【正文】 工施焊過(guò)程中所選用的焊材、電流等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，焊后檢查人員應(yīng)做焊縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格后方允許上油漆 。 相關(guān)程序文件 1）焊接控制程序 2）文件與 記錄 控制程序 3） 材料、零部件 制程序 第 25 頁(yè) 共 40 頁(yè) 9 檢驗(yàn)控制 總則 通過(guò) 對(duì) 車用氣瓶 安裝 的 檢驗(yàn) 與試驗(yàn) 控制環(huán)節(jié) 和控制點(diǎn)實(shí)施組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促一系列質(zhì)量活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 檢驗(yàn) 與試驗(yàn)過(guò)程的控制 安裝 前檢驗(yàn)準(zhǔn)備 1） 對(duì)檢驗(yàn)人員的要求 應(yīng)配備 熟悉 車用氣瓶 安裝 的有關(guān)知識(shí)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的技術(shù)要求，掌握 車用氣瓶 安裝的檢驗(yàn) 人員； 2）檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝 檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)組織人員編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)通用工藝規(guī)程、檢驗(yàn)與試驗(yàn)專用工藝卡，檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件應(yīng)包括依據(jù)內(nèi)容和方法等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件 的 修 改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序 應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人審核后按《質(zhì)量保證手 冊(cè) 》規(guī)定下發(fā) 。 安裝 過(guò)程檢驗(yàn) 1)工序檢驗(yàn) 每一工序完工后，操作者進(jìn)行自檢、互檢，檢驗(yàn)員專檢，檢驗(yàn)合格后簽字交下道工序； 第 26 頁(yè) 共 40 頁(yè) 2）當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果不能滿足規(guī)定的要求時(shí)，按《 不合格品控制程序》進(jìn)行處理； 3）當(dāng)檢驗(yàn)項(xiàng)目為見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)時(shí)，檢驗(yàn)員還應(yīng)及時(shí)通知相應(yīng)責(zé)任人 確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序； 4）重點(diǎn)檢查項(xiàng)目： ； b. 支架強(qiáng)度試驗(yàn) ； c. 系統(tǒng)氣密性試驗(yàn)； d. 不合格項(xiàng) :出現(xiàn)不合格項(xiàng)按 2)處置 。 3)產(chǎn)品竣工資料由質(zhì)檢部在安裝、檢驗(yàn)、試驗(yàn) 后編制，包括產(chǎn)品檔案文件和產(chǎn)品出廠文件（隨機(jī)資料）。 4)產(chǎn)品出廠文件（隨機(jī)資料）應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定提供 。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 1)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分四種： a） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格； b）檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不合格； c） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待定； d）未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 2)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的對(duì)象： a）進(jìn)貨物資、顧客提供的產(chǎn)品； 第 27 頁(yè) 共 40 頁(yè) b）外購(gòu)?fù)鈪f(xié)加工件； c）制造施工過(guò)程。 4) 只有檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員才能對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 和撤除，操作人員應(yīng)保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 6) 產(chǎn)品的 安裝 施工工藝中應(yīng)確定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制點(diǎn)和標(biāo)識(shí)方法，檢驗(yàn)員按控制要求進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，供應(yīng)科和倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)進(jìn)貨物資做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢員監(jiān)督檢查檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 適用范圍 適用于 車用氣瓶 安裝用 所有 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的控制 和管理 ，包括 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制 、 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 檔案管理、 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 狀態(tài)控制等。 