【正文】 評審；，并公開展示對履行安全生產(chǎn)職責(zé)的承諾；報安全生產(chǎn)工作情況。4比例75%－90%2 2安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（6 分）；（3 分）；（0 分）。 6 一般 3 3績效安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性： 1 次；進行量化考核；鉤；；；發(fā)現(xiàn)的問題要提出糾正和預(yù)防措施。 未下發(fā)任命文件是否明確并在工作場所展示安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員的職責(zé)？ 2 是 2被任命的人員是否全部有任命書? 4 是 4安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員中是否有員工代表？ 4 是 4安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議是否有記錄并保存？ 4 是 4安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定并滿足安全生產(chǎn)管理需要？ 4 是 4對被任命的人員是否進行了有針對性的培訓(xùn)，確保其具有履行相應(yīng)職責(zé)的能力？（4 分）；（2 分）；（0 分）。18 第 1 落實不到位 3 12安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議決議落實的效果？（8 分）；（4 分）；（0 分）。 6 是 6合計 　 80 7 73三、員工參與（60 分）是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事 項的制度？ 2 有 2是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活 動的機會？ 2 有 2策劃是否建立拒絕制度，確保 員工有權(quán) 拒絕存在安全、健康 問題的工作？ 2 是 2是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事 項？ 4 是 4員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動的機會：；；修訂；；項；；；；；。5 比例為75%90% 2 3員工拒絕的安全生產(chǎn)事項是否得到了公正的調(diào)查？（分數(shù)　 選擇一個答案）（4 分）（2 分）（0 分）4未發(fā)生拒絕事件（缺項）0在不符合安全生產(chǎn)要求的情況下，員工是否依據(jù)程序拒絕工作，并且確保員 工不會因拒絕工作而受到 懲罰？(分數(shù)　 是：4 分；　 否：0 分)4未發(fā)生拒絕事件（缺項）0收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項制度的有效性：；；；率確定；。10 第 、3項無 6 4績效員工對拒絕制度的認可程度：（4 分）；（2 分）；（0 分）。8 第 項缺失 1 7是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？； 度；；；品管理制度； ；9.安全生產(chǎn)費用提取與使用制度 ；11.事故和事件管理制度；；；；帶班下井制度。 3 一般 2 1表 413：安全生 產(chǎn)組織保障評審得分明 細表（500 分）名稱 評審內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 檢查說明 扣分 得分標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)的效力與效率，包括：；；結(jié)構(gòu)清晰、合理； 、正確；定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾； 發(fā)充分；充分。10 是 10合計 　 60 12 48五、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（50 分）是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項？ 2 是 2是否有與外部聯(lián)系的制度？ 1 是 1是否有內(nèi)部溝通制度？ 1 是 1策劃是否有合理化建議制度？ 1 是 1是否已識別外部聯(lián)系對象？ 1 否 1 0是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項進行了溝通？ 2 無溝通記 錄文檔 2 0是否保存外部的安全投訴記錄？ 1 無安全投訴（缺項） 0基層是否在合理的時間范圍內(nèi)召開了會議并討論安全生產(chǎn)事項？ 1 是 1基層是否收集并處理在會議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題？ 1 是 1是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？ 1 是 1是否評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可， 對未采納的建議給予必要的解釋？ 2無表揚和解釋記錄 2 0執(zhí)行是否及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項？ 1無重大安全生產(chǎn)事項（缺項）0外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況：；員；。3 無安全投訴（缺項） 0基層安全會議是否依據(jù)要求的頻次召開？ 2 是 2員工是否熟悉合理化建議制度的詳細內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過程？ 1 是 1符合員工參與合理化建議活動的比例：%－100% （3 分）；% －90% （2 分）；%－75% （1 分）；% 以下（0 分）。3 比例為75%90% 1 2外部聯(lián)系的有效性：；；；4.外部聯(lián)系記錄齊全。4 有效性好 4合理化建議的有效性：；的信心；。