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正文內(nèi)容

新版國稅申報系統(tǒng)-閱讀頁

2025-07-14 02:40本頁面
  

【正文】 認(rèn)定手續(xù)的,應(yīng)按銷售額依照增值稅稅率計算應(yīng)納稅額,不得抵扣進(jìn)項稅額,也不得使用增值稅專用發(fā)票。您無出口資格認(rèn)定,無需采集“出口免稅銷售額”;。您企業(yè)類型是“企業(yè)”,無需采集“未達(dá)起征點銷售額”;。若符合小微免稅優(yōu)惠政策,填寫“其中:小微企業(yè)免稅銷售額”您企業(yè)類型是“個體戶”,無需采集“其中:小微企業(yè)免稅銷售額”;。若符合小微免稅優(yōu)惠政策,填寫“未達(dá)起征點銷售額”“本期預(yù)繳稅額”XXXXX與“征管系統(tǒng)內(nèi)本期預(yù)繳稅額”XXXXX數(shù)據(jù)不相符;是否確認(rèn)“本期預(yù)繳稅額”中所填數(shù)字與稅務(wù)系統(tǒng)中記錄的數(shù)據(jù)不相符。您的企業(yè)不屬于“營改增”類型,無需填寫應(yīng)稅服務(wù)項;。無需填寫應(yīng)稅服務(wù)相關(guān)欄次以及附列資料、應(yīng)稅服務(wù)項目減除清單。應(yīng)稅貨物及勞務(wù)39。應(yīng)稅服務(wù)項39。應(yīng)稅貨物及勞務(wù)項目與應(yīng)稅服務(wù)項目都放開,據(jù)實填寫。您本期銷售額已超小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),請修改‘其中:小微企業(yè)免稅銷售額’欄次;根據(jù)您填報的數(shù)據(jù),第1欄+第4欄+第6欄+第10欄的本期數(shù)90000,超過了小微免稅標(biāo)準(zhǔn),不享受小微企業(yè)免稅優(yōu)惠,請核對數(shù)據(jù)。您企業(yè)符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),主表第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”應(yīng)=第2欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額;第7欄本期數(shù)之和不可超過XXX。主表第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”應(yīng)=第2欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額第1欄(增值稅納稅申報表)“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”應(yīng)≥(第2欄+第3欄),請修改!表內(nèi)邏輯關(guān)系校驗不通過。(增值稅減免稅申報明細(xì)表)“本期實際抵減稅額合計”應(yīng)≤“本期應(yīng)抵減稅額合計”表內(nèi)邏輯關(guān)系校驗不通過。(增值稅減免稅申報明細(xì)表)“本期實際抵減稅額合計”應(yīng)=(增值稅小規(guī)模納稅人申報表)13欄“本期數(shù)”之和表間邏輯關(guān)系校驗不通過。(增值稅減免稅申報明細(xì)表)“免征增值稅項目銷售額合計”應(yīng)=(增值稅小規(guī)模納稅人申報表)第9欄“其他免稅銷售額 本期數(shù)”之和表間邏輯關(guān)系校驗不通過。