【正文】 資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供EPC 項(xiàng)目部施工部編制并組織實(shí)施《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 ，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)施有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 施工部應(yīng)正確指導(dǎo)分承包商使生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。如設(shè)計(jì)圖紙、工藝技術(shù)文件等。，即適量的機(jī)械、設(shè)備等施工設(shè)備，為使他們經(jīng)常適用，分承包商應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，施工部進(jìn)行監(jiān)督檢查。 、交付和交付后的活動(dòng)的實(shí)施。有些施工過(guò)程所形成的質(zhì)量特性不能在過(guò)程結(jié)束時(shí)以測(cè)量、檢驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證是否達(dá)到了規(guī)定的要求，問(wèn)題可能在后續(xù)施工過(guò)程乃至工程投用后才顯露出來(lái)，這種過(guò)程稱為“特殊過(guò)程” 。 經(jīng)確認(rèn)本 EPC 項(xiàng)目部生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的特殊過(guò)程有：焊接、防腐、混凝土澆筑。該過(guò)程由各分包商項(xiàng)目部施工部門監(jiān)控。該過(guò)程由施工部負(fù)責(zé)監(jiān)控。該過(guò)程由施工部負(fù)責(zé)監(jiān)控。，并做好原始記錄。記錄應(yīng)符合 條款的要求。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 施工部編制并組織實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 。 蘭州—銀川輸氣管道工程項(xiàng)目采用標(biāo)簽、標(biāo)牌和記錄等方式對(duì)原材料、工程施工及檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)，項(xiàng)目施工部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)用標(biāo)簽、標(biāo)牌進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定和管理。 產(chǎn)品測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：合格、不合格、待檢、待定。PMC 有規(guī)定時(shí)應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。對(duì)不易混淆、易辨識(shí)的材料，如沙子、石頭、木材等材料可不作標(biāo)識(shí)。可以是組成工程（產(chǎn)品）一部分的原材料、半成品，也可以是用于工程的各種物資或信息資料，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)(如施工圖等)。各部室對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)32 / 48做出專門的標(biāo)識(shí)，建立《顧客財(cái)產(chǎn)登記臺(tái)帳》 。 各部室、分承包商項(xiàng)目部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)和維護(hù)工作。 在進(jìn)貨、使用、儲(chǔ)存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，各分承包商項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向 EPC 項(xiàng)目部報(bào)告。 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、工程（產(chǎn)品）規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制各承包商應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，對(duì)特大、特重、超長(zhǎng)的構(gòu)件或設(shè)備，易燃、易爆、有毒及貴重物資運(yùn)輸應(yīng)配備必要的設(shè)備及工具，其中操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗。對(duì)有儲(chǔ)存期要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出；倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持安全適宜的儲(chǔ)存環(huán)境。工程交接應(yīng)包含必要的防護(hù)交接，此外應(yīng)避免顛倒作業(yè)或不合理的立體交叉作業(yè)以防施工交叉污染或損壞。應(yīng)定人定崗33 / 48保護(hù)已完工工程，發(fā)生丟失、損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)救。、儲(chǔ)存、保護(hù)等過(guò)程中發(fā)生損壞、變質(zhì)時(shí)都應(yīng)按不合格品處理，以保證工程質(zhì)量。Q/HSE 部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 ，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，并與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致的方式實(shí)施。其依據(jù)應(yīng)為國(guó)際或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)。 