【正文】 032014A0《合同管理制度》012014A0《崗位說明書》二、投標(biāo)單位報(bào)名三、舉行開標(biāo)會(huì)開標(biāo)；評(píng)標(biāo)；定標(biāo)。 向投資管理部門、建設(shè)單位及其部門出具審核報(bào)告出具審核報(bào)告 工程部 通知市場(chǎng)部收取審核費(fèi)。 編 制 出具預(yù)算報(bào)告，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。 任務(wù)呈送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱示，移交相關(guān)部門。核簽 公司領(lǐng)導(dǎo) 主管領(lǐng)導(dǎo)審核過程及結(jié)果，聽取協(xié)管 經(jīng)理意見報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理簽發(fā)。 在技術(shù)部出具的審核初步方案指導(dǎo)下，作出初步實(shí)施計(jì)劃，調(diào)整為最終實(shí)施方案，并組織實(shí)施審核 審核 工程部 工作。5）相關(guān)/支持性文件（1）文件控制程序（2）不合格品控制程序（3）內(nèi)部質(zhì)量審核程序（4）記錄控制程序6）記錄（1）預(yù)防措施表附錄1： 組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理技術(shù)副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理市場(chǎng)部綜合部工程部技術(shù)部附錄2：質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理 管理者代表經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理理市場(chǎng)部綜合部工程部技術(shù)部附錄3：質(zhì)量管理體系職能分配表 部 門ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款和要求總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理綜合部技術(shù)部工程部市場(chǎng)部4總要求●○○文件要求總 則●○質(zhì)量手冊(cè)●○文件控制●○○記錄控制●○5管理承諾●○○以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○質(zhì)量方針●○策劃質(zhì)量目標(biāo)●○○●○○○質(zhì)量管理體系策劃●○職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限●○○○○○○管理者代表○●內(nèi)部溝通●管理評(píng)審總則●評(píng)審輸入○○○●○○評(píng)審輸出●6資源提供●○人力資源總則●能力、培訓(xùn)和意識(shí)●基礎(chǔ)設(shè)施●7工作環(huán)境●工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃●與顧客有關(guān)的過程與工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)有關(guān)的要求的確定●與工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審●顧客溝通●采購(gòu)采購(gòu)過程●采購(gòu)信息●采購(gòu)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的驗(yàn)證●生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制●生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)●標(biāo)識(shí)和或追溯性●顧客財(cái)產(chǎn)●工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)防護(hù)●●監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制●8總 則●○和測(cè)量顧客滿意●內(nèi)部審核●過程的監(jiān)視和測(cè)量●工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量●不合格品的控制●●數(shù)據(jù)分析●改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)●○○○○糾正措施○●○○預(yù)防措施○●○○ ● 為歸口部門 ○為相關(guān)部門附錄4： 建設(shè)項(xiàng)目審核作業(yè)流程圖 投資管理部門通知 建設(shè)單位 通知建設(shè)單位進(jìn)行項(xiàng)目審核 德隆工程造價(jià)咨詢公司 委托天財(cái)公司組織實(shí)施審核 市場(chǎng)部 據(jù)審核要求向建設(shè)單位收集審核所需受 理 文件、資料并登記出具受理清單?！?〉經(jīng)評(píng)審認(rèn)為有效的預(yù)防措施，采取永久性更改，涉及文件的按《文件控制程序》執(zhí)行。（3）原因分析、預(yù)防措施及實(shí)施〈1〉各相關(guān)部門應(yīng)收集、整理有關(guān)服務(wù)提供過程中的控制記錄、管理評(píng)審記錄、檢驗(yàn)記錄、顧客反饋信息、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、員工合理化建議等信息資料，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)上述各種不合格趨勢(shì)時(shí)，及時(shí)通知技術(shù)部〈2〉體系運(yùn)行出現(xiàn)不合格趨勢(shì)時(shí)，由技術(shù)部組織有關(guān)部門和人員對(duì)不合格趨勢(shì)產(chǎn)生的相關(guān)原因進(jìn)行分析，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門實(shí)施預(yù)防，并進(jìn)一步確定采取預(yù)防措施的必要性，若有必要，由責(zé)任部門制定預(yù)防措施并填寫“預(yù)防措施表”，報(bào)技術(shù)部，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門具體實(shí)施。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制訂預(yù)防措施及驗(yàn)證實(shí)施。