【正文】 工資料齊全。 組織由物業(yè)管理部門、監(jiān)理單位、施工單位參加的建設(shè)工程物業(yè)驗(yàn)收移交，逐戶逐房檢查，對衛(wèi)生間等部位必須100%進(jìn)行盛水試驗(yàn)，必要時(shí)物業(yè)工程人員可提前檢查有關(guān)準(zhǔn)備移交的物業(yè)質(zhì)量。 通知監(jiān)理單位組織承包商對驗(yàn)收提出的問題在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理完畢。 移交竣工資料一套、《住宅裝修控制要點(diǎn)》、《住宅質(zhì)量問題處理程序》給物業(yè)單位，其中有關(guān)設(shè)備的資料必須十分齊全，竣工圖中的設(shè)計(jì)變更必須詳實(shí)，有關(guān)戶內(nèi)管線的走線必須繪制竣工圖。 工程結(jié)算 工程竣工后，項(xiàng)目主辦人員據(jù)《工程竣工結(jié)算前需具備完善手續(xù)清單》完成結(jié)算前的準(zhǔn)備，之后進(jìn)入結(jié)算程序。5. 支持文件 《工程部例會制度》 《工程文件管理制度》 《工程監(jiān)理管理要點(diǎn)》 《施工圖審查要點(diǎn)》 《工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)》 《工程安全、文明施工檢查要點(diǎn)》 《住宅交付使用標(biāo)準(zhǔn)》6. 支持表單 《項(xiàng)目施工日記》 《工程竣工結(jié)算前需具備完善手續(xù)清單》三、 工程部工地檢查管理程序1. 目的保證工程質(zhì)量、進(jìn)度、工程安全處于受控狀態(tài)，強(qiáng)化檢查工作的制度化，便于公司全面了解各項(xiàng)目的質(zhì)量、安全等情況，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。3. 職責(zé)由工程部管理并實(shí)施。4. 內(nèi)容 檢查時(shí)間對在建項(xiàng)目每月例行檢查一次（特殊工序、重點(diǎn)部位可增加檢查次數(shù)）。 檢查依據(jù)國家、地方相關(guān)質(zhì)檢、安檢的規(guī)范、規(guī)定，工程設(shè)計(jì)文件。 現(xiàn)場安全、文明施工。 重要工序施工計(jì)劃安排。 工程進(jìn)度完成情況。 合同管理情況。 檢查方法 觀感檢查。 相關(guān)資料抽查。 填表匯總報(bào)總經(jīng)理辦公室（由工程部經(jīng)理、設(shè)計(jì)部和成本部參加人員共三人填寫）。5. 支持表單 《工程部項(xiàng)目管理工作考核分項(xiàng)表》 《工程部項(xiàng)目管理工作考核匯總表》四、 施工圖審查管理程序1. 目的確保結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)與空調(diào)、燃?xì)獾雀鲗I(yè)圖紙經(jīng)濟(jì)、合理, 規(guī)避設(shè)計(jì)中的質(zhì)量隱患，對圖紙的設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制。3. 職責(zé)結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)與空調(diào)、燃?xì)獾雀鲗I(yè)的設(shè)計(jì)任務(wù)書中相關(guān)條款有工程部配合設(shè)計(jì)部提交設(shè)計(jì)院，設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)第一次擴(kuò)初圖紙會審的組織工作，工程部配合監(jiān)理負(fù)責(zé)第二次施工圖紙會審。4. 內(nèi)容 檢查依據(jù) 現(xiàn)行的國家規(guī)范、條例及有關(guān)法規(guī)； 現(xiàn)行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； 現(xiàn)行的地區(qū)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、條例及有關(guān)規(guī)定； 公司現(xiàn)有的工程案例經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 功能性，如各專業(yè)設(shè)備或系統(tǒng)的有關(guān)參數(shù)，對于功能的影響程度，防止功能缺陷的性能；避免設(shè)計(jì)導(dǎo)致的質(zhì)量問題。 可操作性，是否有利于組織施工，保證施工質(zhì)量，規(guī)避施工質(zhì)量問題。 在開工前，監(jiān)理組織設(shè)計(jì)部、工程部、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理單位、施工單位等，針對施工圖施工工藝上的問題，進(jìn)行會審，監(jiān)理單位主持會議?！秷D紙會審紀(jì)要》由到會的各單位審核無誤后簽字蓋章確認(rèn)。5. 