【正文】 a）工程部將各階段形成的成果文件分別交技術(shù)部和主管副總經(jīng)理復(fù)審b）技術(shù)部按照國家的有關(guān)規(guī)定和審核操作規(guī)程的要求，以適用定額和所附的文件、資料為依據(jù)，對工程量清單、最高限價(jià)結(jié)果進(jìn)行全面、認(rèn)真、詳細(xì)的驗(yàn)證、核實(shí)；主管副總經(jīng)理對招標(biāo)代理其他成果文件核實(shí)。〈2〉工程招標(biāo)代理終審①審核招標(biāo)代理階段應(yīng)關(guān)注以下內(nèi)容a） 工程項(xiàng)目、招標(biāo)公告、資格預(yù)審的真實(shí)性、合理性、合法性b） 招標(biāo)文件的、評標(biāo)辦法、最高限價(jià)的準(zhǔn)確性、可操作性c） 開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)過程的規(guī)范性、合法性②審核的方法步驟a）工程部對技術(shù)部、主管副總經(jīng)理反饋的問題要認(rèn)真核實(shí)、修改，如有不同意見應(yīng)及時(shí)與技術(shù)部溝通，共同商討，以至達(dá)成共識，保證審核結(jié)果真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。技術(shù)部、主管副總經(jīng)理落實(shí)中審報(bào)告修改情況、復(fù)審其他內(nèi)容有無改動。c）招標(biāo)代理各實(shí)施階段由主管副總經(jīng)理審核、監(jiān)督，對不滿足招標(biāo)代理規(guī)定的操作方法及時(shí)提出意見予以糾正。e）審核報(bào)告出案后兩周內(nèi)，由工程部按照公司檔案管理制度要求，將最終成果文件文字資料、電子版資料整理歸類，移交綜合部存檔。具體保存辦法如下：〈1〉歸檔制度。公司配備與(兼)職檔案管理人員負(fù)責(zé)檔案管理工作；〈3〉業(yè)務(wù)檔案保管年限。1）目的對不合格品進(jìn)行有效的控制，防止不合格品的非預(yù)期交付，確保工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求。3）職責(zé)（1）技術(shù)部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行判定并組織對不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析。4）工作程序（1）工程咨詢報(bào)告、招標(biāo)代理文件、工程預(yù)/結(jié)(決)算、投標(biāo)書編制過程初審/復(fù)核/出現(xiàn)的不符合要求及終審不符合要求均為不合格品。正常情況下的不合格指偶然現(xiàn)象引發(fā)的不合格，不以人的意志為轉(zhuǎn)移的，即同行業(yè)中允許出現(xiàn)的不合格情況；異常情況下的不合格品為出現(xiàn)了系統(tǒng)性誤差，特別是人為失誤造成的不合格，同行業(yè)中不允許出現(xiàn)的不合格?！?〉異常情況下的不合格又分為重大不合格品和一般不合格品。如：未按國家有關(guān)法律法規(guī)開張工程造價(jià)咨詢工作；工作中未按造價(jià)咨詢合同工作范圍有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；清單編制內(nèi)容不滿足工程招標(biāo)、不符合《江西省工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則》；預(yù)/結(jié)(決)算造價(jià)偏差超出正常偏差水平；材料價(jià)格嚴(yán)重偏離市場價(jià)格；軟件操作中出現(xiàn)的含量、單價(jià)錯(cuò)誤；評標(biāo)辦法不符合國家有關(guān)規(guī)定致使招投標(biāo)失敗等誤差等〈2〉一般不合格品：對最終工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)性能不會發(fā)生較大影響的不合格品?！?〉審批人員填寫“不合格品記錄表”作為質(zhì)量考核的依據(jù)。（4）不合格品的評審〈1〉評審依據(jù)①“不合格品評審處置表”上對不合格品記載的情況和數(shù)據(jù)；②合同中規(guī)定的技術(shù)要求或顧客意見；③現(xiàn)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；④報(bào)告、驗(yàn)證記錄等。參加評審和處置的相關(guān)人員負(fù)責(zé)“不合格品評審處置表”的簽署。返工后的工程咨詢報(bào)告、招標(biāo)代理文件、工程預(yù)/結(jié)(決)算、投標(biāo)書等應(yīng)重新評審/復(fù)核合格后才能放行。市場部應(yīng)針對不合格所造成的后果及時(shí)與顧客協(xié)商解決辦法，如返工、賠償?shù)取＂軐σ话悴缓细衿芬曅枰?、重大不合格品必須由技術(shù)部負(fù)責(zé)根據(jù)不合格品的變化情況，分析不合格原因，確定責(zé)任部門，需要采取糾正或預(yù)防措施的，責(zé)成責(zé)任部門采取適宜的糾正措施或預(yù)防措施，并按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。技術(shù)部為數(shù)據(jù)收集分析的歸口管理部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)并監(jiān)督檢查運(yùn)行結(jié)果。數(shù)據(jù)收集可采用已有的記錄，也可采用走訪，調(diào)查等方式進(jìn)行。