【正文】 環(huán)境保護(hù)程序》NXLY/P252014《檢測(cè)工作控制程序》NXLY/G032014《安全事故應(yīng)急管理規(guī)定》附錄八 公司平面圖質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：NXLY/M 222014第 1 頁 共 3頁第五章 技術(shù)要求 檢測(cè)方法及方法的確認(rèn)第 A 版 第 0 次修改頒布日期：2014年06月26日 總則 本公司對(duì)開展的檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)選擇的方法都做了明確規(guī)定，且規(guī)定的方法中亦包括了被檢測(cè)物品的制樣、處置、傳遞、儲(chǔ)存和準(zhǔn)備。、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件均保存在適當(dāng)場(chǎng)所，以便使用人員方便取閱，且均為現(xiàn)行有效版本。 本公司定期對(duì)檢測(cè)方法的適用情況進(jìn)行跟蹤，以保證檢測(cè)方法的現(xiàn)行有效性。 方法的選擇 檢測(cè)方法的選擇將遵循符合國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的前提下，使用標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本，最大限度的滿足客戶的要求。 為使檢測(cè)活動(dòng)能夠順利進(jìn)行，并保證結(jié)果的可信度，在開展檢測(cè)活動(dòng)之前，對(duì)本公司選擇的標(biāo)準(zhǔn)方法能否正確熟練的運(yùn)用進(jìn)行確認(rèn)，要充分考慮現(xiàn)有人員的能力、設(shè)備、狀態(tài)、資源、數(shù)據(jù)的復(fù)現(xiàn)性、重現(xiàn)性等情況。若經(jīng)過確認(rèn)的可正確運(yùn)用的標(biāo)準(zhǔn)方法發(fā)生了變化，則檢測(cè)人員是否還能正確熟練的運(yùn)用該標(biāo)準(zhǔn)方法，要經(jīng)過重新確認(rèn)后方能決定是否應(yīng)用。 當(dāng)需要自行制定檢測(cè)方法時(shí)，應(yīng)編制計(jì)劃，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。制定過程中，應(yīng)進(jìn)行定期評(píng)審。制定計(jì)劃應(yīng)隨工作的進(jìn)行適時(shí)修正，并在相關(guān)人員中進(jìn)行有效的交流。 非標(biāo)準(zhǔn)方法當(dāng)在標(biāo)準(zhǔn)方法中無適用方法可供選擇，而必須選擇非標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)，本公司將與客戶溝通協(xié)商，征得其同意，使出具的結(jié)果能為客戶所接受。使用非標(biāo)準(zhǔn)方法限制在特定委托方的檢測(cè)。 本公司對(duì)選擇的上述方法進(jìn)行確認(rèn)，其目的是經(jīng)過確認(rèn)來證實(shí)該方法是適用和有效的。在程序中對(duì)確認(rèn)可采用的技術(shù)進(jìn)行了描述。詳見《不確定度評(píng)定程序》。本公司在以下三種情況出現(xiàn)時(shí)，在檢測(cè)報(bào)告中給出測(cè)量結(jié)果的不確定度：——當(dāng)測(cè)量不確定度與檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：NXLY/M 222014第 3 頁 共 3頁第五章 技術(shù)要求 檢測(cè)方法及方法的確認(rèn)第 A 版 第 0 次修改頒布日期：2014年06月26日——客戶要求給出不確定度；——不確定度影響檢測(cè)結(jié)果與規(guī)定指標(biāo)的符合性判斷。 數(shù)據(jù)控制《計(jì)算機(jī)管理及數(shù)據(jù)控制程序》、《記錄控制程序》、《檢測(cè)報(bào)告控制程序》，規(guī)定了檢測(cè)工作各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任人（包括檢測(cè)人員、報(bào)告編制人、審核人、授權(quán)簽字人等）對(duì)本公司出具的數(shù)據(jù)進(jìn)行保護(hù)和核查。比對(duì)與考核應(yīng)予以記錄，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后該軟件方可投入使用?！獙?duì)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)采集設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)，保證其正常功能運(yùn)行，同時(shí)滿足計(jì)算機(jī)和自動(dòng)采集設(shè)備的運(yùn)行環(huán)境和必須的條件，以此保護(hù)檢測(cè)數(shù)據(jù)的完整性。 支持性文件NXLY/P032014 《文件控制程序》NXLY/P122014 《記錄控制程序》NXLY/P222014 《檢測(cè)方法及方法確認(rèn)程序》NXLY/P242014 《不確定度評(píng)定程序》NXLY/P352014 《檢測(cè)報(bào)告控制程序》質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：NXLY/M 232014第 1 頁 共 2頁第五章 技術(shù)要求 設(shè)備第 A 版 第 0 次修改頒布日期：2014年06月26日 本公司根據(jù)開展的檢測(cè)項(xiàng)目的需求、檢測(cè)方法的需要以及工作量的狀況，正確配置所需的儀器設(shè)備（包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）。