【正文】 已充分關(guān)注了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。并由專人對工作或生產(chǎn)環(huán)境進行管理，減少噪聲污染，降低煙塵侵害，提供適宜的溫濕度環(huán)境等，使員工和生產(chǎn)設(shè)備和工具在安全適宜的環(huán)境下工作或運行。 生產(chǎn)技術(shù)部將對各生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境保持情況實施檢查和監(jiān)督；中心化驗室負(fù)責(zé)對生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生控制情況進行抽檢，品管部對各生產(chǎn)線控制情況進行月度評價。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼14/237 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作由項目小組完成，本公司將嚴(yán)格按照集團公司的有關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)對過程和生產(chǎn)條件的要求執(zhí)行，會同品管部、工程部等相關(guān)部門具體落實。本公司產(chǎn)品為上述要求已確定的且已生產(chǎn)多年的固定產(chǎn)品。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司建立形成文件的程序，識別顧客的要求，它包括：a) 顧客對產(chǎn)品要求程度，包括：質(zhì)量、口味、交付及服務(wù)等。c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)（法規(guī)和法律要求）。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼15/23 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均由集團內(nèi)相關(guān)的單位負(fù)責(zé)銷售，本公司不實施銷售行為。在此情況下集團公司向我方生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)線主任組織、調(diào)整生產(chǎn)力量，以確保滿足集團公司生產(chǎn)計劃的需要。集團每次下達(dá)到的生產(chǎn)計劃要求，均由本公司生產(chǎn)技術(shù)部保存相應(yīng)的記錄。溝通內(nèi)容：生產(chǎn)計劃（包括對其修改）、原輔料調(diào)撥；顧客反饋；溝通途徑：電話、傳真、Email、調(diào)查表等；生產(chǎn)技術(shù)部與集團公司對生產(chǎn)計劃、調(diào)度信息、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和交換等內(nèi)容進行溝通；配送部負(fù)責(zé)收集顧客信息（包括報怨、建議和期望）；品管部除負(fù)責(zé)對收集的信息結(jié)果進行統(tǒng)計分析，了解顧客需求外，也可受理、收集當(dāng)?shù)仡櫩偷耐对V、抱怨和建議，并采取必要的措施予以糾正與處置。 設(shè)計和開發(fā) 本公司不涉及產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)活動控制，列出本條是為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。公司建立形成文件的程序用以評價和選擇供方并記錄評價結(jié)果及供方信息跟蹤。 供方選擇a) 合格供方條件l 具有良好的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品性能符合本公司驗收標(biāo)準(zhǔn)或合同要求且質(zhì)量穩(wěn)定，價格合理；l 具有良好的供貨能力和售后服務(wù)；l 供方必須具有有效的資質(zhì)文件；l 奶源的合格供方是具有良好的供貨能力，且質(zhì)量穩(wěn)定，衛(wèi)生條件較好的奶戶及牛場。評價的過程控制和標(biāo)準(zhǔn)，按《供方甄選評估控制程序》執(zhí)行。 采購實施人員在采購實施前均已得到本公司的有關(guān)采購信息和要求，并嚴(yán)格按照上述要求實施具體采購。其工作程序?qū)⒁罁?jù)相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書進行。為確保采購活動和對供方的控制，我們編制了《采購控制程序》和《供方甄選評估控制程序》。b) 對與產(chǎn)品質(zhì)量有影響的生產(chǎn)活動均已制訂了作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程；c) 使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備并予維護；d) 提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境；e) 使用適當(dāng)?shù)臏y量和監(jiān)視設(shè)備；f) 進行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視或驗證；g) 規(guī)定了產(chǎn)品緊急放行、交付的實施方法。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本廠生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)，包括：a) 設(shè)備的認(rèn)可：在設(shè)備進廠時，由工程部和生產(chǎn)部對新設(shè)備進行驗證；品管部使用檢測產(chǎn)品質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)的手段，實施對設(shè)備參數(shù)進行驗證；b) 人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員經(jīng)過入職培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)、安全知識培訓(xùn)等，合格后方可上崗。每班生產(chǎn)的首批或換料后的首批產(chǎn)品必須經(jīng)首檢合格后才能進行批量生產(chǎn)。 顧客財產(chǎn)本公司不存在顧客提供的財產(chǎn)作為最終產(chǎn)品的一部分的情況，列出本條是為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。 搬運供應(yīng)部搬運人員按《倉庫管理規(guī)程》的規(guī)定搬運產(chǎn)品，確保在搬運的過程中不損壞產(chǎn)品及標(biāo)識的完整性。 貯存供應(yīng)部倉管員根據(jù)《倉庫管理規(guī)程》的規(guī)定對產(chǎn)品進行貯存，確保產(chǎn)品不損壞和丟失。 交付配送部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。為確保產(chǎn)品在搬運、包裝、貯存、防護和交付過程其質(zhì)量特性不下降，我們編制了《產(chǎn)品包裝、貯存、搬運、防護和交付控制程序》。