【正文】 09 《添加劑配方》 10 《檢斤記錄表》 11 《發(fā)貨單》 12 《設(shè)備巡回檢查記錄》 13 《回機(jī)料通知單》 14 《鍋爐運(yùn)行記錄表》 15 《成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》16 《原料收貨報(bào)告》17 《成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》飼料產(chǎn)品防護(hù)控制程序 CX—10—2010 目的在從原輔材料進(jìn)廠、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、放行和交付到預(yù)期目的地，在顧客接收之前的所有過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品的符合性進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)控制，以防止產(chǎn)品的變質(zhì)和錯(cuò)用，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 職責(zé)、在制品、產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝和防護(hù)。 工作程序公司選用刮板輸送機(jī)、斗式提升機(jī)、螺旋輸送機(jī)、溜管、汽車(chē)、拖拉機(jī)和手推車(chē)作為產(chǎn)品搬運(yùn)工具。在制品搬運(yùn)由生產(chǎn)部生產(chǎn)科主控員控制。搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止標(biāo)識(shí)遺失。 b)生產(chǎn)部應(yīng)按規(guī)定及設(shè)備維修保養(yǎng)方法對(duì)搬運(yùn)工具適時(shí)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確 保搬運(yùn)工具完好，隨時(shí)進(jìn)入工作狀態(tài)。，倉(cāng)頂員在不同生產(chǎn)階段按倉(cāng)頂取樣規(guī)定分別提取原料、粉碎后原料、半成品及成品的樣品進(jìn)行自檢和送達(dá)相關(guān)部門(mén)。標(biāo)簽應(yīng)符合《山西正大有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。最終產(chǎn)品在縫包過(guò)程中，包裝人員加封產(chǎn)品使用標(biāo)簽。產(chǎn)品交付前，生產(chǎn)部成品庫(kù)管理員對(duì)產(chǎn)品按《成品庫(kù)操作規(guī)程》采取必要的防護(hù)和隔離措施，并予以標(biāo)識(shí)，以確保產(chǎn)品在防護(hù)期間不受損失、混用和丟失。 公司飼料經(jīng)銷(xiāo)部產(chǎn)品的防護(hù)按《公司飼料經(jīng)銷(xiāo)部管理規(guī)定》執(zhí)行。 適用范圍 適用于公司各類(lèi)證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置、使用、校準(zhǔn)和維護(hù)的管理。 監(jiān)視和測(cè)量裝置內(nèi)容電子臺(tái)秤、定量包裝秤、地中衡、天平、壓力表、電力儀表、分光光度計(jì)、烘箱、滴定儀器、容量瓶等；以及當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于配料（依配方）的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)在初次使用前進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。、校準(zhǔn)合格后，方可使用，一般測(cè)量器具可憑廠商的質(zhì)量合格證明使用。 ，安排檢定周期，編制周期檢定計(jì)劃，委托國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行檢定，由生產(chǎn)部、品管部具體實(shí)施。 發(fā)現(xiàn)測(cè)量器具偏離示值時(shí)，應(yīng)按規(guī)定對(duì)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果加以追溯，確定檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，并對(duì)已檢產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)。不合格的測(cè)量器具不能使用。，各使用部門(mén)應(yīng)辦理停用手續(xù)，貼上標(biāo)記進(jìn)行封存。，則須重新檢定，合格后方可使用，同時(shí)安排周期檢定。，使用人員應(yīng)立即停止使用，進(jìn)行指定檢修。 測(cè)量器具在搬運(yùn)前，要注意了解注意事項(xiàng)和有關(guān)技術(shù)要求，防止搬運(yùn)造成損壞。 各相關(guān)部門(mén)保存所有關(guān)于檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的原始記錄和證件，期限為三年。 范圍 適用于公司內(nèi)部審核工作。、內(nèi)部審核員，并規(guī)定其職責(zé)。 品管部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的歸口管理。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，由管理者代表/食品安全小組組長(zhǎng)及時(shí)組織內(nèi)部審核：a) 當(dāng)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化或質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行了大范圍改動(dòng)時(shí)； b) 法律法規(guī)及其他外部要求變更時(shí)；c) 出現(xiàn)重大質(zhì)量/食品安全事故時(shí)，或發(fā)生顧客連續(xù)投訴時(shí)；d) 在進(jìn)行第二、或第三方審核之前； e) 管理體系認(rèn)證證書(shū)到期換證之前。，由審核組長(zhǎng)選派具有內(nèi)部審核員資格，且與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員。