【正文】 原始記錄、報(bào)告等。批準(zhǔn)發(fā)布：質(zhì)量負(fù)責(zé)人。用通俗的話說就是：寫你要做的，做你所寫的。17025：2005版要求建立的程序文件有以下29個(gè)：保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)的程序()保證實(shí)驗(yàn)室誠信度程序()文件控制程序()網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、監(jiān)測用計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)軟件管理程序()要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序()服務(wù)和供應(yīng)品采購程序()投訴處理程序()不符合的監(jiān)測工作控制程序()糾正措施程序()預(yù)防措施程序()1記錄控制程序()1內(nèi)部審核程序()1管理評(píng)審程序()1人員培訓(xùn)考核和技術(shù)檔案管理程序()1實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理程序()1檢測程序()1開展新方法(新工作)評(píng)審程序()1檢測方法及方法確認(rèn)程序()1測量不確定度評(píng)定程序(，)數(shù)據(jù)保護(hù)程序()2儀器設(shè)備管理程序()2設(shè)備校準(zhǔn)程序()2參考標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)程序()2期間核查程序()2參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序()2抽樣程序()2樣品處置程序()2檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序() 2現(xiàn)場檢測質(zhì)量控制程序(、 ) 常見的程序文件名稱根據(jù)評(píng)審條文解釋，需制定的程序文件有22個(gè)：（1）保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序；（2）文件控制和管理程序；（3）服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序；（4）評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序；（5）處理客戶申訴和投訴的程序；（6）不符合工作控制的程序；（7）預(yù)防措施控制程序（可以與糾正措施控制程序合一編寫）；（8）記錄管理程序；（9）內(nèi)部審核程序；（10）管理評(píng)審程序；（11）人員培訓(xùn)程序；（12）安全作業(yè)管理程序；（13）環(huán)境保護(hù)程序；（14）數(shù)據(jù)保護(hù)程序；（15）應(yīng)用不確定度的評(píng)定程序；（16）允許偏離的程序；（17）儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序；（18）儀器設(shè)備期間核查程序；（19）參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序；（20）樣品的抽取和處置管理程序；（21）結(jié)果質(zhì)量控制程序；（22）結(jié)果報(bào)告管理程序。 程序文件的要求與內(nèi)容程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，在編制程序文件中要注意其內(nèi)容必須與質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定相一致，特別要強(qiáng)調(diào)程序文件的可行性和可檢查性。（1） 文件控制和維護(hù)程序。（2） 量值溯源程序。（3） 開展新檢測項(xiàng)目評(píng)審程序。（4） 檢測樣品管理程序。（5） 儀器設(shè)備管理程序。（6） 比對(duì)和能力驗(yàn)證程序。（7） 發(fā)現(xiàn)檢測有差異或發(fā)生偏離規(guī)定的處理程序。（8） 允許偏離程序文件或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的例外處理程序。（9） 抱怨處理程序。（10） 保密和保護(hù)所有權(quán)管理程序。（11） 內(nèi)部審核和管理評(píng)審程序。（12） 人員培訓(xùn)和上崗考核程序。（13） 設(shè)施和環(huán)境管理程序。（14） 外部現(xiàn)場檢測工作質(zhì)量保證程序（需要在實(shí)驗(yàn)室以外進(jìn)行現(xiàn)場檢測的機(jī)構(gòu)應(yīng)建立此程序）。（15） 檢測工作程序。抽取樣品、檢測準(zhǔn)備、實(shí)施檢測、檢測數(shù)據(jù)處理、出具檢測報(bào)告等整個(gè)檢測過程。（16） 樣品制備程序。（17） 檢測數(shù)據(jù)處理程序。（18） 測量不確定度估算評(píng)定程序（可作為開展新工作的子程序）。（19） 計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)安全保護(hù)程序。