您企業(yè)符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn), 主表第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”應(yīng)=第2欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”表內(nèi)邏輯關(guān)系校驗不通過。第4欄(增值稅納稅申報表)“銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額”應(yīng)≥第5欄,請修改!表內(nèi)邏輯關(guān)系校驗不通過。第10欄(增值稅納稅申報表)“出口免稅銷售額”應(yīng)≥第11欄,請修改!表內(nèi)邏輯關(guān)系校驗不通過。第3欄(附表1)“本期扣除額”應(yīng)≤(第1欄+第2欄),請修改!表內(nèi)邏輯關(guān)系校驗不通過。第3欄(附表1)“本期扣除額”應(yīng)≤第5欄“全部含稅收入”,請修改!表內(nèi)邏輯關(guān)系校驗不通過。第4欄(附列資料(四))“本期實際抵減稅額”應(yīng)≤第3欄“本期應(yīng)抵減稅額”,請修改!表內(nèi)邏輯關(guān)系校驗不通過。主表第13欄本期應(yīng)納稅額減征額應(yīng)≥附表四本期實際抵減稅額,請修改!表間邏輯關(guān)系校驗不通過。特殊申報包括逾期申報、更正申報、注銷申報等非正常申報方式(功能待開發(fā))。注:納稅人申報成功后,次日00:00前會自動扣繳一次。輸入稅款屬期或者完稅憑證號,點擊【查詢】,查詢完稅憑證并提供打印功能。 煙類消費稅納稅申報 通過本模塊,實現(xiàn)納稅人煙類應(yīng)稅消費品消費稅納稅申報,主要功能有:申報表及附報資料數(shù)據(jù)初始化、申報主表及附表的填寫、表內(nèi)表間數(shù)據(jù)校驗及提示、查看各報表填報狀態(tài)、提交申報、查看申報狀態(tài)、稅款繳納、查看稅款繳納狀態(tài)及申報作廢以及相關(guān)異常的處理。分別為1登錄、2用戶登錄、3納稅申報。登錄有兩種方式,分別是輸入用戶名登錄(如圖登錄11)與CA登錄(如圖12)。(2)、驗證碼中字母不區(qū)分大小寫。(3)、CA登錄時,插入CA,自動彈出CA證書登錄界面,輸入CA證書密碼,點擊【確定】按鈕點擊登錄即可。同樣有用戶名登錄及CA登錄兩種方式。登錄21通過1登錄與2用戶登錄進(jìn)入同一界面(如下圖)。點擊3納稅申報,跳出登錄界面(如下圖登錄31),登錄方式參照2用戶登錄(圖登錄21)。紅框圈示區(qū)為申報信息提示區(qū),提示本期有哪些稅種及財務(wù)報表需申報。 進(jìn)入登錄界面,用戶名填寫稅號或者綁定的手機(jī)號碼,輸入密碼,點擊登錄,進(jìn)入申報界面。 在應(yīng)用中心界面(如下圖添加APP1)內(nèi),點擊相應(yīng)申報APP,跳出添加對話框,點擊“添加到我的應(yīng)用”(如下圖添加APP2所示)。添加APP1 添加APP2注:如果選擇同一個應(yīng)用多次添加,將會出現(xiàn)下列對話框,點擊【確定】退出。若錯誤添加了不必填寫的應(yīng)用,可以點擊進(jìn)入我的應(yīng)用,點擊“管理”按鈕,可以對已添加的應(yīng)用進(jìn)行刪除,點擊應(yīng)用右上角的紅叉,保存后應(yīng)用按鈕圖標(biāo)消失,若想再次添加,進(jìn)入應(yīng)用中心添加即可刪除后再次進(jìn)入【應(yīng)用中心】選擇正確的企業(yè)應(yīng)用即可。 點擊【消費稅月度申報】,選擇“納稅申報”菜單下的【一般申報】,進(jìn)入申報列表界面。若超過申報期,日歷右側(cè)則顯示“申報期結(jié)束”,申報期外日期顏色為紅色。注意事項:(1)納稅人進(jìn)入一般申報時,如納稅人狀態(tài)為非正常戶、或注銷戶等非開業(yè)狀態(tài),電子稅務(wù)局將會做出相應(yīng)提示,納稅人應(yīng)根據(jù)提示先進(jìn)行處理。