： a）受審核的部門(mén)、審核的目的、范圍、日程安排； b）審核依據(jù)； c）審核的主要項(xiàng)目及實(shí)施方法； d）審核員分工。《審核通知》和《審核實(shí)施計(jì)劃》以后，如果對(duì)審核日程和審核的主要項(xiàng)目有異議，可在三天之內(nèi)通知審核組，以便必要時(shí)進(jìn)重新調(diào)整安排。：首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、不符合項(xiàng)報(bào)告、審核組內(nèi)部會(huì)議、末次會(huì)議、審核報(bào)告與跟蹤審核等幾個(gè)方面的內(nèi)容。參加會(huì)議的 人員為審核組全體成員、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員。 c）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，諸如違反管理體系標(biāo)準(zhǔn)、合同、管理手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以及有關(guān)法律法規(guī)等，將以不符合項(xiàng)報(bào)告的方式提交受審部門(mén)，并以此做出對(duì)組織管理體系有效性評(píng)價(jià)的結(jié)論。 e）末次會(huì)議是對(duì)審核工作做出結(jié)論的會(huì)議，通常是在有關(guān)審核的全部調(diào)查和分析工作完成之后召開(kāi)的。 f）審核報(bào)告是審核工作的重要成果，是審核形成的正式文件?！皟?nèi)部審核報(bào)告”，審核組長(zhǎng)確認(rèn)后簽字，報(bào)公司管理者代表/食品安全小組組長(zhǎng)及最高管理者審核、批準(zhǔn)。 總經(jīng)理、管理者代表/食品安全小組組長(zhǎng)、各部門(mén)主管經(jīng)理、受審核部門(mén)、審核員、不符合項(xiàng)所涉及的相關(guān)部門(mén)。對(duì)短期內(nèi)不能糾正的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)制訂糾正措施計(jì)劃，經(jīng)品管部確認(rèn)后，按《糾正措施控制程序》實(shí)施糾正，審核員對(duì)其跟蹤監(jiān)督并寫(xiě)出跟蹤驗(yàn)證報(bào)告。 審核結(jié)果是管理評(píng)審和管理體系改進(jìn)的輸入。 適用范圍 適用于采購(gòu)產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品及成品的監(jiān)視和測(cè)量。 品管部負(fù)責(zé)飼料配方的申請(qǐng)與管理，負(fù)責(zé)制訂《原料購(gòu)用接收標(biāo)準(zhǔn)》、《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料和出廠成品的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行自檢與自控；負(fù)責(zé)生產(chǎn)使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 工作程序 作業(yè)文件的形成《原料購(gòu)用接收標(biāo)準(zhǔn)》 依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合正大集團(tuán)要求和公司具體情況，由品管部起草制訂，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合正大集團(tuán)要求和山西正大具體情況，由品管部起草，報(bào)品管部經(jīng)理審批后實(shí)施。 ：由品管部原料抽樣員對(duì)廠外來(lái)貨進(jìn)行30%取樣(汽車(chē)要求車(chē)廂四周交叉分層取樣， 車(chē)皮要求下站后沿垛位四周取樣，液體原料隨機(jī)抽取一桶取樣。：由品管部原料抽樣員全程監(jiān)控,進(jìn)行100%取樣，對(duì)廠內(nèi)卸貨樣品做感觀檢驗(yàn)，并送化驗(yàn)室做理化檢驗(yàn)。，合理安排垛位。 a) 由采購(gòu)部通知生產(chǎn)部、品管部、行銷(xiāo)部進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 c) 由生產(chǎn)部在使用時(shí)對(duì)成捆編織袋100％驗(yàn)收，不合格的按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 b) 由品管部原料抽樣員、行銷(xiāo)部、生產(chǎn)部依據(jù)《飼料標(biāo)簽質(zhì)量驗(yàn)收辦法》對(duì)標(biāo)簽進(jìn)行驗(yàn)收。 《原料庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)庫(kù)存原料進(jìn)行檢查，保證庫(kù)存安全。，每日檢查生產(chǎn)部配方使用情況。、倉(cāng)頂員、主控員對(duì)進(jìn)入車(chē)間的原料品種、外觀、質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。、配藥員對(duì)每批添加劑進(jìn)行核對(duì)，主控員進(jìn)行抽檢。、主控員對(duì)原料的粉碎粒度進(jìn)行監(jiān)控。、控制粒料成品的粉含量指標(biāo)。 由生產(chǎn)部打包管理員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)打包成品進(jìn)行感觀檢驗(yàn)，異常時(shí)做粉含量、粒度等檢驗(yàn)，內(nèi)在檢驗(yàn)視需要而定?！镀髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，判定成品合格后，在成品銷(xiāo)售系統(tǒng)輸入品檢結(jié)果合格。，測(cè)定可視需要增加次數(shù)。，并確?；?yàn)記錄的準(zhǔn)確性。 緊急放行：在成品化驗(yàn)結(jié)果未化驗(yàn)出之前，客戶(hù)需要提貨，由行銷(xiāo)部寫(xiě)《臨時(shí)發(fā)貨單》，經(jīng)行銷(xiāo)部和品管部主管簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，品管部輸入放行信息，生產(chǎn)部依次發(fā)貨。 適用范圍 適用于從原輔料進(jìn)入到成品交付全過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品的控制和潛在不安全的處置。