（7）糾正措施的記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存?！?〉經(jīng)評(píng)審認(rèn)為有效的糾正措施，采取永久性更改，涉及文件的按《文件控制程序》執(zhí)行。并確定制定糾正措施的必要性，若需要，由職責(zé)部門制定糾正措施并填寫“糾正措施表”，報(bào)技術(shù)部批準(zhǔn)后，具體實(shí)施。（2）識(shí)別不合格對(duì)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)、招投標(biāo)代理、過程、體系輸出的異常不合格信息進(jìn)行識(shí)別：〈1〉工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)、招投標(biāo)代理（半成品、成品）質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或連續(xù)出現(xiàn)相同不合格；〈2〉過程的結(jié)果超過公司的規(guī)定值；〈3〉管理評(píng)審后發(fā)現(xiàn)的體系不合格；〈4〉內(nèi)部審核后出現(xiàn)的不合格項(xiàng)；〈5〉顧客對(duì)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量的投訴；〈6〉與質(zhì)量方針、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、文件等相違背的情況；〈7〉供方材料出現(xiàn)的不合格。3）職責(zé)（1）管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的審批。，進(jìn)而確定問題產(chǎn)生的原因，制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，以保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。技術(shù)部為數(shù)據(jù)收集分析的歸口管理部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)并監(jiān)督檢查運(yùn)行結(jié)果。市場(chǎng)部應(yīng)針對(duì)不合格所造成的后果及時(shí)與顧客協(xié)商解決辦法，如返工、賠償?shù)?。參加評(píng)審和處置的相關(guān)人員負(fù)責(zé)“不合格品評(píng)審處置表”的簽署?！?〉審批人員填寫“不合格品記錄表”作為質(zhì)量考核的依據(jù)?！?〉異常情況下的不合格又分為重大不合格品和一般不合格品。4）工作程序（1）工程咨詢報(bào)告、招標(biāo)代理文件、工程預(yù)/結(jié)(決)算、投標(biāo)書編制過程初審/復(fù)核/出現(xiàn)的不符合要求及終審不符合要求均為不合格品。1）目的對(duì)不合格品進(jìn)行有效的控制，防止不合格品的非預(yù)期交付，確保工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求。具體保存辦法如下：〈1〉歸檔制度。c）招標(biāo)代理各實(shí)施階段由主管副總經(jīng)理審核、監(jiān)督，對(duì)不滿足招標(biāo)代理規(guī)定的操作方法及時(shí)提出意見予以糾正?！?〉工程招標(biāo)代理終審①審核招標(biāo)代理階段應(yīng)關(guān)注以下內(nèi)容a） 工程項(xiàng)目、招標(biāo)公告、資格預(yù)審的真實(shí)性、合理性、合法性b） 招標(biāo)文件的、評(píng)標(biāo)辦法、最高限價(jià)的準(zhǔn)確性、可操作性c） 開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)過程的規(guī)范性、合法性②審核的方法步驟a）工程部對(duì)技術(shù)部、主管副總經(jīng)理反饋的問題要認(rèn)真核實(shí)、修改，如有不同意見應(yīng)及時(shí)與技術(shù)部溝通，共同商討，以至達(dá)成共識(shí)，保證審核結(jié)果真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。③工程部出具的終審報(bào)告經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字、呈送公司總經(jīng)理簽發(fā)后，報(bào)送委托單位?！?〉工程造價(jià)咨詢報(bào)告終審①工程部對(duì)技術(shù)部反饋的問題要認(rèn)真核實(shí)、修改，如有不同意見應(yīng)及時(shí)與技術(shù)部溝通，共同商討，以至達(dá)成共識(shí)，保證審核結(jié)果真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。3）工程造價(jià)過程實(shí)行自檢，只有經(jīng)各作業(yè)人員自檢合格的各類咨詢報(bào)告、工程預(yù)/決算、投標(biāo)書等方能送技術(shù)部復(fù)審。（9）內(nèi)部審核和糾正措施的實(shí)施要保留相應(yīng)的記錄，由技術(shù)部按照《記錄控制程序》予以保留。“內(nèi)部審核報(bào)告”的內(nèi)容包括：①審核的目的、范圍和依據(jù)；②審核組成員和受審核代表名單；③審核日期及審核計(jì)劃實(shí)施情況；④不符合項(xiàng)的數(shù)量、分布情況及其嚴(yán)重程度；⑤存在的主要問題；⑥體系符合性、有效性結(jié)論?！?〉審核組長(zhǎng)需就審核結(jié)果做最后的客觀判定，得出審核結(jié)論。（5）通知受審核單位〈1〉“審核實(shí)施計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前3天送達(dá)受審核部門。管理者代表應(yīng)確保所選擇審核員的審核實(shí)施過程具有公正性和客觀性。〈2〉定期審核按照“年度審核計(jì)劃表”對(duì)各部門進(jìn)行定期審核，此屬例行性審核，每年至少審核一次。（3）內(nèi)審小組負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部審核并跟蹤糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。1）目的確保質(zhì)量管理體系應(yīng)符合工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)策劃的安排，符合GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合本公司質(zhì)量管理體系文件的要求，并確保審核程序得到有效地實(shí)施和保持，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。