(3)納稅人進(jìn)入一般申報時,如納稅人無消費稅應(yīng)申報信息,電子稅務(wù)局將會做出相應(yīng)提示,納稅人應(yīng)根據(jù)提示先進(jìn)行處理。 若無上述情況,則點擊【一般申報】,進(jìn)入如下界面:功能鍵說明:界面內(nèi)有【刷新】【清除】【申報】【數(shù)據(jù)初始化】等功能鍵?!舅⑿隆浚航缑嫠⑿?,申報后點擊刷新可查看申報最新狀態(tài)?!旧陥蟆?選擇待申報的報表,點擊申報后,消費稅報表將自行校驗并提交申報。系統(tǒng)將會帶入申報表中所有的初始項。注意事項:A 如果在填寫申報表之前,沒有點擊數(shù)據(jù)初始化。B 點擊數(shù)據(jù)初始化后,提示數(shù)據(jù)初始化失敗。 數(shù)據(jù)初始化成功后,點擊報表進(jìn)行填寫,或點擊該報表最右邊的【修改】,就會進(jìn)入報表填報頁面。填表順序為:《本期準(zhǔn)予扣除稅額計算表》→《本期代收代繳稅額計算表》→《本期減(免)稅額明細(xì)表》→《煙類應(yīng)稅消費品消費稅納稅申報表》次年1月份辦理消費稅納稅申報時增加上報上一年度的《卷煙生產(chǎn)企業(yè)年度銷售明細(xì)表》《本期準(zhǔn)予扣除稅額計算表》的填寫 (1)填報界面。(2)填報對象的說明本表由外購或委托加工收回?zé)熃z后連續(xù)生產(chǎn)卷煙的納稅人填報?!侗酒诖沾U稅額計算表》的填寫(1)填寫界面(2)填報對象的說明本表由煙類應(yīng)稅消費品受托加工方填報。②本表“同類產(chǎn)品銷售價格”為受托方同類產(chǎn)品銷售價格。(1消費稅稅率)④根據(jù)《中華人民共和國消費稅暫行條例》的規(guī)定,本表“本期代收代繳稅款” 的計算公式如下:A、當(dāng)受托方有同類產(chǎn)品銷售價格時,本期代收代繳稅款=同類產(chǎn)品銷售價格受托加工數(shù)量適用稅率+受托加工數(shù)量適用稅率 B、當(dāng)受托方?jīng)]有同類產(chǎn)品銷售價格時,本期代收代繳稅款=組成計稅價格適用稅率+受托加工數(shù)量適用稅率《本期減(免)稅額明細(xì)表》的填寫(1)填寫界面(2)填報對象的說明本表作為消費稅納稅申報表的附列資料,由符合消費稅減免稅政策規(guī)定的納稅人填報。未發(fā)生減(免)消費稅業(yè)務(wù)的納稅人和受托加工方不填報本表。②本表“應(yīng)稅消費品名稱”欄,填寫按照稅收法規(guī)規(guī)定減征、免征應(yīng)稅消費品的名稱。系統(tǒng)支持根據(jù)關(guān)鍵字段模糊查詢。⑤本表“減(免)金額”欄,填寫本期應(yīng)當(dāng)申報減征、免征消費稅的應(yīng)稅消費品銷售金額,適用不同稅率的應(yīng)稅消費品,其減(免)金額應(yīng)區(qū)分不同稅率分欄填寫。計量單位應(yīng)與消費稅納稅申報表一致。⑧本表“減(免)稅額”欄,填寫本期按適用稅率計算的減征、免征消費稅額。⑨本表“減(免)稅額合計”為本期減征、免征消費稅額的合計數(shù)?!稛燁悜?yīng)稅消費品消費稅納稅申報表》的填寫(1)填寫界面(2)填報對象的說明生產(chǎn)卷煙、雪茄煙、煙絲的消費稅應(yīng)稅企業(yè)填寫。②本表“銷售額”為《中華人民共和國消費稅暫行條例》、《中華人民共和國消費稅暫行條例實施細(xì)則》及其他法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的當(dāng)期應(yīng)申報繳納消費稅的煙類應(yīng)稅消費品銷售(不含出口免稅)收入。⑤本表“本期減(免)稅額”不含出口退(免)稅額。其數(shù)值等于上期“期末未繳稅額”。