支持文件 《結(jié)構(gòu)圖設(shè)計(jì)審查要點(diǎn)》 《給排水圖設(shè)計(jì)審查要點(diǎn)》 《電氣圖設(shè)計(jì)審查要點(diǎn)》 《采暖通風(fēng)圖設(shè)計(jì)審查要點(diǎn)》五、 工程質(zhì)量檢查管理程序1. 目的保證工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)，強(qiáng)化檢查工作的制度化，便于公司全面了解項(xiàng)目的質(zhì)量情況，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。3. 職責(zé)由工程部管理并實(shí)施，其他相關(guān)部門配合實(shí)施工作。 檢查人員工程總監(jiān)（或總工程師）、工程部、監(jiān)理單位、各施工單位。 檢查內(nèi)容 工程實(shí)體質(zhì)量 上月檢查整改意見落實(shí)情況 本月隱蔽驗(yàn)收資料 質(zhì)量記錄和文件資料管理情況，圖紙管理和變更標(biāo)識情況 檢查方法 觀感檢查 利用相關(guān)儀器檢查 相關(guān)資料抽查 結(jié)論 對檢查結(jié)果現(xiàn)場開會講評 對存在問題提出整改意見，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理施工單位落實(shí) 形成紀(jì)要備案5. 管理內(nèi)容 土建質(zhì)量管理程序 質(zhì)量策劃 建立一個(gè)完善的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。 在工程立項(xiàng)之后，根據(jù)工程特點(diǎn)，編制質(zhì)量計(jì)劃，其應(yīng)包括：勘察、設(shè)計(jì)、施工、甲供材料四大方面。 對分包商提出的方案或分供商提供質(zhì)保書進(jìn)行審核和認(rèn)可。 對工程或材料的驗(yàn)收要有一個(gè)明確的標(biāo)準(zhǔn)。 文件和資料的控制 規(guī)范：工程部制作一份現(xiàn)行規(guī)范（包括國家、行業(yè)地方頒布的規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定）目錄下發(fā)各項(xiàng)目管理部，每當(dāng)國家、政府頒布或更換規(guī)范時(shí)，及時(shí)通知到各項(xiàng)目管理部，確保使用的是有效的現(xiàn)行規(guī)范。 設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單、工程量簽證單、工作聯(lián)系單。 技術(shù)核定單：因?yàn)槭┕ぴ?，由施工單位簽發(fā)，并經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位和工程部簽字認(rèn)可的對工程設(shè)計(jì)圖紙變更的單證。 工作聯(lián)系單：發(fā)生在項(xiàng)目部與分包商中任何一方之間有關(guān)工程方面的聯(lián)系單證。 過程控制： 勘察階段：在勘察前，參照有關(guān)資料對工程所在地地質(zhì)情況及周圍環(huán)境有一個(gè)大致了解，根據(jù)工程特點(diǎn)和規(guī)范要求合理布置勘察點(diǎn)，對勘察報(bào)告上反映的地質(zhì)情況有異議或反映出的地質(zhì)情況較為復(fù)雜，反映不清時(shí)，可增設(shè)勘測點(diǎn)。 設(shè)計(jì)出的房型在針對的顧客群中有最大的認(rèn)可。） 施工的可行性及簡潔性。以四大滲漏控制：屋面、外墻、門窗、衛(wèi)生間為核心內(nèi)容，結(jié)合100%細(xì)部質(zhì)量檢查工作，嚴(yán)格管理施工工程質(zhì)量。 當(dāng)施工單位對施工方案進(jìn)行修改時(shí)，要求其提出修改方案，同時(shí)進(jìn)行審核。 對設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單、工程簽證單、工作聯(lián)系單等進(jìn)行控制（通過簽字認(rèn)可）。 在施工過程中，專業(yè)工程師通過在隱蔽工程驗(yàn)收單上簽字來認(rèn)可其施工單位可進(jìn)入下一道工序施工。并將使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗(yàn)記錄下來，以供下次使用參考。 檢驗(yàn)：僅涉及對材料的驗(yàn)收及工程產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定組織監(jiān)理進(jìn)行過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)。 分部工程驗(yàn)收：專業(yè)工程師組織監(jiān)理對分部工程進(jìn)行驗(yàn)收評定，并在施工單位提交的分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表上簽字。 