（包括抽樣、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）及其軟件，必須滿足檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)范要求達(dá)到的準(zhǔn)確度或其它要求。儀器設(shè)備（包括用于抽樣的設(shè)備）在投入檢測(cè)工作之前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或核查，以確保其能夠滿足滿足檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)范要求達(dá)到的準(zhǔn)確度或其它要求。，對(duì)檢測(cè)儀器設(shè)備的操作和實(shí)施維護(hù)應(yīng)使用最新版本的作業(yè)指導(dǎo)書（包括說明書、使用手冊(cè)等），該指導(dǎo)書要方便相關(guān)人員的獲得和使用。，檔案至少包括以下內(nèi)容：—— 設(shè)備及其軟件的識(shí)別；—— 制造商名稱、型式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其他唯一性標(biāo)識(shí)；—— 對(duì)設(shè)備是否符合規(guī)范的核查；—— 固定設(shè)備在公司內(nèi)目前安裝地點(diǎn)，便攜式和移動(dòng)式設(shè)備在不使用時(shí)存放地點(diǎn)；—— 制造商的說明書（進(jìn)口設(shè)備應(yīng)有中文版）—— 所有校準(zhǔn)和/或檢定證書的日期和結(jié)果，以及下次校準(zhǔn)和/或檢定日期；—— 設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，以及已進(jìn)行的維護(hù)（適當(dāng)時(shí)）；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：NXLY/M 232014第 2 頁 共 2頁第五章 技術(shù)要求 設(shè)備第 A 版 第 0 次修改頒布日期：2014年06月26日—— 設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄及其處理結(jié)果。、給出可疑結(jié)果，或已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度時(shí)，檢測(cè)人員均應(yīng)立即停止使用該儀器設(shè)備，并將這些設(shè)備予以隔離（可能時(shí)）、或加貼標(biāo)簽、標(biāo)記以清晰表明該設(shè)備已停用，防止誤用。檢測(cè)部門要核查這些缺陷或偏離規(guī)定極限對(duì)，如果核查表明對(duì)以前的檢測(cè)結(jié)果是否產(chǎn)生了影響，要并執(zhí)行“不符合工作控制”程序，消除帶來的不利影響。，若儀器設(shè)備脫離了本公司檢測(cè)部門的直接控制，檢測(cè)部門應(yīng)確保該儀器設(shè)備返回后，在使用前對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查，并能顯示滿意結(jié)果?！读恐邓菰闯绦颉?，使得儀器設(shè)備校準(zhǔn)產(chǎn)生的修正因子能夠得到正確更新和使用。 支持性文件NXLY/P062014 《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》NXLY/P282014 《量值溯源程序》NXLY/P292014 《儀器設(shè)備管理程序》NXLY/P322014 《期間核查程序》質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：NXLY/M 242014第 1 頁 共 1頁第五章 技術(shù)要求第 A 版 第 0 次修改頒布日期：2014年06月26日 測(cè)量溯源性是保證檢測(cè)結(jié)果一致性、準(zhǔn)確性和有效性的重要手段。對(duì)檢測(cè)設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)溯源進(jìn)行控制，確保其量值可溯源到國際單位制（SI）基準(zhǔn)及國家計(jì)量基準(zhǔn)。 特定要求 溯源—— 對(duì)所需測(cè)量?jī)x器設(shè)備和參考物質(zhì)按檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，由具備資格、測(cè)量能力和溯源性的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(參考物質(zhì))—— 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）：本公司使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)盡可能溯源到SI測(cè)量單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并確保其在有效期內(nèi)使用。—— 本公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的特性制定檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃并實(shí)施，并按照《期間核查程序》進(jìn)行核查，保存詳細(xì)記錄，進(jìn)行結(jié)果評(píng)價(jià)，保證其溯源性?！