【正文】 、勞動定員及職工培訓(xùn) 組織機構(gòu)建成后的鉛冶煉廠將隸屬省***縣有色金屬冶煉有限公司。初步考慮，改造后的組織機構(gòu)設(shè)置采用廠—生產(chǎn)車間二級管理。 工作制度及勞動定員冶煉廠為連續(xù)生產(chǎn)制，年生產(chǎn)日根據(jù)各生產(chǎn)系統(tǒng)的需要確定。根據(jù)設(shè)備運轉(zhuǎn)和操作崗位的需要，編制了各生產(chǎn)部門的勞動定員。表32 生產(chǎn)系統(tǒng)工作制度表序號部 門年生產(chǎn)天數(shù)每天班數(shù)班工作時數(shù)1原料及備料系統(tǒng)330382鉛火法熔煉系統(tǒng)330463銅浮渣處理系統(tǒng)210384鉛電解及貴金屬系統(tǒng)330385制酸系統(tǒng)330386其他生產(chǎn)系統(tǒng)33038表33 部門勞動定員表序生 產(chǎn) 單 位在冊其 中號職工人數(shù)生產(chǎn)人員管理及技術(shù)人員1精礦倉及備料車間454052氧氣底吹熔煉車間11611063鼓風(fēng)爐及煙化爐車間16816084火法精煉車間696455鉛電解車間443866貴金屬車間403467制酸車間464068動力車間666069綜合維修車間5046410化驗檢測室1412111廠部1102090　全廠合計768624143 職工培訓(xùn)技術(shù)改造后的鉛生產(chǎn)工藝與原有生產(chǎn)工藝有較大差別，技術(shù)要求較高。因此做好職工培訓(xùn)工作是十分重要的。品行端正，工作能力強，有冶金行業(yè)的經(jīng)營管理經(jīng)驗。該廠投產(chǎn)前，企業(yè)應(yīng)派技術(shù)人員和工人到類似生產(chǎn)廠進行為期三個月的崗前培訓(xùn)和試用考核，主要是通過這段時間使每個人員知道自己工作崗位的工作職責(zé)，掌握安全操作規(guī)程，同相關(guān)聯(lián)的前后工序和上下級的同事進行交流使相互之間有個認識和熟悉的過程，便于今后生產(chǎn)中的正常交流，從而保證職工在今后生產(chǎn)中各盡其責(zé)，企業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)運行。詳見表34。生產(chǎn)經(jīng)營的流動資金15226萬元，由銀行貸款，%計。資金使用見表35。經(jīng)估算，項目總投資為55849萬元。生產(chǎn)成本計算中外購材料均按不含稅價格。鉛精礦價格根據(jù)市場情況，參考企業(yè)近幾年統(tǒng)計的市場電鉛與精礦含鉛價格之間的價差確定。原料費用計算見表36。水及電均當?shù)亟鉀Q。表中價格均不含增值稅。全廠雇傭職工768人，年工資總額為1536萬元。建構(gòu)筑物折舊年限按20年，機器設(shè)備折舊年限按12年。固定資產(chǎn)殘值均按5%考慮。每年修理費為1740萬元。其他費用估計每年為1800萬元。氧氣站規(guī)模為3200m3/h，制造的氧氣自用。鉛陽極板加工成本計算詳見表38。陽極泥處理成本計算詳見表310。表38 鉛陽極板加工成本計算表 序號項目單位單消單價單位成本總用量總成本(萬元)1輔助材料費　　　　　　　焦碳t10338　石灰石t5829　鉻鎂磚t60　鉻渣磚t50　槍口磚套60　氧槍支60　粘土磚t60　石墨電極t90　硫磺t　　銻t　純堿t272　鐵屑t204　焦粉t68　珠光砂m30　分子篩kg0　潤滑油kg0　其他　　　　　小計　　　　　2燃料費　　　　　　　柴油　100　原煤　1063　粉煤　8616　小計　　　　3動力費　　　　　　　電kwh　46271000　水（新水）m3565950　氧氣（自產(chǎn)）m3　　20818237　　小計　　　　4工資及福利基金　　200004345制造費用　　　　　　　修理費　　　　　折舊費　　　　　其他　　　　　小計　　　　6加工成本合計　　　　　鉛陽極板產(chǎn)量t　　　　注：含鉛鋅煙塵費用表39 電鉛加工成本計算表 序號項目單位單消單價單位成本總用量總成本(萬元)1輔助材料費　　　　　　　明膠t30　木質(zhì)素kg27437　氫氟酸t(yī)244　石英石粉t30　其他　　　　　小計　　　　　