【正文】 12 符合第 3項 10 2策劃是否指定專職人員負責(zé)采礦工藝管理？ 3 是 3是否按要求的開采順序進行開采？ 5 是 5是否按設(shè)計要求布置礦房、礦柱？ 5 是 5是否對回采過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進行了監(jiān)控？ 5 未監(jiān)控 5 0當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時是否及時調(diào)整采礦工藝？ 5 是 5是否在規(guī)定的范圍內(nèi)進行開采？ 5 是 5執(zhí)行采空區(qū)否及時進行了測繪和處理？ 5目前未形成采空區(qū)（缺項）0按要求的開采順序進行回采的比例：%－100% （9 分）；% －90% （5 分）；%－75% （2 分）；% 以下（0 分）。 是 設(shè)計是否由有資質(zhì)的設(shè)計單位承擔(dān)？ 2 是 2設(shè)計文件（圖紙）是否按制度進行了審核？ 2 是 2設(shè)計文件中是否對設(shè)計的工藝流程潛在的風(fēng)險進行了分析？ 2 是 2需要進行評價的設(shè)計與開發(fā)項目是否由有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行了安全評價？ 2 是 2設(shè)計與開發(fā)過程是否包括變化管理？ 1 是 1執(zhí)行設(shè)計文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔? 1 是 1設(shè)計單位的資質(zhì)是否符合設(shè)計對象的要求？ 1 是 1《安全專篇》的內(nèi)容是否符合國家相關(guān)規(guī)定？ 1 是 1下列設(shè)計文件和圖紙是否妥善保存：（水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖）；圖；；；；；；、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖；；；；“六大系 統(tǒng)” 相關(guān)圖紙。15 是 15培訓(xùn)計劃的適宜性？；求；；訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算合理；。8 是 8培訓(xùn)適宜性評估是否考慮了以下方面：；；；；訓(xùn)師資；；；。 8 一般 4 4績效是否存在由于安全意識的原因發(fā)生的事件、事故？ 8 否 8合計 　 80 9 71二、培訓(xùn)（120 分）是否建立識別并分析培訓(xùn)需求的制度？ 4 是 4制度是否明確了負責(zé)培訓(xùn)工作的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？ 4 是 4策劃制度是否對定期評估培訓(xùn)的適宜性作出了規(guī)定？ 4 未作出規(guī) 定 4 0是否每年回顧并適當(dāng)更新培訓(xùn)需求？ 3 無回顧 文檔 3 0執(zhí)行 針對已識別的培訓(xùn)需求，是否制定了包括下列內(nèi)容的年度培訓(xùn)計劃： 4不符合7 31 / 66表 415：安全教育與培訓(xùn)評審得分明細表（200 分）名稱 考 評 項 目 標準分 檢查說明 扣分 得分：；；；；；；；。18 是 18新員工接受安全意識培訓(xùn)的比例：%－100% （3 分）；% －90% （2 分）；%－75% （1 分）；% 以下（0 分）。10 是 10任務(wù)觀察的有效性：；中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為；；；。4比例為75%－90%2 2所有執(zhí)行觀察的人員接受培訓(xùn)的比例：%－100% （3 分）；% －90% （2 分）；%－75% （1 分）；% 以下（0 分）。 6 一般 3 3機電設(shè)備傷害風(fēng)險的評價效果？（6 分）；（3 分）；（0 分）。6 是 6職業(yè)危害風(fēng)險識別與評價的有效性： ；員工人數(shù)、暴露時間 及相關(guān)風(fēng)險；3. 提出了職業(yè)危害的風(fēng)險控制措施。5 是 5在機電設(shè)備傷害風(fēng)險評價時，是否考慮了下列方面：；；；；設(shè)備；；；；；；；；；；6 是 6符合在意外爆炸風(fēng)險評價時，是否考 慮 了下列方面： 3 是 3表 414：風(fēng)險管理評審得分明細表（250 分）名稱 評審內(nèi)容 標準分 檢查說明 扣分 得分；；。4 第 6 項不涉及 3是否對已識別的、可能造成 嚴重風(fēng)險 的職業(yè)危害進行了監(jiān)測？ 2 否 2 0是否已識別和評價下列災(zāi)害及其影響？；；；；。 3 是 3是否采用下列方式開展持續(xù)風(fēng)險識別與評價：；；；查確認；；；系統(tǒng)評價； 危險預(yù)知活動。 3 是 3是否認定并評估工作或活動的次生風(fēng)險？（3 分）；（1 分）；（0 分）。3未發(fā)生員工工余事故事件（缺項）0員工工余安全意識是否得到提高？（6 分）；（3 分）；（0 分）。 8 好 8績效員工對認可的評價如何？（4 分）；（2 分）；（0 分）。 5 是 5年度內(nèi)已獲得認可員工的比例：%－100% （5 分）；% －90% （3 分）；%－75% （1 分）；% 以下（0 分）。4 是 4指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生 產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況：（5 分）；（3 分）；（0 分）。14 是 14合計 　 50 7 43表 413：安全生 產(chǎn)組織保障評審得分明 細表（500 分）名稱 評審內(nèi)容 標準分 檢查說明 扣分 得分七、供應(yīng)商與承包商管理（60 分）是否有供應(yīng)商、承包商 選擇、 評價與管理的制度？ 3 是 3策劃是否已指定與供應(yīng)商、承包商 協(xié)調(diào) 或聯(lián)系的人員？ 3 是 3是否已識別供應(yīng)商、承包商可能 帶 來的重大風(fēng)險？ 