4） 若在驗(yàn)收時(shí)或保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題， 依據(jù)《不合格品控制程序》處理 。特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗。 3） 計(jì)量器具在使用前必須進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)， 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任人 負(fù)責(zé)組織編制、審核計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃；及時(shí)通知使用單位按周檢計(jì) 第 29 頁(yè) 共 40 頁(yè) 劃，如期如數(shù)組織送檢。 5） 單位或個(gè)人借用計(jì)量器具，應(yīng)妥善保管， 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 管理人員有權(quán)按期收回，若在借用期間發(fā)生丟失、損壞，由借用責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。 設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)、維修和報(bào)廢 1） 設(shè)備的保養(yǎng)實(shí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)相結(jié)合的辦法，日常保養(yǎng)由操作人員按照保養(yǎng)規(guī)定及操作規(guī)程進(jìn)行；定期保養(yǎng)實(shí)行一、二級(jí)保養(yǎng)制。 2） 設(shè)備維修由 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任人提出設(shè)備維修計(jì)劃，報(bào)質(zhì)保師審查，最后由經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，需要外委修理的設(shè)備由生產(chǎn)供應(yīng)部部聯(lián)系修理單位，設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任 人 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)人員對(duì)修理情況進(jìn)行驗(yàn)收，并做好維修、驗(yàn)收記錄。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 檔案管理 建立設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 臺(tái)帳 和 檔案，質(zhì)量證明文件、使用說(shuō)明書(shū) 、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報(bào)告等檔 案資料。 相關(guān)程序控制文件 1）設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 控制程序 2） 文件和資料控制程序 第 30 頁(yè) 共 40 頁(yè) 11 不合格品 （項(xiàng)） 控制 總則 本章對(duì)不合格品 （項(xiàng)） 的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)定及處理進(jìn)行規(guī)定，防止不合格品 （項(xiàng)） 的非預(yù)期使用 或 安裝 。 不合格品 （項(xiàng)） 的 范圍 1） 外購(gòu)物資（包括材料、外協(xié)、外購(gòu)件）不合格 （項(xiàng)） ：規(guī)格、型號(hào)、性能不符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和采購(gòu)計(jì)劃的要求的物資； 2） 儲(chǔ)存不當(dāng)變形，不能使用的原材料、半成品； 3） 因操作不當(dāng)造成損傷或損壞的原材料、成品及半成品。 外購(gòu)物資的不合格 品 （項(xiàng)） 控制 外購(gòu) 材料、外協(xié)件、外購(gòu)件經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn) 不合格時(shí)，材料檢驗(yàn)員填寫(xiě)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，反饋給質(zhì)檢部與相關(guān)責(zé)任師，由相關(guān)相關(guān)責(zé)任師進(jìn)行評(píng)價(jià)； 供應(yīng)科根據(jù)評(píng)價(jià)意見(jiàn)向供方提出處置意見(jiàn)； 對(duì)評(píng)價(jià)確定的不合格品 （項(xiàng)） ，由倉(cāng)管員在實(shí)物上標(biāo)識(shí) “ 不合格 ” 標(biāo)記，并予以隔離。 不合格品 （項(xiàng)） 的處置 不合格品 （項(xiàng)） 的處置分為：返工、讓步和報(bào)廢； 返工處置由操作者按處理工藝實(shí)施；返工后，由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)合格方可轉(zhuǎn)下道工序。讓步處理的產(chǎn)品由技術(shù)部和質(zhì)檢部根據(jù)實(shí)際情況出具書(shū)面報(bào)告，交市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部與顧客溝通，商討處理意見(jiàn)。 對(duì)于出現(xiàn)的 不合格品 （項(xiàng)）， 由質(zhì)保師組織評(píng)審，作出處理意見(jiàn) ，制訂糾正措施，事實(shí)并跟蹤驗(yàn)證是否有效。 