【正文】 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第27頁(yè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司已制訂[通用品質(zhì)計(jì)劃]，標(biāo)示生產(chǎn)各階段的檢驗(yàn)測(cè)試。商品主任會(huì)在[產(chǎn)品測(cè)試要求書(shū)]內(nèi)注明，供有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。① 各類樣辦包括工程辦、生產(chǎn)辦、包裝辦、香港分包商的樣辦、大陸外發(fā)加工商的樣辦。③ 樣辦如有需要更改，須重新制作及發(fā)放更新的樣辦。QP/ 品質(zhì)計(jì)劃程序QP/ 樣辦確認(rèn)及復(fù)辦管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第28頁(yè) 新產(chǎn)品的查詢及報(bào)價(jià)：新產(chǎn)品的查詢（New Enquiry），由商品主任登記，連同辦及客戶有關(guān)資料，給營(yíng)業(yè)一部計(jì)價(jià)?？蛻羧缃邮軋?bào)價(jià)，會(huì)以書(shū)面回復(fù)商品主任，商品主任確認(rèn)客戶訂單后，會(huì)發(fā)出[生產(chǎn)通知書(shū)]給工廠各有關(guān)部門(mén)，展開(kāi)各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)。：如客戶要求，例如價(jià)格須修改，商品主任才會(huì)重新報(bào)價(jià)。參考QP/。，商品主任會(huì)與客戶磋商，并要求客戶重發(fā)訂單，商品主任并以書(shū)面（以[Fax]或更新的[生產(chǎn)通知書(shū)]）通知工廠各有關(guān)部門(mén)。作為合同的部份內(nèi)容。根據(jù)上述①節(jié)，若商品主任已辨別，及確認(rèn)客戶的[服務(wù)要求]，商品主任須與各有關(guān)部門(mén)制定指引文件。QP/ 客戶投訴程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第30頁(yè)XXX企業(yè)有限公司承擔(dān)的產(chǎn)品并不包括GB/T190012000 idt ISO9001: [設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)]此項(xiàng)內(nèi)容，所以此項(xiàng)在本手冊(cè)不適用。供應(yīng)商的表現(xiàn)，由品控部負(fù)責(zé)監(jiān)察（服務(wù)提供商則由有關(guān)使用該服務(wù)的部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)），品控部按IQC對(duì)物料及分包/外發(fā)加工成品/半成品的檢驗(yàn)結(jié)果作統(tǒng)計(jì)，然后在每年兩次的管理評(píng)審會(huì)議中，檢討供應(yīng)商的表現(xiàn)。然后PMC開(kāi)具[物料申購(gòu)單]給予香港商品主任或大陸采購(gòu)部進(jìn)行購(gòu)買，并在PO上印上物料的收貨要求。所有物料、分包/外發(fā)加工品均向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。 QP/ 供應(yīng)商評(píng)估程序 QP/ 采購(gòu)程序 QP/ 分包或外發(fā)加工程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第32頁(yè)生產(chǎn)部根據(jù)[生產(chǎn)通知書(shū)]排[每周車間生產(chǎn)排期表]。產(chǎn)品工程部及辦房會(huì)制作各類工程文件（包括樣辦）給各有關(guān)部門(mén)，作為生產(chǎn)前的準(zhǔn)備，參考QP/。①產(chǎn)品工程部在新生產(chǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)之前，會(huì)通知各有關(guān)部門(mén)，進(jìn)行新產(chǎn)品工程會(huì)議。③試產(chǎn)的首件/首批產(chǎn)品，會(huì)經(jīng)品控部檢驗(yàn)/測(cè)試及車間主管確認(rèn)，合格后方可正式生產(chǎn)。參考QP/，車間組長(zhǎng)、Line QC及成品QC對(duì)生產(chǎn)工序及成品進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)察、技術(shù)指導(dǎo)，并以相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告及[生產(chǎn)車間每天/每周/每月品質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析表]記錄產(chǎn)品品質(zhì)情況；各工序監(jiān)察過(guò)程中所需的各種計(jì)量?jī)x器按QP/。參考QP/。①來(lái)料狀態(tài)標(biāo)識(shí)合格、不合格、待檢驗(yàn)的檢驗(yàn)狀態(tài)，用標(biāo)貼或印章([收貨](méi)、[退貨](méi)、[須加工])，及放置區(qū)域（[待驗(yàn)區(qū)]、[合格區(qū)]、[退貨區(qū)]等）作識(shí)別。②制程檢驗(yàn)狀態(tài)之識(shí)別生產(chǎn)制程中半成品的檢驗(yàn)狀態(tài)，是根據(jù)QP/，正在生產(chǎn)線上的在制品，工人會(huì)存有流水票清楚所進(jìn)行的工序。車間半成品已檢的貼上[合格]標(biāo)貼，不合格品則貼上[退貨](méi)標(biāo)貼，送回有關(guān)工位即時(shí)返工。合格的會(huì)在[批量單]上蓋上[合格]印章，存放于貨倉(cāng)內(nèi)。