對(duì)裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)有相關(guān)的校準(zhǔn)合格證明或連同其校準(zhǔn)狀態(tài)記錄。 對(duì)裝置進(jìn)行應(yīng)有的調(diào)整或必要的再調(diào)整，以保證其準(zhǔn)確性。 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存時(shí)防止裝置損壞或失效，包括采取有效措施，提供適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存條件等。 校準(zhǔn)或檢定結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。Q/HSE 部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。34 / 488 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 EPC 項(xiàng)目部 Q/HSE 部負(fù)責(zé)策劃并組織實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：；；。 EPC 項(xiàng)目部各部門和項(xiàng)目部根據(jù)要求選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)或方法，解決實(shí)際管理和施工中的問(wèn)題。 用于過(guò)程連續(xù)監(jiān)控的控制圖，如焊接參數(shù)的控制等。 顧客滿意EPC 項(xiàng)目部 Q/HSE 部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來(lái)源主要包括：顧客投訴；與顧客的直接溝35 / 48通；問(wèn)卷調(diào)查。、PMC 單位征求意見和建議，收集顧客對(duì) EPC 項(xiàng)目部是否滿意其要求的感知信息。 項(xiàng)目部各部室從顧客的來(lái)信來(lái)訪、投訴中獲得工程不合格信息。 顧客滿意程度測(cè)量根據(jù)工程進(jìn)展情況，Q/HSE 部組織各分承包商對(duì)顧客進(jìn)行滿意程度調(diào)查，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)印發(fā)并回收《顧客滿意度調(diào)查表》 ，Q/HSE 部在收到分承包商的調(diào)查表后，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性或定量的結(jié)果，對(duì)于顧客不滿意的問(wèn)題，Q/HSE部應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，責(zé)成有關(guān)單位采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果。 內(nèi)審方案策劃Q/HSE 部根據(jù)工程進(jìn)展情況，對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，編制內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。36 / 48審核組長(zhǎng)編制具體的內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。審核組應(yīng)準(zhǔn)備工作文件和記錄表格，包括：內(nèi)部審核計(jì)劃、檢查表、不合格報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、糾正/預(yù)防措施表、會(huì)議簽到表等。審核組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核?，F(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)主持召開審核組內(nèi)部會(huì)議，交流審核結(jié)果，總結(jié)本次審核工作，分析研究所有的不合格項(xiàng)及分布，審核員編制不合格報(bào)告，請(qǐng)受審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持召開末次會(huì)議。 審核員的選擇和審核任務(wù)的安排應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性、公正性和獨(dú)立性。 編制審核報(bào)告審核組長(zhǎng)擬制審核報(bào)告，并交管理者代表審批。 審核結(jié)果的處理審核組長(zhǎng)將內(nèi)部審核報(bào)告印發(fā)給受審核方及有關(guān)人員。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將審核的全部記錄匯總整理后交 Q/HSE 部，Q/HSE 部按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定收集和保存。Q/HSE 部對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)協(xié)調(diào)受審核方解決。Q/HSE 部實(shí)施糾正措施的有效性由管理者代表進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。EPC 項(xiàng)目部的監(jiān)測(cè)活動(dòng)包括： EPC 項(xiàng)目部、部門對(duì)分承包商實(shí)施管理能力的監(jiān)測(cè)。 項(xiàng)目部對(duì)所屬施工單位施工能力的監(jiān)測(cè)、實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、技術(shù)交底情況的監(jiān)測(cè)。 EPC 項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各部門管理能力的監(jiān)測(cè)。 EPC 項(xiàng)目部實(shí)施過(guò)程監(jiān)測(cè)的主要方式所采取以下一種或多種： ；；；；；。 工程的監(jiān)視和測(cè)量 為了使工程的符合性得到有效地控制，達(dá)到顧客的滿意，EPC 項(xiàng)目部Q/HSE 部編制并組織實(shí)施《工程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 。 