單位工程驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目部會同施工單位上報(bào)工程所在地質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收。 明確檢驗(yàn)的四種狀態(tài)：待檢產(chǎn)品、合格產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品、尚待判定產(chǎn)品。 不合格產(chǎn)品必須限期離場。 半成品的檢驗(yàn)標(biāo)識：通過采用分部工程質(zhì)量驗(yàn)收表，施工單位提供的試驗(yàn)報(bào)告單等各種試驗(yàn)資料作為半成品的標(biāo)識。 不合格品的控制 通過施工過程中不合格品的控制，防止誤用和轉(zhuǎn)序，以保證只有合格的產(chǎn)品才能投產(chǎn)，轉(zhuǎn)序、安裝和交付。 糾正和預(yù)防措施 針對不合格品，部門主管提出不同的處理意見： 由施工單位自行處理，專業(yè)工程師和監(jiān)理對糾正過程進(jìn)行監(jiān)督； 由施工單位提出方案，經(jīng)部門主管、設(shè)計(jì)和監(jiān)理批準(zhǔn)執(zhí)行，在糾正過程中進(jìn)行監(jiān)督。 預(yù)防措施范圍 施工過程中多次或連續(xù)出現(xiàn)的不合格品（質(zhì)量通?。?在交付使用及今后使用過程中顧客多次提出的； 日常質(zhì)量活動及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)信息中發(fā)現(xiàn)的不合格品的潛在原因。 工程竣工辦理入住手續(xù)時(shí)，嚴(yán)格按公司規(guī)定配合業(yè)主辦理入住驗(yàn)收和維修。 工程完工后，將其移交檔案室，保持對工程質(zhì)量的可追溯性。 在施工過程中，進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督，根據(jù)《安裝工程施工驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB502422002）等標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)糾正不當(dāng)施工，進(jìn)行過程質(zhì)量控制。 工程部檢查：監(jiān)理公司對分部分項(xiàng)進(jìn)行檢查評定后，將《分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收表》報(bào)工程部，部門主管接表后，即刻到工地抽檢，抽檢頻次不少于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量的25%，相符率達(dá)90%以上，即認(rèn)為監(jiān)理驗(yàn)收結(jié)論正確，予以簽名蓋章確認(rèn)，否則，必須重新檢查驗(yàn)收。 隱蔽工程檢查標(biāo)準(zhǔn)：《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB502422002等。 當(dāng)隱蔽工程作業(yè)結(jié)束，在施工單位自檢基礎(chǔ)上，由監(jiān)理公司牽頭，工程部、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人三方共同對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 工程驗(yàn)收： 工程完工后，在施工單位自檢基礎(chǔ)上，工程部應(yīng)組織監(jiān)理公司、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人三方共同對工程質(zhì)量進(jìn)行100%檢查。 工程結(jié)束后，工程部就常見工程質(zhì)量問題作出總結(jié)，在以后工程中加以重點(diǎn)控制。 對已完成的分項(xiàng)分部工程逐項(xiàng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并在《分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收表》和《分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收表》上簽字確認(rèn)，子分部工程包括室外電氣安裝工程，變配電室安裝工程，供電干線安裝工程，電氣動力安裝工程，電氣照明安裝工程，備用和不間斷電源安裝工程，防雷及接地裝置安裝工程。 隱蔽工程控制 隱蔽工程的內(nèi)容：指在結(jié)構(gòu)施工過程中，需利用鋼筋作接地引線的防雷及接地裝置安裝工程，以及各層電線導(dǎo)管、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)。 隱蔽工程的檢查： 部門主管應(yīng)經(jīng)常檢查隱蔽工程施工情況，對異常情況及時(shí)作出處理，并在隱蔽工程驗(yàn)收記錄中做好處理記錄。 