冻闃涌刂瞥绦颉贰?，并明確抽樣的部位、抽樣量和取樣方法。 如客戶要求對(duì)文件規(guī)定的抽樣程序有偏離、添加或刪節(jié)時(shí)，應(yīng)評(píng)審其要求，與客戶協(xié)商確定后，將其要求和抽樣數(shù)據(jù)詳細(xì)記錄，并記入包含檢測(cè)結(jié)果的所有文件中，并將其偏離告知相關(guān)人員。 當(dāng)抽樣為檢測(cè)的一部分時(shí)，則按抽樣程序中的規(guī)定，詳細(xì)記錄與抽樣操作的有關(guān)過程，可包括抽樣計(jì)劃、抽樣依據(jù)、抽樣人、監(jiān)督見證人員的簽字確認(rèn)、環(huán)境條件等。 支持性文件NXLY/P122014 《記錄控制程序》NXLY/P252014 《檢測(cè)工作控制程序》NXLY/P312014 《抽樣控制程序》NXLY/P322014 《樣品管理程序》質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：NXLY/M 262014第 1 頁 共 1頁第五章 技術(shù)要求 檢測(cè)物品（樣品）的處置第 A 版 第 0 次修改頒布日期：2014年06月26日《樣品管理程序》，對(duì)樣品的運(yùn)輸、接收、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)、存儲(chǔ)及保留、清理和保密等各環(huán)節(jié)實(shí)施控制管理，保證其代表性、有效性和完整性，以確保檢測(cè)結(jié)果的科學(xué)、準(zhǔn)確。 在樣品接收、移交過程中，如發(fā)現(xiàn)樣品異常、與規(guī)定條件的偏離、樣品與委托內(nèi)容不符、委托要求不明確或不詳盡、對(duì)樣品是否適宜于檢測(cè)持有懷疑時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄，并向委托方提出，取得進(jìn)一步明確的說明，形成文件，并由委托方確認(rèn)。應(yīng)保持樣品在整個(gè)檢測(cè)周期內(nèi)的流轉(zhuǎn)記錄， 當(dāng)檢測(cè)樣品需要被存放或在規(guī)定的環(huán)境條件下養(yǎng)護(hù)時(shí)，要保持、監(jiān)控和記錄這些條件，保證樣品的儲(chǔ)存環(huán)境與技術(shù)規(guī)范要求相符。 支持性文件NXLY/P012014 《保護(hù)客戶機(jī)密信息及所有權(quán)程序》NXLY/P122014 《記錄控制程序》NXLY/P252014 《檢測(cè)工作控制程序》NXLY/P312014 《抽樣控制程序》NXLY/P322014 《樣品管理程序》質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：NXLY/M 272014第 1 頁 共 1頁第五章 技術(shù)要求 檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的保證第 A 版 第 1 次修改頒布日期：2014年12月29日《檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序》，根據(jù)開展的檢測(cè)工作的范圍、檢測(cè)項(xiàng)目、工作量以及能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)等實(shí)際情況，制定年度質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃，開展有計(jì)劃和有系統(tǒng)的質(zhì)量保證活動(dòng)，保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性。 在質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃中所采用的監(jiān)控措施可包括（但不限于）以下幾項(xiàng)內(nèi)容：—— 定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)對(duì)檢測(cè)工作人員的工作能力和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；—— 定期評(píng)審檢測(cè)實(shí)施細(xì)則、儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)文件；—— 參加檢測(cè)機(jī)構(gòu)和實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)或能力驗(yàn)證活動(dòng)；—— 定期評(píng)審已發(fā)出的檢測(cè)報(bào)告（證書）；—— 由不同人員采用相同方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)；—— 由同一或不同人員對(duì)存留樣品進(jìn)行再檢測(cè)；—— 分析一個(gè)樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)項(xiàng)目情況制定監(jiān)督檢查計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行監(jiān)督檢查考核，并形成考核記錄。在為內(nèi)部客戶進(jìn)行檢測(cè)或與外部客戶有書面協(xié)議的情況下，可為客戶提供簡(jiǎn)化方式的檢測(cè)報(bào)告（包括內(nèi)部信息的提供），其按規(guī)定要求的全部信息均可在本公司的存檔資料中查閱或獲取。