1 是 1作為選擇的參考因素， 備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息：；；其他要求的能力；。8 無第 4項 4 4合計 　 50 13 32六、系統(tǒng)管理評審（50 分）是否有評審標準化系統(tǒng)的制度？ 3 是 3策劃評審過程是否有文件化要求？ 2 是 2是否每年進行標準化系統(tǒng)的評審？ 2 是 2標準化系統(tǒng)評審是否由企業(yè)主要負責(zé)人組織執(zhí)行？ 2 是 2標準化系統(tǒng)評審所提出的行動計劃是否已執(zhí)行？ 2 是 2行動計劃是否與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通？ 2 無溝通記 錄 2 0執(zhí)行是否保持標準化系統(tǒng)評審的記錄？ 2 否 2 0標準化系統(tǒng)評審是否包括：；；系統(tǒng)的變化；；統(tǒng)計分析；；情況；；報告；（人、財、物、技 術(shù)）的保障情況；。3 比例為75%90% 1 2外部聯(lián)系的有效性：；；；4.外部聯(lián)系記錄齊全。10 是 10合計 　 60 12 48五、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（50 分）是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項？ 2 是 2是否有與外部聯(lián)系的制度？ 1 是 1是否有內(nèi)部溝通制度？ 1 是 1策劃是否有合理化建議制度？ 1 是 1是否已識別外部聯(lián)系對象？ 1 否 1 0是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項進行了溝通？ 2 無溝通記 錄文檔 2 0是否保存外部的安全投訴記錄？ 1 無安全投訴（缺項） 0基層是否在合理的時間范圍內(nèi)召開了會議并討論安全生產(chǎn)事項？ 1 是 1基層是否收集并處理在會議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題？ 1 是 1是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？ 1 是 1是否評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可， 對未采納的建議給予必要的解釋？ 2無表揚和解釋記錄 2 0執(zhí)行是否及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項？ 1無重大安全生產(chǎn)事項（缺項）0外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況：；員；。8 第 項缺失 1 7是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？； 度；；；品管理制度； ；9.安全生產(chǎn)費用提取與使用制度 ；11.事故和事件管理制度；；；；帶班下井制度。5 比例為75%90% 2 3員工拒絕的安全生產(chǎn)事項是否得到了公正的調(diào)查？（分數(shù)　 選擇一個答案）（4 分）（2 分）（0 分）4未發(fā)生拒絕事件（缺項）0在不符合安全生產(chǎn)要求的情況下，員工是否依據(jù)程序拒絕工作，并且確保員 工不會因拒絕工作而受到 懲罰？(分數(shù)　 是：4 分；　 否：0 分)4未發(fā)生拒絕事件（缺項）0收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項制度的有效性：；；；率確定；。18 第 1 落實不到位 3 12安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議決議落實的效果？（8 分）；（4 分）；（0 分）。 6 一般 3 3績效安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性： 1 次；進行量化考核；鉤；；；發(fā)現(xiàn)的問題要提出糾正和預(yù)防措施。4逐級說明程度75%－90%2 2主要負責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包含下列各項：、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制； 制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；；、檢查安全生產(chǎn)工作，及 時消除生產(chǎn) 安全事故隱患；制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練；、如實報告生產(chǎn)安全事故；；8.主持召開安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議，討論安全生產(chǎn)問題；建議； 1 次標準化系統(tǒng)的管理評審；，并公開展示對履行安全生產(chǎn)職責(zé)的承諾；報安全生產(chǎn)工作情況。4比例為75%－90%2 2績效評審、更新安全生 產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：；其他要求，并更新清單； 產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時融入；訓(xùn)。6比例75%－90%3 3安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：；融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程；全培訓(xùn)材料；、檢查等活動或過程中。6 是 6識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性：；（人員、資金）保障充分；。 4 是 4執(zhí)行是否制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃？ 