善安排應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)，儲(chǔ)備應(yīng)急物資，建立應(yīng)急裝備、應(yīng)急物資臺(tái)帳，明確存放地點(diǎn)和具體數(shù)量。①無(wú)臺(tái)帳，不得分；②實(shí)際與臺(tái)帳不符，每處扣2分；③未建立應(yīng)急資金投入保障機(jī)制，應(yīng)急裝備、物質(zhì)不滿足要求，每類扣2分。維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。①無(wú)檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄，不得分；②檢查、維護(hù)保養(yǎng)記錄缺少，每項(xiàng)扣2分。0，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)保養(yǎng)。①無(wú)檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄，不得分；②檢查、維護(hù)保養(yǎng)記錄缺少，每項(xiàng)扣2分。5應(yīng)急培訓(xùn)和演練（10分），操作人員、專（兼）職應(yīng)急救援人員掌握直接相關(guān)的應(yīng)急知識(shí)。①未組織培訓(xùn)演練，不得分；②操作人員、專（兼）職應(yīng)急救援人員不熟悉相關(guān)應(yīng)急知識(shí)，每人次扣1分?，F(xiàn)場(chǎng)抽查2名運(yùn)行人員及電站站長(zhǎng)熟悉相關(guān)應(yīng)急知識(shí)。5查相關(guān)記錄。無(wú)應(yīng)急演練的效果評(píng)估報(bào)告，不得分0事故救援（5分），立即采取應(yīng)急處置措施，啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，開(kāi)展事故救援，必要時(shí)尋求社會(huì)支援。①發(fā)生事故未迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，不得分；②因應(yīng)急指揮系統(tǒng)失靈或應(yīng)急人員未履行職責(zé)等而導(dǎo)致事故擴(kuò)大，未達(dá)到預(yù)案要求，每次扣2分。5小計(jì)40得分小計(jì)301事故報(bào)告及調(diào)查處理（40分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分事故報(bào)告（20分）《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院493號(hào)令）相關(guān)規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和水行政主管部門(mén)報(bào)告。①有謊報(bào)、瞞報(bào)事故的，不得評(píng)為達(dá)標(biāo)；②未及時(shí)報(bào)告，不得分；③報(bào)告事故的信息內(nèi)容和形式與規(guī)定不相符，每次扣1分。也無(wú)謊報(bào)、瞞報(bào)事故的現(xiàn)象。10查相關(guān)記錄。評(píng)審期內(nèi)，未發(fā)生事故。10事故調(diào)查和處理（20分）事故調(diào)查和處理（20分）《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院493號(hào)令）及相關(guān)法律法規(guī)、管理制度的要求，組織事故調(diào)查組或配合有關(guān)部門(mén)對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，查明事故發(fā)生的時(shí)間、經(jīng)過(guò)、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟(jì)損失等，并編制事故調(diào)查報(bào)告。①內(nèi)部無(wú)調(diào)查報(bào)告，不得分；②內(nèi)部調(diào)查報(bào)告內(nèi)容不全，每次扣2分；③有關(guān)部門(mén)的調(diào)查報(bào)告未保存和公開(kāi)，每次扣2分。也無(wú)謊報(bào)、瞞報(bào)事故的現(xiàn)象。10查事故結(jié)案的文件、記錄和資料。評(píng)審期內(nèi)，未發(fā)生事故。10小計(jì)40得分小計(jì)401績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)（20分）項(xiàng)目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分績(jī)效評(píng)定（15分），驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)，形成評(píng)定報(bào)告。5查相關(guān)文件和記錄。2015年2月公司組織了一次由主要負(fù)責(zé)人組織和參與的安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況檢查評(píng)定，評(píng)審期內(nèi)，未發(fā)生死亡事故。0，向所有部門(mén)、所屬單位通報(bào)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定結(jié)果。①未通報(bào)，不得分；②有部門(mén)人員對(duì)相關(guān)內(nèi)容不清楚，每人次扣1分。不得分。5查相關(guān)文本、記錄。已將本次評(píng)定結(jié)果納入年度績(jī)效考評(píng)。5查相關(guān)文本、記錄。公司及電站將根據(jù)評(píng)定結(jié)果，制定完善計(jì)劃和措施，并按評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行修改。現(xiàn)針對(duì)17項(xiàng)問(wèn)題整改如下：存在問(wèn)題及整改意見(jiàn)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目存在問(wèn)題整改措施責(zé)任部門(mén)計(jì)劃完成時(shí)間完成情況法律法規(guī)與安全管理制度1評(píng)估修訂未對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行年度自查評(píng)估。樂(lè)溪水電站2016年10月整改中教育培訓(xùn)1人員教育培訓(xùn)電站負(fù)責(zé)人、安全員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格根據(jù)上級(jí)部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃，及時(shí)參加培訓(xùn)。按標(biāo)準(zhǔn)要求開(kāi)展對(duì)相關(guān)方作業(yè)人員和外來(lái)其他人員進(jìn)行相關(guān)安全教育和告知。開(kāi)展設(shè)備評(píng)級(jí)樂(lè)溪水電站2016年10月整改中2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理易損件無(wú)使用記錄建立采購(gòu)及使用記錄樂(lè)溪水電站2016年10月整改中3設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理設(shè)備無(wú)責(zé)任人等標(biāo)識(shí)，無(wú)防小動(dòng)物設(shè)施。完善防小動(dòng)物設(shè)施。建立巡回檢查記錄。建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。按規(guī)定對(duì)安全隱患排查等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。對(duì)職業(yè)危害場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)。完善庫(kù)房、水輪機(jī)室等職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)。根據(jù)檢測(cè)結(jié)果，開(kāi)展申報(bào)工作。建立檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄。完善應(yīng)急演練的效果評(píng)估報(bào)告。按標(biāo)準(zhǔn)要求將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)估報(bào)告形成正式文件。將形成正式文件的評(píng)估報(bào)告，進(jìn)行全