指派專人負(fù)責(zé)解決。顧客滿意度的調(diào)查方法可選用問卷、走訪客戶、客戶座談、回訪等多種形式，以便及時(shí)了解顧客滿意度、意見或建議及市場(chǎng)信息。測(cè)量分析和改進(jìn)、工程招標(biāo)代理服務(wù)符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)其不斷改進(jìn)和滿足顧客需求，公司應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程：1）證實(shí)工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)的符合性；2）確保質(zhì)量管理體系的符合性；3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。公司應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)測(cè)活動(dòng)可行并以與監(jiān)測(cè)的要求相一致的方式實(shí)施。1）主要指對(duì)相關(guān)資料及成果性結(jié)果報(bào)表/報(bào)告的防護(hù)。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)接收，并在“資料移交清單”中作好記錄，并予以妥善保管。當(dāng)檢驗(yàn)合格時(shí)，簽字表示通過，不簽字，要說明原因，讓相關(guān)人員進(jìn)行整改，整改后再重新提交審驗(yàn)。082014A0、工程招標(biāo)代理服務(wù)提供過程的確認(rèn)該條款予以刪減。（2）當(dāng)顧客抱怨、投訴時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)該立即組織有關(guān)人員到顧客工作場(chǎng)所調(diào)查和聽取意見，按有關(guān)規(guī)定處理善后工作，是本公司的問題要承擔(dān)責(zé)任，不是本公司的問題也要想辦法讓顧客理解并認(rèn)可。6）售中服務(wù)（1）簽訂工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)合同是正式與顧客建立關(guān)系的起點(diǎn)，對(duì)顧客的要求在市場(chǎng)部與顧客協(xié)商后，根據(jù)實(shí)際情況，市場(chǎng)部組織相關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)和評(píng)審與工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)有關(guān)的要求后簽訂合同。c）經(jīng)終審合格的招標(biāo)文件發(fā)售。b）經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后的資格預(yù)審文件報(bào)招標(biāo)人審查，對(duì)不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》?！?〉準(zhǔn)備工作階段（） 〈3〉招標(biāo)代理實(shí)施階段（已經(jīng)工程招標(biāo)備案、招標(biāo)代理備案完畢）招標(biāo)代理實(shí)施過程依據(jù)“建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理作業(yè)流程圖”進(jìn)行。②《招標(biāo)代理委托合同》③相關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，主管部門定期發(fā)布的工程造價(jià)材料信息。d）作業(yè)工程師在審核過程中對(duì)于竣工圖紙及現(xiàn)場(chǎng)簽證單交代不清的問題，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過委托方聯(lián)系施工單位，三方到現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)確定，并做好勘驗(yàn)記錄，及認(rèn)定簽字。c）對(duì)于作業(yè)工程師完成的預(yù)算文件，要實(shí)行三級(jí)復(fù)核制，即作業(yè)工程師的自檢、技術(shù)部的復(fù)審、主管領(lǐng)導(dǎo)的最終審定。④對(duì)于工程造價(jià)咨詢中所涉及的相關(guān)主材單價(jià)，作業(yè)工程師提出“詢價(jià)清單”，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人交詢價(jià)部門進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，掌握市場(chǎng)信息。在咨詢服務(wù)工作實(shí)施的過程中隨著工作的進(jìn)展如發(fā)生要求更改的情況時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)，并經(jīng)部門經(jīng)理及主管副經(jīng)理準(zhǔn)后，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。〈2〉準(zhǔn)備工作階段①技術(shù)部依據(jù)項(xiàng)目所提供的技術(shù)資料進(jìn)行技術(shù)方案的制定，技術(shù)方案中要明確對(duì)承擔(dān)項(xiàng)目（預(yù)算、結(jié)算、決算）的作業(yè)方針，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并確定咨詢服務(wù)的項(xiàng)目業(yè)務(wù)部門。④施工圖紙、竣工圖紙。（4）綜合部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目報(bào)告書文檔的管理、后勤服務(wù)工作，每季度核算效益工資并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2）適用范圍適用于與顧客簽訂合同的工程造價(jià)咨詢、工程招標(biāo)代理服務(wù)工作。4）由綜合部保留好對(duì)供方的評(píng)價(jià)及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄。對(duì)外包人員實(shí)施資格評(píng)定合格后，列入“合格供方/外包方名單”中。3）給