隱蔽工程驗(yàn)收合格，三方共同在《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》上簽字確認(rèn)，工程可進(jìn)行下道工序，未經(jīng)檢查或許可批準(zhǔn)的隱蔽工程，不得擅自轉(zhuǎn)入下道工序。 工程竣工后，在施工單位自檢基礎(chǔ)上，工程部應(yīng)組織監(jiān)理公司、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人三方共同對工程質(zhì)量進(jìn)行100%檢查。 工程結(jié)束后，工程部就常見工程質(zhì)量問題作出總結(jié)，在以后工程中加以重點(diǎn)控制。2. 范圍適用于公司范圍內(nèi)的新建、改建、擴(kuò)建的各工程項(xiàng)目。4. 檢查內(nèi)容 檢查時(shí)間在建項(xiàng)目每月例行檢查一次。 檢查依據(jù)《項(xiàng)目總施工進(jìn)度控制計(jì)劃》；《階段性施工進(jìn)度控制計(jì)劃》；《月施工進(jìn)度控制計(jì)劃》；《項(xiàng)目材料限價(jià)計(jì)劃》；《圖紙交付計(jì)劃》；《分包商進(jìn)場計(jì)劃》；《樣品確認(rèn)計(jì)劃》；《甲供設(shè)備材料進(jìn)場計(jì)劃》。 結(jié)論 對檢查結(jié)果現(xiàn)場開會講評； 對存在問題提出整改意見，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理施工單位落實(shí)； 形成紀(jì)要備案。 對監(jiān)理公司的控制。 對施工單位的控制。 項(xiàng)目部項(xiàng)目主管向施工單位移交場地并簽署《場地移交備忘錄》。 進(jìn)度計(jì)劃的編制與審批。 由項(xiàng)目部項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)編制《甲供設(shè)備材料進(jìn)場計(jì)劃》，工程管理部經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施。 項(xiàng)目主管監(jiān)督監(jiān)理公司每周定期組織監(jiān)理例會，針對實(shí)際施工與計(jì)劃的偏差，及時(shí)平衡、調(diào)整，并形成《監(jiān)理例會會議紀(jì)要》。 項(xiàng)目主管按計(jì)劃實(shí)施情況，填寫《工作日記》。七、 工程安全、文明施工檢查管理程序1. 目的保證工程文明施工和安全處于受控狀態(tài)，強(qiáng)化檢查工作的制度化，便于公司全面了解各項(xiàng)目的文明施工和安全情況，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。3. 職責(zé)由工程部管理并實(shí)施，其他相關(guān)部門配合實(shí)施工作。 檢查時(shí)間 對在建項(xiàng)目每周例行檢查一次（特殊工序、重點(diǎn)部位）（不定期）； 對在建項(xiàng)目每月例行檢查一次。 檢查依據(jù) 國家、地方相關(guān)文明施工和安全檢查的規(guī)范、規(guī)定，工程設(shè)計(jì)文件。 檢查內(nèi)容 現(xiàn)場文明施工和安全情況； 施工單位安全自檢記錄和文件資料管理情況； 工地文明施工和安全技術(shù)交底和會議紀(jì)要； 上月檢查整改意見落實(shí)情況。5. 結(jié)論 檢查結(jié)果現(xiàn)場開會講評； 存在問題提出整改意見，工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理、施工單位落實(shí)； 形成紀(jì)要備案。2. 范圍適用于公司建設(shè)項(xiàng)目的一切工程物資采購活動。 在物資采購工作中，必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。 職責(zé)分明，手續(xù)完備，建檔備案。 加強(qiáng)與供應(yīng)商之間的信息交流，把握市場動態(tài)和建材行情。 健全和完善合格供應(yīng)商考核、評審制度。 工程物資采購管理職能工程部作為公司內(nèi)部的工程物資采購業(yè)務(wù)執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)組織采購活動的實(shí)施，其職能為： 建立健全公司內(nèi)部工程物資采購管理制度，編制統(tǒng)一的甲供材料設(shè)備管理控制表單，指導(dǎo)相關(guān)部門對制度的執(zhí)行。編制和審查供應(yīng)商入圍資格，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行考察、市場調(diào)研和評估，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的評選和控制。 關(guān)注市場動態(tài)。 組織年度合格供應(yīng)商評審工作。 組織對供應(yīng)商履約合同能力的考核和評估。 