、分類(lèi)、記錄。，并負(fù)責(zé)退回或處置不合格原材料。，對(duì)不合格原材料作出處理；對(duì)不合格的半成品、成品提出回機(jī)方法。，應(yīng)首先進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并報(bào)告給部門(mén)班組長(zhǎng)或主管，及時(shí)通知品管部。品管部經(jīng)理對(duì)不合格品進(jìn)行鑒別，簽字認(rèn)可后通知有關(guān)責(zé)任部門(mén)。、處置，按照規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行評(píng)審?！锻素泦巍返膫鬟f；行銷(xiāo)部負(fù)責(zé)交付后不合格品的《成品退貨報(bào)批單》的傳遞；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品《飼料異常處理聯(lián)絡(luò)單》的傳遞，向職責(zé)中規(guī)定的部門(mén)申請(qǐng)?jiān)u審。，填寫(xiě)評(píng)審決定，簽字齊全。，責(zé)任部門(mén)必須積極組織實(shí)施。，必須經(jīng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理簽字，檢驗(yàn)員據(jù)此開(kāi)具讓步接收放行單，作為產(chǎn)品流轉(zhuǎn)及結(jié)算的依據(jù)。若符合要求，由品管部確認(rèn)為合格品；若不合格應(yīng)通知生產(chǎn)部重新回機(jī)。，執(zhí)行《代用發(fā)貨票使用辦法》。負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理的方法，滿(mǎn)足顧客正當(dāng)要求，必要時(shí)由品管部、行銷(xiāo)部及相關(guān)責(zé)任部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)分析原因，采取相應(yīng)的糾正措施。品管部負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證。 相關(guān)文件《記錄控制程序》《飼料產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《原料購(gòu)用接收標(biāo)準(zhǔn)》《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》《復(fù)膜袋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法》《編織袋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法》《飼料標(biāo)簽驗(yàn)收方法》《化驗(yàn)方法》《代用發(fā)貨票使用方法》 相關(guān)記錄01《退貨單》02《原料溫度檢測(cè)表》03《品保員巡視日?qǐng)?bào)》04《倉(cāng)群檢測(cè)報(bào)表》05《復(fù)合編織袋驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》06《編織袋驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》07《飼料標(biāo)簽驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》08《制粒機(jī)質(zhì)量控制報(bào)表》09《飼料料異常處理聯(lián)絡(luò)單》10《回制單》11《原料進(jìn)貨品質(zhì)報(bào)告》12《成品接收登記表》13《水分分析報(bào)告》14《蛋白質(zhì)分析報(bào)告》15《鈣質(zhì) 磷質(zhì) 灰分分析報(bào)告》16《鹽含量分析報(bào)告》17《脂肪分析報(bào)告》18《成品退貨報(bào)批單》 數(shù)據(jù)分析控制程序 CX—15—2010 目的在產(chǎn)品形成過(guò)程各階段中，正確采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性。 適用范圍適用于對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)選擇和應(yīng)用的控制。 各部門(mén)根據(jù)各自的條件，分別選用有關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 工作程序 數(shù)據(jù)分析方法的應(yīng)用 數(shù)據(jù)分析的范圍 a）對(duì)市場(chǎng)變化及顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行分析 b）與產(chǎn)品要求的符合性分析 c）產(chǎn)品不合格分析和趨勢(shì)分析 d）供方評(píng)定 行銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、品管部等部門(mén)根據(jù)工作要求，提出統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用方法。：直方圖、 排列圖 、 因果圖 、 調(diào)查表法、 抽樣檢驗(yàn)、 散點(diǎn)圖。 品管部每季度對(duì)各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用和數(shù)據(jù)分析結(jié)果的處理進(jìn)行檢查和指導(dǎo)并記錄。 新的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選定控制。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)新的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行有效性進(jìn)行評(píng)定，報(bào)管理者代表/食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后納入有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 因果圖： 因果圖是分析影響產(chǎn)品質(zhì)量諸因素與結(jié)果關(guān)系的一種圖。 