所有用于生產(chǎn)的檢驗、試驗、監(jiān)視和測量設(shè)備均已得到控制、校準(zhǔn)和維護以保證其所需的測試精度和準(zhǔn)確度。凡能夠追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的上述裝置，均由品管部計量室按確定的檢定周期按時送往國家授權(quán)的機構(gòu)檢定。 當(dāng)不存在國家或國際標(biāo)準(zhǔn)時，我們已編制了該部分裝置的自行檢定依據(jù)，并由勝任的人員進行校準(zhǔn)或調(diào)整。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼19/238 測量、分析和改進公司策劃和實施了產(chǎn)品合格率、顧客滿意度、質(zhì)量管理體系運行有效性分析、不合格品或不合格項的監(jiān)視、測量、統(tǒng)計和改進過程，以證實產(chǎn)品的符合性和確保質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意公司已建立了形成文件的程序，并授權(quán)品管部指定專人負(fù)責(zé)測量質(zhì)量管理體系的業(yè)績，并通過對顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息的監(jiān)視和調(diào)查，確定了充分獲取和利用這種信息的方法。這些方法包括：按策劃的時間間隔發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》、定期回訪顧客或以電話形式征求顧客意見等。 內(nèi)部審核 品管部負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)生重大情況變化時，可由管理者代表提議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，追加實施內(nèi)部審核。審核組長負(fù)責(zé)制定和實施《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》，審核員編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》。 審核實施審核組成員通過到被審核部門進行觀察、詢問或檢查的方式收集客觀證據(jù)，審核應(yīng)在體系覆蓋的全部范圍內(nèi)進行。 糾正與糾正措施的驗證審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，由審核組成員填寫《內(nèi)部審核不符合報告》，交審核組組長批準(zhǔn)。開具不合格報告的內(nèi)審員負(fù)責(zé)驗證糾正措施的實施情況及有效性，并記錄在《內(nèi)部審核不符合報告》上。 過程的測量和監(jiān)視公司為確保質(zhì)量管理體系的各個過程得到監(jiān)視，運用質(zhì)量目標(biāo)分解考核、內(nèi)審、管理評審、過程檢驗、統(tǒng)計分析等方法進行測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未達(dá)到策劃結(jié)果時，我們采取了發(fā)放《過程不良整改通知單》、《內(nèi)部審核不符合報告》等措施以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足，這一監(jiān)視和測量過程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品檢驗準(zhǔn)則實施，并按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼21/23 不合格品標(biāo)識和記錄 經(jīng)檢驗產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門應(yīng)對不合格品進行標(biāo)識、隔離、記錄、評審、通報和處置，防止非預(yù)期使用或交付。對采購的不合格設(shè)備、設(shè)施采購人負(fù)責(zé)與供方商洽處置辦法或直接退貨。 資料來源公司應(yīng)對下列資料進行分析：a) 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果；b) 原輔料、在制品、成品的產(chǎn)品質(zhì)量趨勢情況；c) 顧客建議、投訴與抱怨；d) 過程的有效性數(shù)據(jù)；e) 產(chǎn)品包裝質(zhì)量技術(shù)水平市場調(diào)查結(jié)果等。中心化驗室、輔料檢驗室根據(jù)本月的原輔料檢驗記錄，進行原輔料統(tǒng)計分析，分別匯入品管部的《生產(chǎn)基地質(zhì)量工作月度總結(jié)》。對嚴(yán)重的質(zhì)量問題和質(zhì)量隱患，通過組成攻關(guān)小組，實施針對性的解決辦法。通過管理評審來評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，達(dá)到不斷改進質(zhì)量管理體系的目的。各部門、各生產(chǎn)車間在對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)首先分析評審不合格影響的程度和不合格的原因，評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，提出限期糾正的要求，經(jīng)管理者代表簽字認(rèn)可后實施，防止不合格的再次發(fā)生。為規(guī)范上述活動我們編制了《糾正（預(yù)防）措施控制程序》。各單位、部門在過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格實施原因分析，制定預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)包括下列內(nèi)容：a) 確定出的潛在不合格的外部表象類別的描述；b) 潛在不合格的危害描述；c) 出現(xiàn)潛在不合格的直接原因描述；d) 預(yù)防上述潛在的不合格需做出的安排描述；e) 評審預(yù)防不合格發(fā)生的措施對資源的需求；預(yù)防措施應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施，品管部負(fù)責(zé)預(yù)防措施的督促與檢查。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼23/239 質(zhì)量手冊的管理 目的 實施質(zhì)量手冊管理，確保質(zhì)量手冊及時適應(yīng)變化情況，并得到及時更新。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)布。 品管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編制、發(fā)放、修改、控制和回收處理。內(nèi)部使用的所有文件均為受控版本；非受控版本用于對外展示或向顧客證明本公司的質(zhì)量管理與保證能力，發(fā)放后本公司對其內(nèi)容不再控制。 質(zhì)量手冊的修改控制 質(zhì)量手冊需要修改時，由品管部根據(jù)《文件修改申請表》填寫申請，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后修改。 質(zhì)量手冊修改完成后，由品管部負(fù)責(zé)發(fā)放并回收作廢版本。