2動力費　電kwh13426000　水（新水）m323100　蒸汽（自產(chǎn)）t　13413　小計　　　　序號項目單位單消單價單位成本總用量總成本(萬元)3工資及福利基金　　20000384制造費用　　　　　　　修理費　　　　　折舊費　　　　　其他　　　　　小計　　　　5加工成本合計　　　　　電鉛產(chǎn)量t　　　60970　表310 陽極泥處理成本計算表 序號項目單位單消單價單位成本總用量總成本(萬元)1輔助材料費　　　　　　　鹽酸t(yī)　氫氧化鈉t　二氧化硫t　亞硫酸氫鈉t　硝酸t(yī)　碳酸鈉t　碳酸鈣t　液氯t　碳酸氫鈉t　輕柴油t　其他　　　　　小計　　　　2動力費　　　　　　　電kwh3710000　水（新水）m323100　蒸汽（自產(chǎn)）t　　497　　小計　　　　3工資及福利基金　　200004制造費用　　　　　　　修理費　　　　　折舊費　　　　　其他　　　　　小計　　　　5加工成本合計　　　　　陽極泥處理量t　　　　注：成本包括銀錠、金錠、銻精礦、鉍精礦及銅精礦的費用表311 硫酸加工成本計算表序號項目單位單消單價單位成本總用量總成本(萬元)1輔助材料費　　　　　　　觸媒l　污酸污水處理　　　　其他　　　　　小計　　　　2動力費　　　　　　　電kwh9440000　水（新水）m3163350　小計　　　　3工資及福利基金　　20000404制造費用　　　　　　　修理費　　　　　折舊費　　　　　其他　　　　　小計　　　　5加工成本合計　　　　　硫酸產(chǎn)量（100%）t　　　59109　 （達產(chǎn)年平均），計算詳見表312。表312 達產(chǎn)年平均總成本費用計算表 序號項目總成本(萬元)比例（%）1原料費其中：鉛精礦含鉛 鉛精礦含銀2輔助材料費3燃料費4動力費5工資及福利基金6修理費7折舊費8攤銷費9財務(wù)費用10銷售費用11其他費用合計 100　其中：加工成本 　年產(chǎn)6萬噸電鉛冶煉技術(shù)改造工程項目可行性研究表313 總成本費用估算表 單位：萬元 序號項目合計1234567891011121314151617181920　生產(chǎn)負荷(%)　　　701001001001001001001001001001001001001001001001001001原料費1430859　　5658880839808398083980839808398083980839808398083980839808398083980839808398083980839808392輔助材料費60655　　2399342734273427342734273427342734273427342734273427342734273427342734273燃料費11865　　4696706706706706706706706706706706706706706706706706704動力費63939　　2529361236123612361236123612361236123612361236123612361236123612361236125工資27648　　1536153615361536153615361536153615361536153615361536153615361536153615366修理費31326　　1740174017401740174017401740174017401740174017401740174017401740174017407折舊費41977　　2332233223322332233223322332233223322332233223322332233223322332233223328攤銷費5802　　580580580580580580580580580580　　　　　　　　9財務(wù)費用8656　　1382114853037337337337337337337337337337337337337337337310銷售費用11350　　44964164164164164164164164164164164164164164164164164111其他費用32400　　18001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800180012總成本費用1726477　　7180498326