負(fù)責(zé)編制《甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場計(jì)劃表》，作為物資采購招投標(biāo)工作的依據(jù)。 負(fù)責(zé)做好甲供材料（設(shè)備）的檢驗(yàn)、驗(yàn)收、封樣、儲存、防護(hù)、標(biāo)識和追溯（實(shí)物和單據(jù)上）。 負(fù)責(zé)編制《甲供材料（設(shè)備）采購當(dāng)月完成情況報(bào)表》和《下月甲供材料（設(shè)備）采購計(jì)劃報(bào)表》，并于每月月底上報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部、成本部備案。做到有據(jù)可查，為工程項(xiàng)目可能發(fā)生的工期和經(jīng)濟(jì)索賠提供必要的參考依據(jù)。詳細(xì)記錄：合同類別、合同單位、訂購材料（設(shè)備）名稱、合同總價(jià)、工程量、增減工程量、增減賬目、付款及結(jié)算審批申報(bào)時(shí)間、支票（現(xiàn)金）發(fā)出時(shí)間；以及供應(yīng)商支票（現(xiàn)金）簽收簿（包括合同名稱、支票金額、發(fā)票或支票編號、簽收人、簽收日期）。 負(fù)責(zé)整理審核“貨物驗(yàn)收清單”、發(fā)票和其他單據(jù)，并按《______項(xiàng)目付款審批表》申請甲供材料（設(shè)備）付款。主辦工程師負(fù)責(zé)付款審批手續(xù)，準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范。 工程物資采購“貨物驗(yàn)收清單”必須由施工總承包單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位驗(yàn)收負(fù)責(zé)人會簽，并分別注明會簽意見和會簽日期。 嚴(yán)格按照《供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表》考評供應(yīng)商工作業(yè)績，作為合格供應(yīng)商評審和工程物資采購結(jié)算的依據(jù)。 項(xiàng)目結(jié)束后，工程部經(jīng)理親自組織甲供材料（設(shè)備）管理工作總結(jié)及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)交流。 設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮，提出物資采購在美觀、選型、安全及使用功能等方面的要求，并提供其設(shè)計(jì)依據(jù)。從成本控制角度對物資采購價(jià)格進(jìn)行分析和指導(dǎo)。 物資采購管理工作程序 項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段，工程部會同設(shè)計(jì)單位進(jìn)行主要甲供材料（設(shè)備）的初步確定。 設(shè)計(jì)部依照《選型訂購的甲供材料、設(shè)備一覽表》，按計(jì)劃提供甲供材料（設(shè)備）樣圖、材質(zhì)、型號規(guī)格、色號色別、安全使用功能、材料表等設(shè)計(jì)依據(jù)，配合工程部甲供材料（設(shè)備）采購招投標(biāo)工作。 工程部負(fù)責(zé)履行采購合同。 工程部建立材料（設(shè)備）樣品展示房，并進(jìn)行產(chǎn)品封樣，封樣必須加貼封條，封條須由供需雙方蓋章確認(rèn)。嚴(yán)格申報(bào)工程隱敝驗(yàn)收，成品和半成品驗(yàn)收，申報(bào)質(zhì)監(jiān)站工程竣工驗(yàn)收。如非質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收的分包（安裝）工程也需工程部、監(jiān)理單位、施工總承包單位、供應(yīng)商會同辦理工程中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收證明，以此作為工程付款、結(jié)算的依據(jù)之一。 合同履行期間，工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)文件的補(bǔ)充和完善。 對于需要提供保修服務(wù)的物資，由工程部將供應(yīng)商的有關(guān)售后服務(wù)資料復(fù)印一份交物業(yè)管理部門，由物業(yè)管理部門與供應(yīng)商對口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)。 操作流程表詳見附件。2. 范圍適用公司范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建的各工程項(xiàng)目。4. 內(nèi)容 工程中間驗(yàn)收 中間驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備下列條件 承建單位已經(jīng)按設(shè)計(jì)要求和合同約定完成需驗(yàn)收的分部分項(xiàng)