施工單位在工程開工前，應(yīng)編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)工程實(shí)現(xiàn)階段實(shí)施哪些監(jiān)測(cè)活動(dòng)做出明確適當(dāng)?shù)陌才?，包括監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法、抽樣數(shù)量、判別依據(jù)、使用的監(jiān)測(cè)設(shè)備等。 檢驗(yàn)試驗(yàn)人員應(yīng)持有用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，注意保存符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。 在所要求的監(jiān)視和測(cè)量完成或必須的報(bào)告收到前，不得將工程放行，發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》 。 不合格品的分類 輕微不合格品——不需采取技術(shù)措施的返工就能符合要求的不合格品。 重大不合格品——需采取特殊技術(shù)措施的返工/返修才能符合要求或滿39 / 48足預(yù)期使用的不合格品。不合格品的處置方式： 采取措施，例如返工以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格品。 采取措施，例如降級(jí)使用、報(bào)廢、拒收外來(lái)工程等，以防止其后預(yù)期的使用，經(jīng)過(guò)返工、返修的工程必須經(jīng)驗(yàn)證，以證實(shí)符合處置要求。 一般不合格品，由相關(guān)主管人員負(fù)責(zé)處理驗(yàn)證，并填寫不合格品記錄。由抽查人員填寫記錄交項(xiàng)目部主管人員處理后上報(bào)，部門再進(jìn)行驗(yàn)證。 較重大不合格品發(fā)現(xiàn)后，施工單位應(yīng)及時(shí)上報(bào) EPC 項(xiàng)目部 Q/HSE 部，Q/HSE 部負(fù)責(zé)組織調(diào)查處理和驗(yàn)證，以符合行業(yè)和承包合同的要求。 由于設(shè)計(jì)原因造成的不合格品，由設(shè)計(jì)部按照行業(yè)法規(guī)及合同規(guī)定，與 PMC、建設(shè)單位協(xié)商解決。 負(fù)責(zé)不合格品處理的部門、單位及個(gè)人應(yīng)及時(shí)記錄不合格品的性質(zhì)以及40 / 48按處理權(quán)限所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄以及不合格品收到糾正之后對(duì)其再次驗(yàn)證的符合要求的記錄等。Q/HSE 部組織項(xiàng)目部實(shí)施。這些數(shù)據(jù)包括： 蘭州—銀川輸氣管道工程項(xiàng)目部各部門、分部、施工單位質(zhì)量目標(biāo)的完成情況； 承建項(xiàng)目的分部分項(xiàng)工程一次合格率；竣工驗(yàn)收一次合格率；優(yōu)良品率與預(yù)期要求的符合性；申請(qǐng)獎(jiǎng)項(xiàng)的成功率； 項(xiàng)目承包條件完成的符合性； 工程質(zhì)量不合格情況分析； HSE 不合格現(xiàn)象； 糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施效果分析； 內(nèi)、外審不合格項(xiàng)產(chǎn)生原因及糾正措施實(shí)施效果分析； 各種渠道獲取的顧客意見、建議、滿意率及分析； 工程建設(shè)主管部門、上級(jí)部門對(duì) EPC 項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)狀況的意見或建議。 數(shù)據(jù)分析的時(shí)機(jī)： 工程項(xiàng)目各種要求的符合性驗(yàn)證活動(dòng)之后，或項(xiàng)目竣工后進(jìn)行施工總結(jié)之時(shí)； 內(nèi)部審核、第二方（PMC、PMT）審核后； 收集顧客滿意度的信息之后； 對(duì)項(xiàng)目部、供方、各部門的質(zhì)量管理能力監(jiān)測(cè)之后； 管理評(píng)審之時(shí)。 在確定、控制及驗(yàn)證過(guò)程能力和產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)分析活動(dòng)中，EPC 項(xiàng)目部采用和推廣以下統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法：；；；。 持續(xù)改進(jìn)EPC 項(xiàng)目部應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等活動(dòng)選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 改進(jìn)的內(nèi)容涉及：；；。較重大的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目會(huì)涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和現(xiàn)有工程的更改以及資源要求。在42 / 48進(jìn)行編制和管理時(shí)應(yīng)考慮：；；。 糾正措施為消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和施工全過(guò)程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，防止類似問(wèn)題的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，EPC 項(xiàng)目部 Q/HSE 部制定并組織實(shí)施《糾正措施控制程序》 。 糾正措施確定及實(shí)施，由管理者代表組織有關(guān)部門和人員，對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門制定糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，Q/HSE 部跟蹤驗(yàn)證。