國有企業(yè)廉潔風險防控工作知識-閱讀頁
2025-07-13 00:07本頁面
【正文】 有沒有沒想到的；風險點有沒有遺漏的；風險點有沒有找得不全的；風險點有沒有歸類不準的。查找出的廉潔風險點是要公布于眾，讓大家知曉的。審定要求：影響權力行使；便于防范控制；曾經發(fā)生過問題。繪制防控流程圖。 六、確定風險等級制訂風險等級評估標準。劃分風險等級。主要是指廉潔風險一旦發(fā)生，就會違反黨紀國法，產生嚴重不良后果的行為；——一般風險。主要指廉潔風險一旦發(fā)生就會違反本單位有關規(guī)章制度，產生一定不良后果的行為。 責任主體：黨政“一把手”、分管領導和部門領導三級責任主體。責任目標：確保各級廉潔風險崗位、環(huán)節(jié)、流程上的權力運行時不失范、不失控、不失管的“三不”問題，確保廉潔風險得到有效防控。七、設計和繪制流程圖（一）如何運用分析法識別廉潔風險收集相關業(yè)務流程，奠定廉潔風險分析的基礎；判斷業(yè)務流程的完備性，是否屬于腐敗高發(fā)領域和關鍵點；細化流程中的權力配置使用情況，分析流程中的權力自由裁量空間；關注企業(yè)各項生產要素（人、財、物、產、供、銷、工程建設等）的內外部接觸界面；分析上述界面當中的廉潔關鍵控制點，控制標準是否明確；廉潔風險關鍵控制點對應的管理制度是否完備；明晰廉潔風險轉化條件；持續(xù)監(jiān)測廉潔風險管理環(huán)境的變化。流程規(guī)劃啟動；部門流程清單識別；流程分級分類；流程重要度評估；任命流程所有者；完成清單和系統(tǒng)圖。第一步：首先要確定流程的上下端接口的崗位；第二步：討論確定流程的目的，確定設計路徑和預定效果。第四步：任命流程所有者。第五步：明確崗位職責。一般采用WORD、WPS繪制簡單的流程圖；采用微軟的VISIO繪制跨功能流程圖。上級發(fā)布的風險防控的主要文件或重要法規(guī)。本單位各層級及主要崗位職責、工作流程、廉潔風險點及防控措施等。（三）手冊的編制方法緊密結合本單位生產經營實際，重點把握好對“三重一大”決策管理、招投標管理、投資項目管理、資金運用管理等方面存在的廉潔風險防控，制定切實可行的防控措施和方案。在編制過程中，既要緊密聯(lián)系本單位防控工作實際，又要善于借鑒好的經驗和做法，使之更具有科學性和可操作性。（四）手冊編制注意事項。引用的文件要有權威性。 10
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