，進(jìn)而確定問題產(chǎn)生的原因，制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，以保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。1）目的分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行和工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)、招投標(biāo)代理工作在實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)不合格的原因，并采取措施，予以糾正，防止類似問題再次發(fā)生。3）職責(zé)（1）管理者代表負(fù)責(zé)對糾正措施的審批。（3）工程部負(fù)責(zé)對本部門出現(xiàn)的不合格制訂糾正措施并實(shí)施。（2）識別不合格對工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)、招投標(biāo)代理、過程、體系輸出的異常不合格信息進(jìn)行識別：〈1〉工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)、招投標(biāo)代理（半成品、成品）質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或連續(xù)出現(xiàn)相同不合格；〈2〉過程的結(jié)果超過公司的規(guī)定值；〈3〉管理評審后發(fā)現(xiàn)的體系不合格；〈4〉內(nèi)部審核后出現(xiàn)的不合格項(xiàng)；〈5〉顧客對工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量的投訴；〈6〉與質(zhì)量方針、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、文件等相違背的情況；〈7〉供方材料出現(xiàn)的不合格?！?〉不合格的原因可能包括以下幾個(gè)方面：①用于工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)中設(shè)備或設(shè)施存在的故障、誤操作；②文件不當(dāng)或缺少；③不符合程序要求；④過程控制不當(dāng)；⑤缺乏培訓(xùn)；⑥工作環(huán)境不適宜；⑦資源不足；⑧其他。并確定制定糾正措施的必要性，若需要，由職責(zé)部門制定糾正措施并填寫“糾正措施表”，報(bào)技術(shù)部批準(zhǔn)后，具體實(shí)施?！?〉糾正措施執(zhí)行完畢，責(zé)任部門通知技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證人員應(yīng)做好驗(yàn)證結(jié)果的記錄。〈2〉經(jīng)評審認(rèn)為有效的糾正措施，采取永久性更改，涉及文件的按《文件控制程序》執(zhí)行?！?〉技術(shù)部負(fù)責(zé)將糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評審。（7）糾正措施的記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。2）范圍本文件適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中，針對不合格隱患所采取的預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制訂預(yù)防措施及驗(yàn)證實(shí)施。4）工作程序（1）對工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)、過程和質(zhì)量管理體系中潛在的不合格，應(yīng)區(qū)分正常和異常情況，后者需采取預(yù)防措施。（3）原因分析、預(yù)防措施及實(shí)施〈1〉各相關(guān)部門應(yīng)收集、整理有關(guān)服務(wù)提供過程中的控制記錄、管理評審記錄、檢驗(yàn)記錄、顧客反饋信息、市場調(diào)研結(jié)果、員工合理化建議等信息資料，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)上述各種不合格趨勢時(shí)，及時(shí)通知技術(shù)部〈2〉體系運(yùn)行出現(xiàn)不合格趨勢時(shí)，由技術(shù)部組織有關(guān)部門和人員對不合格趨勢產(chǎn)生的相關(guān)原因進(jìn)行分析，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門實(shí)施預(yù)防，并進(jìn)一步確定采取預(yù)防措施的必要性，若有必要，由責(zé)任部門制定預(yù)防措施并填寫“預(yù)防措施表”，報(bào)技術(shù)部，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門具體實(shí)施?！?〉預(yù)防措施執(zhí)行完畢，責(zé)任部門及時(shí)通知技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證人員應(yīng)作好驗(yàn)證結(jié)果的記錄。〈2〉經(jīng)評審認(rèn)為有效的預(yù)防措施，采取永久性更改，涉及文件的按《文件控制程序》執(zhí)行。（6）技術(shù)部負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集整理，將分析結(jié)果提交管理評審。