：——標(biāo)題《例如“檢測(cè)報(bào)告” 》；——本公司的全稱、所在地址，進(jìn)行檢測(cè)的地點(diǎn)（如與本公司地址不同）；——報(bào)告的唯一性標(biāo)識(shí)和每一頁標(biāo)識(shí)以及表明報(bào)告結(jié)束的清晰標(biāo)識(shí)：——客戶的名稱或標(biāo)識(shí)（必要時(shí)）；——所用標(biāo)準(zhǔn)或方法的識(shí)別；——樣品的狀態(tài)描述和標(biāo)識(shí)；——對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有效性和應(yīng)用至關(guān)重要的樣品的接受、檢測(cè)和報(bào)告日期；——與檢測(cè)結(jié)果的有效性或應(yīng)用相關(guān)時(shí)所用的抽樣計(jì)劃和程序的說明；——檢測(cè)結(jié)果的數(shù)值和單位（如果有）；——檢測(cè)人員、核查人員、批準(zhǔn)人的簽字或等效標(biāo)識(shí)；——必要時(shí)，結(jié)果僅與被檢測(cè)樣品有關(guān)的聲明；——未經(jīng)本公司書面批準(zhǔn)，不得復(fù)制（完整性復(fù)制除外）檢測(cè)報(bào)告的聲明。，還應(yīng)包括：—— 抽樣日期、抽樣人；—— 抽取的物質(zhì)、材料或產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)（如制造商的名稱、標(biāo)示的規(guī)格型號(hào)或類型、爐批號(hào)等）；—— 抽樣的位置，包括任何簡(jiǎn)圖、草圖或照片；—— 所用的抽樣計(jì)劃；—— 抽樣過程中可能影響檢測(cè)結(jié)果解釋的環(huán)境條件的詳細(xì)信息；—— 與抽樣方法或程序有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，以及對(duì)這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的偏離、增添或刪減； 當(dāng)檢測(cè)報(bào)告含有意見和解釋時(shí)，應(yīng)將意見和解釋的依據(jù)制定成文件，意見和解釋須在文件中清晰地標(biāo)出。 如果檢測(cè)報(bào)告中包括從分包方獲得檢測(cè)結(jié)果，應(yīng)清晰地標(biāo)明，且分包方應(yīng)以書面或電子方式報(bào)告結(jié)果。、電子郵件或其他電子手段傳遞檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《保護(hù)客戶機(jī)密信息及所有權(quán)程序》、《計(jì)算機(jī)管理及數(shù)據(jù)控制程序》，確保數(shù)據(jù)的完整性和保密性及客戶所有權(quán)不受損害。 安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有明確要求的報(bào)告可直接采用標(biāo)準(zhǔn)要求的格式。，以追加文件或更換報(bào)告的形式實(shí)施。 支持性文件NXLY/P012014 《保護(hù)客戶機(jī)密信息及所有權(quán)程序》NXLY/P352014 《檢測(cè)報(bào)告控制程序》質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：NXLY/M 292014第 1 頁 共 1頁附錄一 組織機(jī)構(gòu)圖第 A 版 第 0 次修改頒布日期：2014年06月26日寧夏魯銀工程檢測(cè)有限公司總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人寧夏回族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)量負(fù)責(zé)人中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局工程管理部 技術(shù)質(zhì)量部綜合管理部檢測(cè)項(xiàng)目部質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：NXLY/M 302014第 1 頁 共 1頁附錄二 管理體系要素分配表第 A 版 第 0 次修改頒布日期：2014年06月26日 職能部門管理體系要素總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人綜合管理部技術(shù)質(zhì)量部工程管理部檢測(cè)項(xiàng)目部l▲mmmlm▲mmlm▲mm、標(biāo)書和合同評(píng)審l▲mmm 檢測(cè)分包l▲mmm 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 l▲mmm 服務(wù)客戶 lm▲mm 投訴lm▲mm 不符合檢測(cè)工作的控制lm▲mm 改進(jìn) lm▲mm 糾正措施lm▲mm 預(yù)防措施lm▲mm 記錄的控制lm▲mm 內(nèi)部評(píng)審lm▲mm 管理評(píng)審lm▲mm 總則lmmmm 人員l▲mmm 設(shè)施和環(huán)境條件l▲mmm 檢測(cè)方法及方法確認(rèn)lm▲mm 設(shè)備l▲mmm 測(cè)量溯源性lm▲mm 抽樣lm▲mm 檢測(cè)物品（樣品）的處置lm▲mm 檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的保證lm▲mm 檢測(cè)報(bào)告