，按《管理評(píng)審控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 糾正措施實(shí)施效果的評(píng)價(jià)和驗(yàn)證糾正措施完成后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行檢查，對(duì)糾正措施執(zhí)行情況及其有效性做出評(píng)價(jià)，并將實(shí)施情況報(bào) Q/HSE 部，由 Q/HSE 部組織有關(guān)部門或人員進(jìn)行驗(yàn)證，做出驗(yàn)證結(jié)論。 Q/HSE 部負(fù)責(zé)將糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集整理，將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。 預(yù)防措施為消除產(chǎn)生問(wèn)題潛在原因，防止發(fā)生不合格，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，EPC 項(xiàng)目部 Q/HSE 部制定并組織實(shí)施《預(yù)防措施控制程序》 。預(yù)防措施可以在下列文件或活動(dòng)中提出：、施工方案；；44 / 48，包括事前預(yù)防性的或檢查、檢驗(yàn)、審核后發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以預(yù)防的工程質(zhì)量問(wèn)題，或 EPC 項(xiàng)目部范圍內(nèi)各種質(zhì)量管理問(wèn)題。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格的現(xiàn)象時(shí)，可隨時(shí)建議管理者代表組織召開由各職能部門及相關(guān)人員參加的質(zhì)量分析會(huì)、分析產(chǎn)生潛在不合格原因，確定采取的預(yù)防措施，明確責(zé)任部門和實(shí)施人。 預(yù)防措施的實(shí)施預(yù)防措施由責(zé)任部門或項(xiàng)目部予以實(shí)施。Q/HSE 部負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的跟蹤。 預(yù)防措施實(shí)施效果的評(píng)價(jià)驗(yàn)證預(yù)防措施實(shí)施后，由責(zé)任部門或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況及其有效性做出評(píng)價(jià)，并上報(bào)項(xiàng)目 Q/HSE 部，由項(xiàng)目 Q/HSE 部組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證，做出驗(yàn)證結(jié)論，確認(rèn)預(yù)防措施是否有效。 預(yù)防措施引起的質(zhì)量管理體系文件的修改，具體按《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施。 實(shí)施預(yù)防措施的記錄由項(xiàng)目 Q/HSE 部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。EPC 項(xiàng)目部經(jīng)理Q/HSE 管理委員會(huì)質(zhì)量管理者代表各分管副經(jīng)理對(duì)外協(xié)調(diào)部 Q/HSE部施 工 部文 控 部合同/控制部 采 辦 部各分承包商機(jī) 組員 工行 政 部設(shè) 計(jì) 部試 運(yùn) 部財(cái) 務(wù) 部46 / 48質(zhì)量管理體系要素職能分配表要 素序 號(hào) 部門體系要求項(xiàng)目經(jīng)理管理者代表Q/HSE部施工部設(shè)計(jì)部采辦部行政部文控部合同/控制部財(cái)務(wù)部承包商項(xiàng)目部 總 要 求 △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 文 件 要 求 總 則 △ △ ● △ △ △ △ 質(zhì) 量 手 冊(cè) △ △ ● △ △ △ △ 文 件 控 制 △ △ △ △ △ ● △ △ 記 錄 控 制 △ △ △ △ △ ● △ △ 管 理 承 諾 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn) ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì) 量 方 針 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策 劃 質(zhì) 量 目 標(biāo) ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì) 量 管 理 體 系 策 劃 ● ● △ △ △ △ △ 職 責(zé) 、 權(quán) 限 與 溝 通 職 責(zé) 和 權(quán) 限 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管 理 者 代 表 ● △ 內(nèi) 部 溝 通 △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管 理 評(píng) 審 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資 源 提 供 ● △ 人 力 資 源 △ △ △ △ △ △ ● △ △ 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 △ △ △ ● △ △ △ △ △ 工 作 環(huán) 境 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃 △ ● △ △ △ △ △ 與 顧 客 有 關(guān) 的 過(guò) 程 △ △ ● △ 與 工 程 有 關(guān) 要 求 的確 定 △ △ △ △ △ ● △ 與 工 程 有 關(guān) 要 求 的評(píng) 審 △ △ △ △ △ △ ● △ △ 顧 客 溝 通 △ △ △ △ △ △ ● △ △ 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā) 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā) 策 劃 △ △ ● 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā) 輸 入 ●47 / 48要 素序 號(hào) 部 門體 系 要 求項(xiàng)目經(jīng)理管理者代