5）相關(guān)/支持性文件（1）文件控制程序（2）不合格品控制程序（3）內(nèi)部質(zhì)量審核程序（4）記錄控制程序6）記錄（1）預(yù)防措施表附錄1： 組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理技術(shù)副總經(jīng)理經(jīng)營副總經(jīng)理市場部綜合部工程部技術(shù)部附錄2：質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理 管理者代表經(jīng)營副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理理市場部綜合部工程部技術(shù)部附錄3：質(zhì)量管理體系職能分配表 部 門ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款和要求總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理綜合部技術(shù)部工程部市場部4總要求●○○文件要求總 則●○質(zhì)量手冊●○文件控制●○○記錄控制●○5管理承諾●○○以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○質(zhì)量方針●○策劃質(zhì)量目標(biāo)●○○●○○○質(zhì)量管理體系策劃●○職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限●○○○○○○管理者代表○●內(nèi)部溝通●管理評審總則●評審輸入○○○●○○評審輸出●6資源提供●○人力資源總則●能力、培訓(xùn)和意識●基礎(chǔ)設(shè)施●7工作環(huán)境●工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃●與顧客有關(guān)的過程與工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)有關(guān)的要求的確定●與工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)有關(guān)的要求的評審●顧客溝通●采購采購過程●采購信息●采購工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的驗(yàn)證●生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制●生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)●標(biāo)識和或追溯性●顧客財(cái)產(chǎn)●工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)防護(hù)●●監(jiān)視和測量裝置的控制●8總 則●○和測量顧客滿意●內(nèi)部審核●過程的監(jiān)視和測量●工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的監(jiān)視和測量●不合格品的控制●●數(shù)據(jù)分析●改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)●○○○○糾正措施○●○○預(yù)防措施○●○○ ● 為歸口部門 ○為相關(guān)部門附錄4： 建設(shè)項(xiàng)目審核作業(yè)流程圖 投資管理部門通知 建設(shè)單位 通知建設(shè)單位進(jìn)行項(xiàng)目審核 德隆工程造價(jià)咨詢公司 委托天財(cái)公司組織實(shí)施審核 市場部 據(jù)審核要求向建設(shè)單位收集審核所需受 理 文件、資料并登記出具受理清單。 做好相關(guān)資料的移交并與委托方簽訂審核合同或協(xié)議。 在技術(shù)部出具的審核初步方案指導(dǎo)下，作出初步實(shí)施計(jì)劃，調(diào)整為最終實(shí)施方案，并組織實(shí)施審核 審核 工程部 工作。 配合市場部收集審核技術(shù)資料并技術(shù)部 作出審核初步方案。核簽 公司領(lǐng)導(dǎo) 主管領(lǐng)導(dǎo)審核過程及結(jié)果，聽取協(xié)管 經(jīng)理意見報(bào)請總經(jīng)理簽發(fā)。 綜合部歸檔 分門別類進(jìn)行規(guī)檔做好保密工作。 任務(wù)呈送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱示，移交相關(guān)部門。按工程部要求做好采集價(jià)格工作。 編 制 出具預(yù)算報(bào)告，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。 復(fù) 核 做好預(yù)算項(xiàng)目結(jié)果的復(fù)核工作 組織協(xié)調(diào)復(fù)核中的相關(guān)事宜。 向投資管理部門、建設(shè)單位及其部門出具審核報(bào)告出具審核報(bào)告 工程部 通知市場部收取審核費(fèi)。歸 檔 綜合部附錄6：招標(biāo)代理流程圖一、項(xiàng)目招標(biāo)前期工作簽訂項(xiàng)目招標(biāo)代理合同；編制《招標(biāo)公告》；草擬招標(biāo)文件；刊登《招標(biāo)公告》。二、投標(biāo)單位報(bào)名三、舉行開標(biāo)會開標(biāo)；評標(biāo)；定標(biāo)。附錄7：作業(yè)文件清單012014A0《崗位說明書》022014A0《勞動工資管理》032014A0《合同管理制度》042014A0《顧客滿意度測算規(guī)定》53