（20） 消耗材料管理程序。（21） 記錄管理程序。（22） 檢測報(bào)告管理程序。（23） 檢測分包程序。主要描述分包方的選擇、分包合同的簽署、分包項(xiàng)目的檢測及檢測報(bào)告的編制等。主要描述對(duì)供應(yīng)商和檢定、校準(zhǔn)儀器服務(wù)機(jī)構(gòu)的要求和確認(rèn)，通過對(duì)儀器設(shè)備、檢測材料的質(zhì)量檢驗(yàn)和供應(yīng)商的售后服務(wù)，選擇合格的供應(yīng)商，保證供應(yīng)品和檢定、校準(zhǔn)儀器服務(wù)的質(zhì)量。本程序是為實(shí)施內(nèi)部審核而編制的程序。3 職責(zé)(1) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織年度和特需的質(zhì)量審核工作，包括組織質(zhì)監(jiān)組編制《管理體系審核（內(nèi)審和管理評(píng)審）年度計(jì)劃表》，確定內(nèi)審組人員并任命組長，批準(zhǔn)內(nèi)審組的《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表》，并監(jiān)督內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃的實(shí)施和審核《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》； (2) 內(nèi)審組，編制和實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表》、編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》；(3) 受審核的部門按《管理體系審核（內(nèi)審和管理評(píng)審）年度計(jì)劃表》的要求接受審核，負(fù)責(zé)對(duì)審核中涉及本部門責(zé)任的不合格項(xiàng)制定糾正計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃；(4) 內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核資料和記錄的整理，并組織對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。策劃計(jì)劃4 工作流程組織內(nèi)審組制訂內(nèi)審計(jì)劃 策劃計(jì)劃審核實(shí)施記錄存檔文件修訂提交管理評(píng)審跟蹤驗(yàn)證責(zé)任部門整改批準(zhǔn)并分發(fā)報(bào)告GGGAO KAO G告3告告奮發(fā)編制內(nèi)審報(bào)告策劃計(jì)劃程序文件文件編號(hào)：CNEMC－02－06內(nèi)部審核程序第 頁 共 頁第 A 版 第 次修訂實(shí)施日期： ——5 程序要點(diǎn) 策劃和編制審核計(jì)劃質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)監(jiān)組策劃和編制《管理體系審核（內(nèi)審和管理評(píng)審）年度計(jì)劃表》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 組織內(nèi)審組 質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)管理體系審核年度計(jì)劃的審核內(nèi)容和審核對(duì)象組織內(nèi)審組。而內(nèi)審員必須具備下列條件： (1) 中專以上學(xué)歷，三年以上的監(jiān)測和檢測工作經(jīng)驗(yàn)； (2) 誠實(shí)、公正，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心； (3) 經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格。 內(nèi)審員任命及培訓(xùn)(1) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人召開內(nèi)審組組員會(huì)議，任命內(nèi)審組組長和宣讀內(nèi)審員守則；(2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)《管理體系審核（內(nèi)審和管理評(píng)審）年度計(jì)劃》提出本次評(píng)審目的、范圍內(nèi)容和要求；(3) 本站有證內(nèi)審員培訓(xùn)本次內(nèi)審員，考核合格后上崗。《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表》內(nèi)容包括： (a) 審核的目的、范圍； (b) 審核的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和文本； (c) 審核人員； (d) 審核日程安排； (e) 受審核部門和涉及的要求、內(nèi)容。 審核的實(shí)施內(nèi)審組長召開并主持首次會(huì)議。首次會(huì)議內(nèi)容包括：(1) 向受審核方負(fù)責(zé)人介紹內(nèi)審組成員及分工；(2) 說明審核的目的、范圍、依據(jù)和所采用的方法及解釋實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。