⑧本表“本期預(yù)繳稅額”填寫納稅申報前已預(yù)先繳納入庫的本期消費稅額。(3)填寫要點①本表第2欄“卷煙牌號規(guī)格”為經(jīng)國家煙草專賣局批準(zhǔn)生產(chǎn)的卷煙牌號規(guī)格。③本表第5欄“銷售價格”為生產(chǎn)企業(yè)實際銷售同一牌號、規(guī)格卷煙價格,不含增值稅,計量單位為“元/條(200支)”,非標(biāo)準(zhǔn)條包裝的卷煙應(yīng)折算成標(biāo)準(zhǔn)條卷煙價格。⑤本表第7欄“消費稅計稅價格”為國家稅務(wù)總局核定并下發(fā)的計稅價格,計量單位為“元/條(200支)”。⑦未核定計稅價格的卷煙、出口的卷煙,按實際銷售價格填報。⑨本表第8欄“銷售額”,不含增值稅,計量單位為“元”。點擊申報表上方功能鍵【保存】,申報表內(nèi)數(shù)據(jù)將會自動保存并進(jìn)行邏輯校驗。點擊界面上方提交功能鍵【申報】,提交申報后,出現(xiàn)“申報成功”,如暫未出現(xiàn)“申報成功”,界面提示“受理中!”?!鄙陥鬆顟B(tài)變成“申報成功”。系統(tǒng)部分功能說明:【信息查詢】——【申報查詢】:提供已申報信息的查詢。(1)完整的填表說明詳見:電子稅務(wù)局首頁 更多業(yè)務(wù) 下載中心 表證單書(2)注銷戶和非正常戶也能填寫申報表,但不能申報成功,系統(tǒng)將給出相關(guān)提示。(4)小數(shù)位均保留2位。特殊申報包括逾期申報、更正申報、注銷申報等非正常申報方式(功能待開發(fā))。注:納稅人申報成功后次日00:00會自動扣繳一次。輸入稅款屬期或者完稅憑證號,點擊【查詢】,查詢完稅憑證并提供打印功能。 卷煙(批發(fā))消費稅納稅申報通過本模塊,實現(xiàn)批發(fā)卷煙消費稅納稅申報,主要功能有:申報表及附報資料數(shù)據(jù)初始化、申報主表及附表的填寫、表內(nèi)表間數(shù)據(jù)校驗及提示、查看各報表填報狀態(tài)、提交申報、查看申報狀態(tài)、稅款繳納、查看稅款繳納狀態(tài)及申報作廢以及相關(guān)異常的處理。分別為 登錄、用戶登錄、納稅申報。登錄有兩種方式,分別是輸入用戶名登錄(如圖登錄11)與CA登錄(如圖12)。(2)輸入密碼:密碼為納稅人登錄系統(tǒng)必錄項,原有網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳納稅人可以直接輸入原密碼(電子稅務(wù)局納稅人用戶密碼與網(wǎng)上辦稅廳的登錄密碼一致);新辦納稅人首次使用電子稅務(wù)局系統(tǒng)時,需到各地辦稅服務(wù)廳進(jìn)行納稅人開戶處理,密碼為納稅人開戶時自行設(shè)置的密碼;(3)輸入驗證碼:驗證碼為各網(wǎng)站應(yīng)用常規(guī)錄入項,主要對當(dāng)前用戶的每次登錄情況進(jìn)行一次性驗證。(4)忘記密碼的處理。 系統(tǒng)提供了兩種密碼重置方式:根據(jù)手機(jī)號(郵箱)驗證重置、根據(jù)稅號重置。點擊【重置密碼】,則系統(tǒng)自動將納稅人登錄密碼重置為納稅人初始密碼。(5)通過CA數(shù)據(jù)證書登錄系統(tǒng)。在電腦USB接口插入“江蘇CA”盤,系統(tǒng)自動彈出CA證書登錄界面,輸入CA證書密碼,點擊【確定】按鈕,即可登錄本系統(tǒng)。同樣有用戶名登錄及CA登錄兩種方式。登錄21通過1登錄與2用戶登錄進(jìn)入同一界面(如下圖)。點擊3納稅申報,跳出登錄界面(如下圖登錄31),登錄方式參照2用戶登錄(圖登錄21)。紅框圈示區(qū)為申報信息提示區(qū),提示本期有哪些稅種及財務(wù)報表需申報。點擊“應(yīng)用中心”(如下圖紅框所示),進(jìn)入應(yīng)用中心。