8 無第 4項 4 4合計 　 50 13 32六、系統(tǒng)管理評審（50 分）是否有評審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的制度？ 3 是 3策劃評審過程是否有文件化要求？ 2 是 2是否每年進行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審？ 2 是 2標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審是否由企業(yè)主要負責(zé)人組織執(zhí)行？ 2 是 2標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審所提出的行動計劃是否已執(zhí)行？ 2 是 2行動計劃是否與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通？ 2 無溝通記 錄 2 0執(zhí)行是否保持標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審的記錄？ 2 否 2 0標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審是否包括：；；系統(tǒng)的變化；；統(tǒng)計分析；；情況；；報告；（人、財、物、技 術(shù)）的保障情況；。4 無第 1 項 1 3管理評審過程的有效性：；；企業(yè)主要負責(zé)人參加，并形成 報告或 紀(jì)要。14 是 14合計 　 50 7 43表 413：安全生 產(chǎn)組織保障評審得分明 細表（500 分）名稱 評審內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 檢查說明 扣分 得分七、供應(yīng)商與承包商管理（60 分）是否有供應(yīng)商、承包商 選擇、 評價與管理的制度？ 3 是 3策劃是否已指定與供應(yīng)商、承包商 協(xié)調(diào) 或聯(lián)系的人員？ 3 是 3是否已識別供應(yīng)商、承包商可能 帶 來的重大風(fēng)險？ 1 是 1作為選擇的參考因素， 備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息：；；其他要求的能力；。4 缺第6 項 執(zhí)行是否對供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn) 表現(xiàn)進行了評估？ 2 否 2 0供應(yīng)商、承包商的 選擇遵循有關(guān)要求的比例：190－100%（4 分）；%－90% （2 分）；%－75% （1 分）；% 以下（0 分）。4 是 4指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生 產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況：（5 分）；（3 分）；（0 分）。5比例為75%－90%2 3供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生 產(chǎn)表現(xiàn)如何？；；；；；。 5 是 5年度內(nèi)已獲得認可員工的比例：%－100% （5 分）；% －90% （3 分）；%－75% （1 分）；% 以下（0 分）。 5 是 5認可對員工安全表現(xiàn)的激勵作用？（8 分）；（4 分）；（0 分）。 8 好 8績效員工對認可的評價如何？（4 分）；（2 分）；（0 分）。 3 一般 2 1員工工余事故、事件報告的情況？（3 分）；（1 分）；（0 分）。3未發(fā)生員工工余事故事件（缺項）0員工工余安全意識是否得到提高？（6 分）；（3 分）；（0 分）。表 414：風(fēng)險 管理評審得分明細表（250 分）名稱 評審內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 檢查說明 扣分 得分一、危險源辨識與風(fēng)險評價要求（50 分）是否建立了危險源辨識與風(fēng)險評價的管理制度？ 2 是 2制度是否明確風(fēng)險評價的方法、流程及 風(fēng)險層次控制原則？ 2 是 2策劃制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險評價的要求？ 1 是 1是否進行危險源辨識與風(fēng)險評價，并確定重大危 險源？ 4 是 4是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險評價，對風(fēng)險評價實施動態(tài)管理？ 2未實行動態(tài)管理 2 0是否定期或及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進行回顧？ 2 無回顧記 錄 2 0執(zhí)行風(fēng)險評價的結(jié)果是否文件化？ 2風(fēng)險評價結(jié)果未形成文件2 0危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場 所及周 邊環(huán) 境？（3分）；（1分）；（0分）。 3 是 3是否認定并評估工作或活動的次生風(fēng)險？（3 分）；（1 分）；（0 分）。3 是 3符合風(fēng)險評價時是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化？（3 分）；（1 分）；（0 分）。 3 是 3是否采用下列方式開展持續(xù)風(fēng)險識別與評價：；；；查確認；；；系統(tǒng)評價； 危險預(yù)知活動。12 無第 1 項 2 10是否針對下列方面開展了風(fēng)險評價：；；；；作業(yè)過程；。4 第 6 項不涉及 3是否對已識別的、可能造成 嚴(yán)重風(fēng)險 的職業(yè)危害進行了監(jiān)測？ 2 否 2 0是否已識別和評價下列災(zāi)害及其影響？；；；；。4比例為75%－90%2 2在水災(zāi)風(fēng)險評價時，是否考 慮了下列水源：；；。