【正文】 規(guī)格型號(hào)，由求購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)監(jiān)視和測(cè)量裝置配備申請(qǐng)驗(yàn)證表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。采購(gòu)的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須是正規(guī)廠家產(chǎn)品，有產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品合格證、規(guī)格型號(hào)，準(zhǔn)確度滿足配備申請(qǐng)驗(yàn)證表的要求。 各子公司監(jiān)視和測(cè)量裝置歸口部門(mén)應(yīng)編制監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，并根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整臺(tái)帳，同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量安全科備案。 各子公司監(jiān)視和測(cè)量裝置歸口部門(mén)每年一月底前應(yīng)編制周期檢定計(jì)劃表，報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量安全科，并負(fù)責(zé)按期送檢。，由集團(tuán)公司質(zhì)量安全科檢定或校準(zhǔn)比對(duì)，并做好記錄。 一次性校準(zhǔn)比對(duì)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，因國(guó)家無(wú)檢定規(guī)程或無(wú)上級(jí)比對(duì)方法，按集團(tuán)公司的編制的檢定規(guī)程進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。 一次性校準(zhǔn)或比對(duì)檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置,其標(biāo)識(shí)為黃色的準(zhǔn)用證。 當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏差，無(wú)法使用或修理后仍達(dá)不到準(zhǔn)確度要求的。 對(duì)裝置高速控制，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司批準(zhǔn)的一次性測(cè)量設(shè)備檢定規(guī)程。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離合格狀態(tài)時(shí) 對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行重新評(píng)定。5 記錄 監(jiān)測(cè)裝置配備申請(qǐng)、驗(yàn)證表 ZXJ/ZR081 監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳 ZXJ/ZR082 監(jiān)測(cè)裝置周期檢定計(jì)劃表 ZXJ/ZR083 監(jiān)測(cè)裝置報(bào)廢申請(qǐng)表 ZXJ/ZR084浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程 序 文 件內(nèi)部體系審核程序 A 版文件編號(hào)：ZXJ / ZSP209批 準(zhǔn)： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP209頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共 4頁(yè)程序名稱(chēng)內(nèi)部體系審核程序版本號(hào) / 修改次：A / O1 目的和適用范圍 評(píng)價(jià)管理體系的符合性、有效性，并不斷完善管理體系，確保管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。2 相關(guān)文件 ZXJ/ZSP212 《糾正/預(yù)防措施程序》 ZXJ/ZSP202 《記錄控制程序》 ZXJ/ZSP211 《數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》3 職責(zé) 內(nèi)部體系審核在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表主持，集團(tuán)貫標(biāo)辦公室組織實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、策劃內(nèi)部體系審核工作，主持制定并審核年度審核方案，任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)審核報(bào)告。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定審核實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施審核工作，編制審核報(bào)告，組織跟蹤監(jiān)督并驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施結(jié)果。 受審核部門(mén)負(fù)責(zé)接受審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施。 每次審核的審核組組長(zhǎng)由管理者代表負(fù)責(zé)任命，并組成審核組，審核員與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。 當(dāng)整合體系結(jié)構(gòu)，內(nèi)、外部環(huán)境有重大變化或發(fā)生重大不合格時(shí)，當(dāng)接受體系認(rèn)證時(shí)和最高管理者認(rèn)為有必要時(shí)，可適當(dāng)增加審核次數(shù)。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP209頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共 4頁(yè)程序名稱(chēng)內(nèi)部體系審核程序版本號(hào) / 修改次：A / O(作業(yè)流程圖) 整合體系編年度方案(組成審核組)編審實(shí)施計(jì)劃(準(zhǔn)備審核文件)體系改進(jìn)變更審核通知開(kāi)始審核管理評(píng)審審 核結(jié)束審核審核報(bào)告制定糾正措施保存記錄浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP209頁(yè) 碼：第3頁(yè) 共 4頁(yè)程序名稱(chēng)內(nèi)部體系審核程序版本號(hào) / 修改次：A / O 年度審核方案應(yīng)覆蓋集團(tuán)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖中所明確的覆蓋單位和部門(mén),審核的頻數(shù)根據(jù) 年度審核方案應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn). 