相關(guān)程序文件 1）不合格品 （項(xiàng)） 控制程序 2）文件和 記錄 控制程序 第 32 頁(yè) 共 40 頁(yè) 12 質(zhì)量改進(jìn) 與服務(wù) 控制 總則 本章對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量信息管理，內(nèi)部質(zhì)量審核和對(duì)監(jiān)檢單位及客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理作出規(guī)定，以確保質(zhì)保體系的正常有效運(yùn)行， 使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量 持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量信息 的控制 質(zhì)量信息的收集 1） 質(zhì)保辦負(fù)責(zé)收集內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)保體系運(yùn)行過(guò)程出現(xiàn)和潛在的不合格信 息以及許可機(jī)構(gòu)反饋的意見(jiàn)和建議； 2） 質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過(guò)程中 監(jiān)檢單位所提出問(wèn)題及 內(nèi)部審核出現(xiàn)和潛在的不合格信息； 3） 市場(chǎng)和生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)收集外部顧客反饋的不合格信息和建議性意見(jiàn)； 4） 其他部門(mén)科室負(fù)責(zé)收集相關(guān)的不合格信息、意見(jiàn)。 質(zhì)量信息的處理 1）質(zhì)保辦對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分類 ，分析結(jié)果向質(zhì)保師匯報(bào)； 2）針對(duì)質(zhì)量信息中的不合格情況，由質(zhì)保辦制定糾正和預(yù)防措施； 3）質(zhì)保辦監(jiān)督質(zhì)量體系不合格的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施； 4）內(nèi)部質(zhì)量審核前，質(zhì)保辦匯總，作為內(nèi)部質(zhì)量審核的輸入。 第 33 頁(yè) 共 40 頁(yè) 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍：質(zhì)保體系的所有質(zhì)控系統(tǒng)和本手冊(cè)涉及的所有體系要素。 根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，每年應(yīng)對(duì)所有體系要素至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 審核前，質(zhì)保辦提出審核組組長(zhǎng)和成員名單，編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)后實(shí)施； 審核組組長(zhǎng)主持實(shí)施審核，包括審核首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審查、發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)填寫(xiě)不合格報(bào)告、召開(kāi)末次會(huì)議； 審核組組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，報(bào)質(zhì)保師審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)受審方，限期整改； 受審方在接到 不合格報(bào)告后，制定糾正措施，上報(bào)質(zhì)保辦；質(zhì)保辦在受審方自檢合格的基礎(chǔ)上 組織審核員對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn) ； 質(zhì)保辦保存審核記錄，作為體系評(píng)審的依據(jù)。 相關(guān)程序文件 質(zhì)量 改進(jìn)與服務(wù) 控制程序 第 34 頁(yè) 共 40 頁(yè) 13 人員培訓(xùn)控制 總則 本章對(duì)從事影響 車用氣瓶 安裝質(zhì)量工作的各類人員資格的教育培訓(xùn)與考核評(píng)定作出規(guī)定，以保證滿足崗位要求和 車用氣瓶 安裝的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求以及保證穩(wěn)定的產(chǎn)品 質(zhì)量。 注：不包括焊接人員，焊接人員的 培訓(xùn)、考核、管理在本手冊(cè)相應(yīng)章節(jié)中規(guī)定。 、考核的組織；并歸口管理；建立員工相應(yīng)的培訓(xùn)、考核臺(tái)帳和檔案。 培訓(xùn)考核 內(nèi)容： 車用氣瓶 安裝 的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證體系文件、專業(yè)知識(shí)、專業(yè)技能、質(zhì)量意識(shí)教育等。 人員的培訓(xùn)、考核檔案 質(zhì)保師應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核后上崗 ，其它控制系統(tǒng)的相關(guān)責(zé)任人也應(yīng)盡量參加身內(nèi)局半的各責(zé)任人培訓(xùn)以便提高技術(shù)管理水平 ； 計(jì)量人員、電工、起重工等特殊工種應(yīng)經(jīng)國(guó)家質(zhì)監(jiān)部門(mén)或其授權(quán)單位培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)，在有效期內(nèi)從事相應(yīng)工作； 公司辦公室 應(yīng)建立特 種設(shè)備許可所要求人員的培訓(xùn)檔案（考試時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、考試成績(jī)、資格證書(shū)等）以便根據(jù)需要按時(shí)換證； 第 35 頁(yè) 共 40 頁(yè) 公司的培訓(xùn)申請(qǐng)、計(jì)劃、培訓(xùn)記錄均應(yīng)保存記錄見(jiàn)證