程序文件文件編號(hào)：CNEMC－02－06內(nèi)部審核程序第 頁 共 頁第 A 版 第 次修訂實(shí)施日期： —— (4) 現(xiàn)場審核結(jié)束后，內(nèi)審組會(huì)議應(yīng)對(duì)全部審核情況進(jìn)行綜合分析，填寫《評(píng)審記錄表》，并對(duì)不合格項(xiàng)提出糾正措施。 (1) 內(nèi)審組組長組織內(nèi)審組及有關(guān)人員（同首次會(huì)議）召開末次會(huì)議； (2) 重申審核的目的、范圍和依據(jù)； (3) 作出審核評(píng)價(jià)和結(jié)論； (4) 提出糾正措施和要求。 各部門根據(jù)《內(nèi)部審核報(bào)告表》，在一周內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行分析研究，找出原因，并制定糾正計(jì)劃，明確完成日期和組織實(shí)施。(2) 如涉及管理體系文件的修改，按《文件控制程序》執(zhí)行，如糾正措施達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)和效果，應(yīng)重新研究，制定新的糾正計(jì)劃，采用新的糾正措施，并執(zhí)行《偏離的反饋和糾正程序》。(1) 遵守本站工作人員守則；(2) 以本站質(zhì)量方針為指導(dǎo)，為實(shí)施本站的質(zhì)量目標(biāo)和管理體系持續(xù)改進(jìn)和有效地運(yùn)行，做到工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是客觀和公正；(3) 以《計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則》為準(zhǔn)則和以委托方的需求為關(guān)注點(diǎn)，進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)收；(4) 評(píng)審記錄做到清晰和完整、以備查考；(5) 涉及委托方的需求應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)人反映，要認(rèn)真處理委托方的反饋意見；(6) 以本站和受審部門（人）負(fù)責(zé)的態(tài)度認(rèn)真協(xié)助受審部門（人）分析不正常工作或結(jié)果的原因，並商討處理措施；(7) 當(dāng)需要適時(shí)的保密時(shí)，保管好文件和資料，並不可在不合適場合議論和洩密。典型報(bào)告質(zhì)量的好壞，可以間接反應(yīng)出站內(nèi)業(yè)務(wù)管理水平和監(jiān)測技術(shù)能力是否符合要求。部分分析項(xiàng)目原始記錄沒有固定格式，用白紙書寫。監(jiān)測報(bào)告格式設(shè)計(jì)欠佳，信息量不全，表述不規(guī)范。原始記錄存在的問題原始記錄普遍存在格式設(shè)計(jì)不合理，信息量不足，表述不規(guī)范的問題。建議原始記錄統(tǒng)一編號(hào)，加蓋騎縫章后存檔；③樣品名稱、樣品編號(hào)與各記錄之間，記錄與報(bào)告之間不統(tǒng)一；④未記錄用何物質(zhì)配制標(biāo)液，未見用有證標(biāo)物（GBW）配制或標(biāo)定工作標(biāo)物的量值信息及記述標(biāo)定的檔案記錄號(hào)等等。這種現(xiàn)象表明我們?cè)谌绾稳姹硎龊驼_記錄所需信息的能力方面還存在較大差距，應(yīng)該引起高度的重視。努力提高監(jiān)測人員和各級(jí)審核人員的技術(shù)能力，使我們出具的監(jiān)測報(bào)告基本達(dá)到計(jì)量認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則和市場的要求。①原始記錄：（以省站為例，見附表2）首先原始記錄格式要規(guī)范化。記錄更改應(yīng)按更改程序規(guī)范進(jìn)行。所有記錄都應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。②監(jiān)測報(bào)告：（以省站為例，詳見附表1）監(jiān)測報(bào)告是我們的產(chǎn)品，監(jiān)測報(bào)告的質(zhì)量好壞關(guān)系到我們監(jiān)測站的聲譽(yù)和生死存亡。監(jiān)測報(bào)告必須符合《計(jì)量認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則》中“證書和報(bào)告”的信息要求。監(jiān)測報(bào)告的內(nèi)容包括標(biāo)題（名稱）、單位名稱、地址、報(bào)告唯一識(shí)別方式（編號(hào)）、共頁，第頁；委托方的名稱、地址；被監(jiān)測單位（人）名稱、地址；被檢驗(yàn)樣品的名稱（項(xiàng)目名稱）；報(bào)告日期；樣品狀態(tài)描述和編號(hào)；樣品接收、分析日期；標(biāo)準(zhǔn)（4個(gè)）、規(guī)范、分析方法一定要現(xiàn)行有效。授權(quán)簽字人簽字和簽發(fā)日期；結(jié)果僅對(duì)被測試樣品有效的聲明；有關(guān)報(bào)告復(fù)印的聲明；分包者測試結(jié)果的區(qū)分等信息。