制定審核實(shí)施計(jì)劃 根據(jù)年度審核計(jì)劃由審核組長(zhǎng)制定具體審核計(jì)劃,計(jì)劃中應(yīng)明確審核的部門(mén)和內(nèi)容、審核依據(jù)、日程安排。 審核通知 根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃安排，由審核組長(zhǎng)在預(yù)定審核日期一周前以書(shū)面形式通知被審核單位。 被審核單位（部門(mén)）在接到通知后，應(yīng)按通知的要求組織人員進(jìn)行接受審核的準(zhǔn)備工作。 實(shí)施審核 首次會(huì)議審核時(shí)應(yīng)首先舉行有被審核單位或部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員及審核組成員參加的會(huì)議。會(huì)議應(yīng)做好簽到記錄。 審核組查閱有關(guān)記錄，被審核單位或部門(mén)應(yīng)為確保此工作提供便利。 審核員現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，要尋找客觀證據(jù)，經(jīng)過(guò)調(diào)查和分析，并與被審核部門(mén)和陪同人員共同確認(rèn)事實(shí)。 審核員編寫(xiě)不合格報(bào)告，一式兩份，一份留給被審核單位或部門(mén)，一份貫標(biāo)辦公室留存。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP209頁(yè) 碼：第4頁(yè) 共 4頁(yè)程序名稱(chēng)內(nèi)部體系審核程序版本號(hào) / 修改次：A / O 末次會(huì)議審核結(jié)束時(shí)，由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)被審核單位或部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員參加的末次會(huì)議，審核組長(zhǎng)報(bào)告審核情況，提出不合格項(xiàng)，向被審核單位或部門(mén)提出采取糾正措施要求，并宣布審核結(jié)論。 審核報(bào)告 審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)根據(jù)審核員的匯報(bào)和審核記錄，負(fù)責(zé)起草審核報(bào)告，經(jīng)審核組討論后，形成正式審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)放至被審核單位或部門(mén)，并上報(bào)集團(tuán)最高管理者及管理者代表，報(bào)請(qǐng)管理評(píng)審。 審核綜述，不合格項(xiàng)分布情況，提出糾正措施要求 審核結(jié)論 糾正措施 被審核單位或部門(mén)根據(jù)不合格報(bào)告及時(shí)制定糾正措施計(jì)劃。 由審核組對(duì)糾正措施完成情況和有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，如驗(yàn)證不符合時(shí)，審核組應(yīng)再次要求被審核單位糾正，直至符合要求，并由審核員簽署驗(yàn)證意見(jiàn)交貫標(biāo)辦公室歸檔備查。5 記錄 年度內(nèi)部體系審核方案 ZXJ/ZR3091 首/末次會(huì)議簽到表 ZXJ/ZR3092 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 ZXJ/ZR3093 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表 ZXJ/ZR3094 不合格報(bào)告 ZXJ/ZR3095 不合格項(xiàng)分布表 ZXJ/ZR3096 核報(bào)告 ZXJ/ZR3097浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程 序 文 件不合格品控制程序 A 版文件編號(hào)：ZXJ / ZSP210批 準(zhǔn)： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP210頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共 2頁(yè)程序名稱(chēng)不合格品控制程序版本號(hào) / 修改次：A / O1 目的和范圍 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用、安裝和交付。 本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程的采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，以及過(guò)程施工的機(jī)械設(shè)備、消防安全設(shè)施、車(chē)輛等。4 工作程序 工作流程圖報(bào) 廢 無(wú)法修復(fù) 仍無(wú)法 達(dá)到要求使 用檢 查整 修不合格品 合格 不合格 不合格品的標(biāo)識(shí)與記錄凡經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)為不合格品，必須按《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做記錄。 不合格品的評(píng)審與處置 評(píng)審和處置權(quán)限 集團(tuán)公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)對(duì)工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量影響使用功能的不合格品的評(píng)審和處置，并報(bào)總工程師批準(zhǔn)。 項(xiàng)目自檢發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由項(xiàng)目部提出報(bào)告和處置意見(jiàn)，報(bào)子公司質(zhì)量管理部門(mén)備案。 集團(tuán)公司材料設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)械設(shè)備不合格的評(píng)審和處置。 原材料不合格，由項(xiàng)目部會(huì)同子公司材料部門(mén)進(jìn)行評(píng)審和處置，并報(bào)材料設(shè)備科備案。 處置方法 當(dāng)發(fā)現(xiàn)原材料不合格時(shí)，應(yīng)向供方提出退貨。 