5 是 5在機電設(shè)備傷害風(fēng)險評價時，是否考慮了下列方面：；；；；設(shè)備；；；；；；；；；；6 是 6符合在意外爆炸風(fēng)險評價時，是否考 慮 了下列方面： 3 是 3表 414：風(fēng)險管理評審得分明細表（250 分）名稱 評審內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 檢查說明 扣分 得分；；。3 是 3在進行火災(zāi)風(fēng)險評價時，是否考 慮 了下列不同的火災(zāi)類型：；；災(zāi)；。6 是 6職業(yè)危害風(fēng)險識別與評價的有效性： ；員工人數(shù)、暴露時間 及相關(guān)風(fēng)險；3. 提出了職業(yè)危害的風(fēng)險控制措施。 3 一般 2 1水災(zāi)風(fēng)險的評價效果？（6 分）；（3 分）；（0 分）。 6 一般 3 3機電設(shè)備傷害風(fēng)險的評價效果？（6 分）；（3 分）；（0 分）。3比例為60%－75%2 1作業(yè)指導(dǎo)書是否明確：； 程序；；急處置措施。4比例為75%－90%2 2所有執(zhí)行觀察的人員接受培訓(xùn)的比例：%－100% （3 分）；% －90% （2 分）；%－75% （1 分）；% 以下（0 分）。3比例為75%－90%1 2符合許可作業(yè)前是否做到：； ；人員已討論作業(yè)風(fēng)險及其控制措施。10 是 10任務(wù)觀察的有效性：；中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為；；；。8 不符合第 8 項 2 6績效是否因作業(yè)指導(dǎo)書的原因?qū)е率录?、事故的發(fā)生？ 4 否 4合計 80 26 54總計 250 180 安全教育與培訓(xùn)安全教育與培訓(xùn)評審得分明細見表 415。18 是 18新員工接受安全意識培訓(xùn)的比例：%－100% （3 分）；% －90% （2 分）；%－75% （1 分）；% 以下（0 分）。3比例為90%100%3為提升員工安全意識所提供資源的充分、有效性：；；；。 8 一般 4 4績效是否存在由于安全意識的原因發(fā)生的事件、事故？ 8 否 8合計 　 80 9 71二、培訓(xùn)（120 分）是否建立識別并分析培訓(xùn)需求的制度？ 4 是 4制度是否明確了負責(zé)培訓(xùn)工作的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？ 4 是 4策劃制度是否對定期評估培訓(xùn)的適宜性作出了規(guī)定？ 4 未作出規(guī) 定 4 0是否每年回顧并適當(dāng)更新培訓(xùn)需求？ 3 無回顧 文檔 3 0執(zhí)行 針對已識別的培訓(xùn)需求，是否制定了包括下列內(nèi)容的年度培訓(xùn)計劃： 4不符合7 31 / 66表 415：安全教育與培訓(xùn)評審得分明細表（200 分）名稱 考 評 項 目 標(biāo)準(zhǔn)分 檢查說明 扣分 得分：；；；；；；；。4 未培訓(xùn) 4 0對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，是否接受了下列知 識的培訓(xùn)：；；；。8 是 8培訓(xùn)適宜性評估是否考慮了以下方面：；；；；訓(xùn)師資；；；。6 是 6符合是否通過下列途徑對培訓(xùn)效果進行評估：；；；；5.現(xiàn)場應(yīng)用能力。15 是 15培訓(xùn)計劃的適宜性？；求；；訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算合理；。15 是 15表 415：安全教育與培訓(xùn)評審得分明細表（200 分）名稱 考 評 項 目 標(biāo)準(zhǔn)分 檢查說明 扣分 得分是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率录⑹鹿拾l(fā)生？ 3 否 3合計 　 120 24 96總計 200 167 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理評審得分明細見表 416。 是 設(shè)計是否由有資質(zhì)的設(shè)計單位承擔(dān)？ 2 是 2設(shè)計文件（圖紙）是否按制度進行了審核？ 2 是 2設(shè)計文件中是否對設(shè)計的工藝流程潛在的風(fēng)險進行了分析？ 2 是 2需要進行評價的設(shè)計與開發(fā)項目是否由有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行了安全評價？ 2 是 2設(shè)計與開發(fā)過程是否包括變化管理？ 1 是 1執(zhí)行設(shè)計文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔? 1 是 1設(shè)計單位的資質(zhì)是否符合設(shè)計對象的要求？ 1 是 1《安全專篇》的內(nèi)容是否符合國家相關(guān)規(guī)定？ 1 是 1下列設(shè)計文件和圖紙是否妥善保存：（水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖）；圖；；；；；；、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖；；；；“六大系 統(tǒng)” 相關(guān)圖紙。是否因設(shè)計原因而導(dǎo)致安全、健康危害的 產(chǎn)生與存在？ （8 分）；（2 分）；（0 分）。12 符合第 3項 10 2策劃是否指定專職人員負責(zé)采礦工藝管理？ 3 是 3是否按要求的開采順序進行開采？ 5 是 5是否按設(shè)計要求布置礦房、礦柱？ 5 是 5是否對回采過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進行了監(jiān)控？ 5 未監(jiān)控 5 0當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時是否及時調(diào)整采礦工藝？ 5 是 5是否在規(guī)定的范圍內(nèi)進行開采？ 5 是 5執(zhí)行采空區(qū)否及時進行了測繪和處理？ 5目前未形成采空區(qū)（缺項）0按要求的開采順序進行回采的比例：%－100% （9 分）；% －90% （5 分）；%－75% （2 分）；% 以下（0