調(diào)查表法： 調(diào)查表又稱(chēng)檢查表、核對(duì)表、統(tǒng)計(jì)分析表，是用來(lái)記錄收集和積累數(shù)據(jù)并能對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和粗略分析的統(tǒng)計(jì)圖表。用于產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程。用于產(chǎn)品質(zhì)量特性變化分析。用于供方的評(píng)價(jià)和顧客滿(mǎn)意度分析。 范圍適用于公司管理體系的糾正措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。，產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告，提出糾正措施的建議。 工作程序。、登記，及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行原因分析，針對(duì)不合格原因，相關(guān)部門(mén)制定相應(yīng)的糾正措施。管理者代表食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施進(jìn)程中的協(xié)調(diào)。，品管部寫(xiě)《不合格品報(bào)告》。，并保持記錄。必要時(shí)，可更改有關(guān)文件，以防今后再發(fā)生。，或供應(yīng)產(chǎn)品異常波動(dòng)時(shí)，應(yīng)由采購(gòu)部組織人員進(jìn)行原因分析，報(bào)品管部備案。 《 管理評(píng)審控制程序》《飼料生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《飼料產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序 》《撤回控制程序》《處置受不合格影響的產(chǎn)品控制程序》《生產(chǎn)部處理廢料制度》 《回機(jī)料管理制度》 《設(shè)備定期清理制度》 《成品庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 《飼料防蟲(chóng)、防鼠的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 《不合格原料寄存的制度》 《生產(chǎn)部事故工傷呈報(bào)制度》 《成品退貨制度》 01 《糾正/預(yù)防措施處理單》 預(yù)防措施控制程序 CX—17—2010 目的識(shí)別潛在問(wèn)題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 范圍適用于本公司管理體系中的預(yù)防措施的制訂、實(shí)施與驗(yàn)證。，編制質(zhì)量分析報(bào)告，組織召開(kāi)產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)，并負(fù)責(zé)預(yù)防措施的驗(yàn)證。，組織制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并組織實(shí)施。 工作程序，顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，每月寫(xiě)出書(shū)面的市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告，報(bào)品管部。，分析產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的需求變化，并將分析報(bào)告報(bào)品管部。、過(guò)程能力進(jìn)行評(píng)定和分析。，作出書(shū)面的產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告，注明產(chǎn)品質(zhì)量變化趨勢(shì)，通報(bào)各部門(mén)。，分析管理體系的有效性，找出管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，及潛在的不利于管理體系持續(xù)改進(jìn)的因素，相關(guān)部門(mén)制定預(yù)防和改進(jìn)措施。，由采購(gòu)部提出預(yù)防措施報(bào)品管部備案。，結(jié)合審核結(jié)果、服務(wù)報(bào)告、顧客意見(jiàn)等進(jìn)行原因分析，制訂預(yù)防措施，報(bào)批后予以實(shí)施，并保持記錄。對(duì)效果不明顯的預(yù)防措施，要重新制定、實(shí)施、直至達(dá)到滿(mǎn)意。 《飼料生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》《撤回控制程序》《處置受不合格影響的產(chǎn)品控制程序》《市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告》 《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》 《產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告》 《顧客意見(jiàn)分析》 《顧客投訴處理記錄表》 《原料質(zhì)量、價(jià)格與市場(chǎng)分析》 《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)分析報(bào)告》 《質(zhì)量改進(jìn)措施實(shí)施記錄》 01 《糾正/預(yù)防措施處理單》撤回控制程序 CX—18—20101 目的對(duì)交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生的食品安全危害，應(yīng)通知有關(guān)部門(mén)實(shí)施產(chǎn)品撤回并保持記錄。3 職責(zé)食品安全小組組長(zhǎng)聘任有一定經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員，負(fù)責(zé)對(duì)撤回產(chǎn)品的評(píng)審，并責(zé)成行銷(xiāo)部等有關(guān)部門(mén)專(zhuān)人對(duì)撤回后的產(chǎn)品進(jìn)行控制。 撤回產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)撤回產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。 撤回產(chǎn)品的隔離撤回產(chǎn)品應(yīng)由檢驗(yàn)人員標(biāo)識(shí)，將其放置于撤回產(chǎn)品區(qū)，予以隔離，等候處理。 撤