當(dāng)分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量出現(xiàn)不合格品時(shí)，經(jīng)加固補(bǔ)強(qiáng)后，仍不能滿足原使用功能或經(jīng)法定檢測(cè)單位鑒定不能滿足原設(shè)計(jì)要求的，可進(jìn)行降級(jí)改做他用，單應(yīng)向業(yè)主和有關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，同意后做好記錄，并說(shuō)明不合格品的實(shí)際情況。 當(dāng)產(chǎn)品交付給顧客投入使用后，在保修期內(nèi)出現(xiàn)不合格時(shí)，按國(guó)家或合同要求處理，修復(fù)后由顧客簽復(fù)滿意意見(jiàn)。 當(dāng)車(chē)輛出現(xiàn)不合格現(xiàn)象時(shí)，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修理，驗(yàn)車(chē)合格后，方可上路。 本程序適用于集團(tuán)管理體系覆蓋范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)分析控制。 集團(tuán)管理體系覆蓋的部門(mén)/單位、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門(mén)的應(yīng)用和管理。 各部門(mén)/單位、項(xiàng)目部應(yīng)確定要收集的數(shù)據(jù) 這些數(shù)據(jù)應(yīng)包括： 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格信息，顧客投訴等。 這些數(shù)據(jù)可來(lái)源于監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和顧客、供方、相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程。 數(shù)據(jù)收集人應(yīng)對(duì)已收集的數(shù)據(jù)選擇合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其他方法進(jìn)行分析，常用的統(tǒng)計(jì)方法有：砼強(qiáng)度數(shù)理統(tǒng)計(jì)，排列圖、因果圖等。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息 顧客對(duì)集團(tuán)提供產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度。 管理體系的過(guò)程及產(chǎn)品特性和變化趨勢(shì)情況。 部門(mén)/單位、項(xiàng)目部應(yīng)保存數(shù)據(jù)分析產(chǎn)生的記錄。浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司程程 序 文 件糾正/預(yù)防措施程序 A 版文件編號(hào)：ZXJ / ZSP212批 準(zhǔn)： 2003年 5月28日審 核： 2003年 5月26日編 制： 2003年 5月18日浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP212頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共 3頁(yè)程序名稱(chēng)糾正/預(yù)防措施程序版本號(hào) / 修改次：A / O 目的和適用范圍 為消除已存在和潛在不合格或不符合的原因，防止不合格的再次發(fā)生，特制定本程序。2 相關(guān)文件 ZXJ/ZSP209 《內(nèi)部體系審核程序》 ZXJ/ZSP203 《管理評(píng)審程序》 ZXJ/ZSP201 《文件控制/法律與其他要求控制程序》 ZXJ/ZSP210 《不合格品控制程序》 ZXJ/ZSP211 《數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》 ZXJ/QSP207 《服務(wù)控制程序》3 職責(zé)質(zhì)量、安全、環(huán)境所產(chǎn)生的不合格或不符合項(xiàng)和顧客相關(guān)方的投訴意見(jiàn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理，各部門(mén)配合，公司和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體措施的實(shí)施。4 工作程序 任何旨在消除已存在和潛在不合格或不符合的原因的糾正和預(yù)防措施應(yīng)與該問(wèn)題的嚴(yán)重性和潛在質(zhì)量問(wèn)題的影響程度，伴隨的環(huán)境、安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件文件編號(hào)ZXJ / ZSP212頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共 3頁(yè)程序名稱(chēng)糾正/預(yù)防措施程序版本號(hào) / 修改次：A / O 所有經(jīng)核實(shí)后的投訴意見(jiàn)和不合格、不符合報(bào)告，由各公司主任工程師組織有關(guān)部門(mén)展開(kāi)全面調(diào)查不合格或不符合原因，并匯總收集，同時(shí)組織有關(guān)部門(mén)召開(kāi)會(huì)議，針對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，確定不合格、不符合原因及因素，形成原因分析記錄。 對(duì)各公司報(bào)送的糾正措施草案，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門(mén)召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，對(duì)重大各項(xiàng)質(zhì)量安全事故和因結(jié)構(gòu)質(zhì)量影響使用功能的不合格品，由總工程師親自組織生產(chǎn)部及有關(guān)子公司、項(xiàng)目部召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，會(huì)議根據(jù)有關(guān)資料，法律法規(guī)等針對(duì)糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)符合要求的或基本符合要求經(jīng)會(huì)議修改后，形成正式糾正措施計(jì)劃，對(duì)不符合要求返回各公司重新制定或修改糾正措施。 生產(chǎn)部對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，糾正措施實(shí)施后，對(duì)不能滿足顧客和相關(guān)方要求的以及還不能符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范要求的糾正措施，生產(chǎn)部重新召開(kāi)會(huì)議對(duì)糾正措施進(jìn)行修改，以確保滿足各方要求及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范。 預(yù)防措施 作業(yè)流程圖No