注:點擊應(yīng)用上方的【所有應(yīng)用】【熱門應(yīng)用】【最新應(yīng)用】選項,APP應(yīng)用會自動根據(jù)選項排序。進(jìn)入【我的應(yīng)用】點擊申報類【消費稅申報】進(jìn)入申報日歷界面。納稅人應(yīng)在申報期內(nèi)進(jìn)行一般申報,圖中下端為申報進(jìn)度區(qū)域,可顯示消費稅申報情況。注:(1)、功能鍵說明:界面內(nèi)有【刷新】【清除】【申報】【數(shù)據(jù)初始化】等功能鍵。【刷新】:界面刷新,申報后點擊刷新可查看申報最新狀態(tài)?!旧陥蟆?選擇待申報的報表,點擊申報后,小規(guī)模增值稅報表將自行校驗并提交申報。 ①【消息中心】:提供收發(fā)消息的功能。 ②【我的應(yīng)用】:納稅人的應(yīng)用APP選擇區(qū),并且可以對納稅人的應(yīng)用APP進(jìn)行刪除等管理。【C申報列表區(qū)】:根據(jù)您企業(yè)的性質(zhì)、稅種認(rèn)定等信息,經(jīng)初始化后推送的需填報的申報表及附表等。填表順序按系統(tǒng)【建議填表順序】先填寫附表最后填寫主表。②本表第4欄“卷煙類型”為國產(chǎn)卷煙、進(jìn)口卷煙、罰沒卷煙、其他。計量單位為“元/條(200支)”,非標(biāo)準(zhǔn)條包裝的卷煙應(yīng)折算成標(biāo)準(zhǔn)條卷煙價格。計量單位為“萬支”。計量單位為“元”。本表不含暫緩征收的項目。(3)填寫要點①本表“稅款所屬期”、“納稅人名稱”、“納稅人識別號”的填寫同消費稅申報表主表。③本表“減(免)性質(zhì)代碼”欄,根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的減(免)性質(zhì)代碼,填寫減征、免征應(yīng)稅消費品對應(yīng)的減(免)性質(zhì)代碼。④本表“減(免)項目名稱”欄,根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的減(免)項目名稱,填寫減征、免征應(yīng)稅消費品對應(yīng)的減(免)項目名稱。⑥本表“減(免)數(shù)量”欄,填寫本期應(yīng)當(dāng)申報減征、免征消費稅的應(yīng)稅消費品銷售數(shù)量,適用不同稅率的應(yīng)稅消費品,其減(免)數(shù)量應(yīng)區(qū)分不同稅率分欄填寫。⑦本表“適用稅率”欄,填寫按照稅法規(guī)定減征、免征應(yīng)稅消費品的適用稅率。同一稅款所屬期內(nèi)同一應(yīng)稅消費品適用多檔稅率的,應(yīng)分別按照適用稅率計算減(免)稅額。該欄數(shù)值應(yīng)與當(dāng)期消費稅納稅申報表“本期減(免)稅額”欄數(shù)值一致并將在“申報”提交環(huán)節(jié)進(jìn)行比對。②“銷售額”為《中華人民共和國消費稅暫行條例》、《中華人民共和國消費稅暫行條例實施細(xì)則》及其他法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的當(dāng)期應(yīng)申報繳納消費稅的卷煙批發(fā)銷售收入。其數(shù)值等于上期“期末未繳稅額”。⑥本表“本期預(yù)繳稅額”填寫納稅申報前已預(yù)先繳納入庫的本期消費稅額。如系統(tǒng)跳出錯誤提示,表明保存不成功,需要數(shù)據(jù)修改后再次保存。適用于報表填寫未完成臨時走開或填寫后可能需要進(jìn)行修改。選擇申報表類型并點擊【申報】,用于將已保存數(shù)據(jù)提交至稅務(wù)機(jī)關(guān)征管系統(tǒng)。B反饋“受理中”:繼續(xù)等待反饋結(jié)
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