每一份報(bào)告有正、副本區(qū)別，正本只有一份，其它都是副本。正本交于委托方，副本中一本交本單位歸檔，其余副本由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人交付相關(guān)人員。特別是監(jiān)測結(jié)果和標(biāo)準(zhǔn)，不能寫錯(cuò)。角標(biāo)為物理量應(yīng)為斜體，如質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)不確定度Um；此外， 1020%，應(yīng)寫為10%～20%或（10～20）%；5月1020日應(yīng)寫為5月10日～20日；28mg/L應(yīng)寫為（2~8）mg/L或2mg/L～８mg/L；等。④監(jiān)測報(bào)告歸檔時(shí)，一定要把某個(gè)項(xiàng)目的監(jiān)測報(bào)告副本和監(jiān)測全過程的所有記錄一起作為一份檔案來歸檔，并保存適當(dāng)期限（詳見檔案管理章節(jié)），以便查閱。等。用1/2最低檢出限的值表示，前面加y。例如：化學(xué)需氧量（COD）重鉻酸鉀法GB/T11914—1989，檢出限： mg/L、煙塵等現(xiàn)場監(jiān)測記錄為自動(dòng)打印的，應(yīng)有打印記錄，并附點(diǎn)位示意圖。報(bào)告的審核人、簽發(fā)人不能為同一個(gè)人。 附表一正/副本章2CMA章：監(jiān) 測 報(bào) 告 環(huán)監(jiān)字（）第號(hào)騎縫公章項(xiàng)目名稱： 委托單位：被測單位：報(bào)告日期：公章環(huán)境監(jiān)測站說 明⒈ 報(bào)告無環(huán)境監(jiān)測中心站單位蓋章，無騎縫章，無室主任、審核、簽發(fā)人員簽字無效。監(jiān)測單位僅對(duì)委托樣品負(fù)責(zé)。對(duì)我站答復(fù)如仍有不滿意者，可向上級(jí)監(jiān)測部門提出書面仲裁要求。電話：傳真：郵編：地址：監(jiān) 測 內(nèi) 容共頁 第頁 監(jiān)測方法/依據(jù)所用儀器/編號(hào)樣品種類采樣方式樣品數(shù)量/狀態(tài)包裝/固定情況采樣日期樣品名稱/編號(hào)收到日期監(jiān)測目的分析日期監(jiān)測結(jié)果 項(xiàng) 目樣 名 唯一號(hào)備 注室主任： 審核人： 簽發(fā)人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 2. 監(jiān)測報(bào)告編寫具體要求：：⑴ 首先應(yīng)有“監(jiān)測報(bào)告”字樣[三號(hào)宋體加粗]，在其下方應(yīng)編寫“環(huán)監(jiān)字（年號(hào)：）第號(hào)” [四號(hào)宋體] 。⑶在封面正下方應(yīng)注明“環(huán)境監(jiān)測中心站” [三號(hào)宋體加粗]。具體內(nèi)容如下：說 明[三號(hào)宋體加粗]⒈ 報(bào)告無環(huán)境監(jiān)測中心站單位蓋章，無騎縫章，無室主任、審核、簽發(fā)人員簽字無效。監(jiān)測單位僅對(duì)委托樣品負(fù)責(zé)。對(duì)我站答復(fù)如仍有不滿意者，可向上級(jí)監(jiān)測部門提出書面仲裁要求。電話：傳真：郵編：地址： “監(jiān)測內(nèi)容”編寫要求：⑴在監(jiān)測內(nèi)容[三號(hào)宋體加粗]表右上角應(yīng)編寫“共頁 第頁” [五號(hào)宋體]。如：化學(xué)需氧量（CODCr）—重鉻酸鉀法（GB/T119141989），檢出限：5mg/L。如：JH12型COD恒溫加熱器(出廠編號(hào):0302006)。⑸“采樣方式” [小四號(hào)宋體加粗]一欄：樣品如為本站自采，則填寫“自采”；樣品如為委托方采集，則填寫“送檢”。⑺“樣品名稱/編號(hào)” [小四號(hào)宋體加粗]一欄：填寫分析樣品的名稱和編號(hào)，如：廠區(qū)總排口（編號(hào)：213）等。⑼“樣品數(shù)量/狀態(tài)” [小四號(hào)宋體加粗]一欄：填寫所分析樣品的數(shù)量和狀態(tài)，如：“6個(gè)/液態(tài)”等。⑾“收到日期” [小四號(hào)宋體加粗]一欄：準(zhǔn)確、如實(shí)填寫分析樣品的收到日期，如：“年月日”。⒀“監(jiān)測結(jié)果” [小四號(hào)宋體加粗]一欄：將所分析樣品的項(xiàng)目、名稱、唯一編號(hào)及檢測分析結(jié)果、單位等準(zhǔn)確填寫在監(jiān)測結(jié)果表中，如果填寫的內(nèi)容為一張表時(shí)，可不蓋以下空白章例如下表，如果填寫的內(nèi)容不是一張表時(shí)，一定要蓋以下空白章，防止有人添加別的內(nèi)容。監(jiān)測結(jié)果 共1頁 第1頁 項(xiàng) 目樣品名或樣品編號(hào) 唯一號(hào)化學(xué)需氧量[mg/L]pH造紙廠 06—103 06— ⒁監(jiān)測內(nèi)容表下端分別按要求由室主任、審核人、簽發(fā)人手寫簽字，同時(shí)如實(shí)、準(zhǔn)確填寫年月日[四號(hào)宋體]?？赏ㄟ^以下方式做出規(guī)定：程序文件、相關(guān)項(xiàng)目的作業(yè)指導(dǎo)書、安全手冊(cè)、單位內(nèi)部的規(guī)章制度