4 是 4表 411：安全生 產(chǎn)方針與目標評審得分 明細表（100 分）名稱 評審內(nèi)容 標準分 檢查說 明 扣分 得分設(shè)立安全生產(chǎn)目標時是否考慮：；；的績效； 求。表 411：安全生 產(chǎn)方針與目標評審得分明細表（100 分）名稱 評審內(nèi)容 標準分 檢查說明 扣分 得分一、方針（50 分）是否建立了針對安全生產(chǎn)方針制定、傳達、 評審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度？ 3 是 3策劃制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)？ 2 是 2是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針？ 4 是 4安全生產(chǎn)方針的制定是否有員工參與? 3 是 3執(zhí)行安全生產(chǎn)方針是否已傳達至全體員工？ 3 是 3安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)：1. 遵守法律法規(guī)與其他要求；2. 持續(xù)改進。自評等級須同時滿足標準化兩個指標的要求。換算公式如下：自評中不涉及項分數(shù)處理：對于自評過程中不涉及項，在總分中予以扣除。同時，根據(jù)系統(tǒng)原理和持續(xù)改進的要求，對每個子元素的分值又按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分別賦予了不同的權(quán)重。：依據(jù)相關(guān)規(guī)定到安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門辦理外部評審?fù)扑]手續(xù)，正式向評審組織單位遞交評審申請。：根據(jù)制修訂后的安全管理文件，安全生產(chǎn)標準化領(lǐng)導(dǎo)小組督促各部門在日常工作中進行實際運行。根據(jù)相關(guān)規(guī)定及礦山實際情況制定安全生產(chǎn)標準化建設(shè)目標及推進方案，分解落實達標建設(shè)責(zé)任，確保順利完成各階段工作目標?；湛h柳林鎮(zhèn)礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司安全管理機構(gòu)健全，運轉(zhuǎn)正常。礦井在井口值班室裝有網(wǎng)絡(luò)程控電話進行礦井內(nèi)外部通訊聯(lián)系，井下各中段、主要硐室裝設(shè)電話機可與井口直接聯(lián)系，地面可與各科室、礦井管理人員及總公司聯(lián)通。設(shè)置井下人員定位基站 3 個，型號為 KJ602F2，分別設(shè)在+1077m 平巷口、+1078m 中段斜井口、+940m中段斜井口。該系統(tǒng)包括有毒有害氣體濃度、通風(fēng)情況在線監(jiān)測和井下作業(yè)人員出入主通道實時畫面監(jiān)控，監(jiān)測監(jiān)控信息直傳調(diào)度中心。排氣管路選用 φ1084mm、φ89 無縫鋼管，采用 YT2YT24 型風(fēng)鉆打眼。排土場南北寬約 20m，東西長約 80m，排土場有約 2%的反坡，設(shè)有高約 的車檔，排土?xí)r進行分層碾壓。井下供電電纜為 3150mm2＋95mm 2，沿井筒敷設(shè)至井下。2022 年 07 月 17 日，甘肅省安全生產(chǎn)科學(xué)研究院對該礦山在用提升機進行了檢測并出具了檢驗報告（報告編號：GAKAJ/TS16014） ，檢測結(jié)論為：合格。盲斜井井口安裝一臺 1 型礦用提升機，配 YTS280S8 型電動機，功率 55kw,電壓 380v，轉(zhuǎn)速 740r/min，減速器 ZQ1000B 型，提升鋼絲繩直徑。炸藥庫內(nèi)未配備沙箱、沙袋、鐵鍬、水桶等消防滅火器材。目前礦山利用探礦鉆孔作為探水鉆孔，編制了探水設(shè)計，并按設(shè)計進行探水，并做了記錄。5 / 66 防、排水系統(tǒng)：礦山通達地面的三個井口標高均高于礦區(qū)最高洪水位 1m 以上，根據(jù)多年的水文觀測，洪水對礦山不構(gòu)成威脅；礦山地面工業(yè)設(shè)施的排洪工程設(shè)施齊全。礦山配備有 25 臺 ZYX45 型隔絕式壓縮氧自救器。2022 年 07 月 17 日，甘肅省安全生產(chǎn)科學(xué)研究院對該礦山在用局部通風(fēng)機進行了檢測并出具了檢驗報告（報告編號：GAKAJ/JBFJ1601GAKAJ/JBFJ16020） ，檢測結(jié)論為：合格。2022 年 07 月 17 日，甘肅省安全生產(chǎn)科學(xué)研究院對該礦山在用主通風(fēng)機進行了檢測并出具了檢驗報告（報告編號：GAKAJ/TF16012） ，檢測結(jié)論為：合格。目前廢棄巷道都已經(jīng)進行了鋼網(wǎng)和水泥漿砌石塊的封堵。傾角62176。 300m 3 個 步行 符合3 號斜井 2 25176。：礦山共有 1 號斜井、3 號斜井、4 號斜井三個安全出口，井筒內(nèi)均設(shè)置臺階。1 號斜井為盲斜井，平硐內(nèi)設(shè)上部平車場。原徽縣柳林鎮(zhèn)礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司（法人代表為李德明） ，因采礦證于2022 年 10 月到期，根據(jù)中央和省上礦產(chǎn)資源整合的要求，甘肅省國土資源廳于2022 年 9 月 29 日以甘國土資礦發(fā)（2022）159 號文件批復(fù)整合。2022 年 12 月在當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，由徽縣興達礦業(yè)公司、精華鉛鋅礦、寶徽采業(yè)公司、振華工程公司、興隆開采工程隊、英達實業(yè)采選有限公司、柳林田磨聯(lián)營礦七家主要礦山企業(yè)以其各自的礦山實物折價及貨幣出資共計折股850 萬元組建了徽縣柳林鎮(zhèn)礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司。2022 年 12 月 31 日取得了由省國