如客方需要對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，必須要有合格的客戶驗(yàn)貨報(bào)告才可出貨。QP/ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第34頁(yè)當(dāng)商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任獲知客戶將會(huì)供應(yīng)物料時(shí)，會(huì)在[生產(chǎn)通知書(shū)]上注明，并連同有關(guān)資料，發(fā)給產(chǎn)品工程部及廠內(nèi)有關(guān)部門(mén)。①當(dāng)客供物料進(jìn)廠時(shí)，IQC需按QP/，根據(jù)[品控部工作指引]、[通用收貨方式]及客方提供的規(guī)格書(shū)/檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。③IQC如檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)報(bào)告會(huì)交商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任，由商品統(tǒng)籌經(jīng)理/商品主任通知客戶，商討處理方法，然后通知貨倉(cāng)退貨。 QP/ 客方供應(yīng)物品控制程序 QP/ 來(lái)料檢測(cè)程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第35頁(yè) 各有關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)?shù)亟⒉⒈３窒鄳?yīng)的防護(hù)標(biāo)識(shí)，如：在儲(chǔ)存處作適當(dāng)?shù)木拘詷?biāo)記：嚴(yán)禁煙火等。QP/，保障正確的、質(zhì)量合格的物料和產(chǎn)品才可收發(fā)。貨倉(cāng)主管負(fù)責(zé)監(jiān)察貨倉(cāng)運(yùn)作以確保倉(cāng)內(nèi)物品容易區(qū)分、識(shí)別及整齊存放；也確保貨倉(cāng)環(huán)境適當(dāng)，以免損壞存?zhèn)}物料及產(chǎn)品。參考QP/。成品經(jīng)成品QC及/或客戶代表檢驗(yàn)合格后準(zhǔn)備付運(yùn)。QP/ 物料儲(chǔ)存及搬運(yùn)方式之控制程序QP/ 物料或產(chǎn)品之接收、發(fā)出及交付程序QP/ 成品付運(yùn)控制程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第4章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第36頁(yè)① 依需求選用適宜的檢測(cè)設(shè)備。③ 品控主管可根據(jù)新購(gòu)入檢測(cè)設(shè)備的原廠計(jì)量記錄或證書(shū)，豁免進(jìn)行計(jì)量，但需將該計(jì)量記錄或證書(shū)存檔。⑤ 使用者應(yīng)按規(guī)定使用檢測(cè)設(shè)備，并確認(rèn)該檢測(cè)設(shè)備計(jì)量合格且在有效期限內(nèi)。對(duì)于要作內(nèi)部計(jì)量/驗(yàn)證的檢測(cè)設(shè)備，由品控部制定[計(jì)量指導(dǎo)書(shū)]。⑦ 儀器的搬運(yùn)、維護(hù)及貯存應(yīng)遵守儀器說(shuō)明書(shū)或相應(yīng)操作規(guī)程的有關(guān)要求，防止其損壞或失效等情況的發(fā)生。QP/ 儀器計(jì)量程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第5章 測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第37頁(yè)第5章 測(cè)量、分析與改進(jìn) 客戶滿意度的調(diào)查香港商品統(tǒng)籌經(jīng)理每年應(yīng)定期對(duì)所有客戶進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。客戶不滿意項(xiàng)目應(yīng)擬訂改善方案、計(jì)劃實(shí)施，并追蹤進(jìn)度、效果。③同客戶的面對(duì)面的溝通；⑤其它途徑。由MR授權(quán)DMR負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)一批合格的內(nèi)審員。 ①審核員根據(jù)[內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表]及按照DMR編訂之[審核時(shí)間表]進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，記錄審核結(jié)果，交DMR綜合審閱、處理及檢討內(nèi)部審核結(jié)果，由DMR負(fù)責(zé)監(jiān)察內(nèi)審進(jìn)度。③DMR綜合每次內(nèi)審報(bào)告以作檢討，并于管理評(píng)審會(huì)議上討論。QP/ 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第5章 測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第39頁(yè) 嚴(yán)格按各文件的要求對(duì)質(zhì)量管理體系所涉及的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，采取適當(dāng)?shù)募m正及預(yù)防措施.①來(lái)料檢驗(yàn)及測(cè)試來(lái)料檢驗(yàn)須嚴(yán)格按QP/。②工序檢驗(yàn)及測(cè)試各檢測(cè)站（生產(chǎn)部的檢驗(yàn)、品控部的檢驗(yàn)及潤(rùn)田QA的檢驗(yàn)）依相關(guān)的工作指引進(jìn)行檢測(cè)，并作好相關(guān)檢測(cè)記錄。③最后檢驗(yàn)及測(cè)試在成品包裝及入箱完成后，成品QC按QP/，合格的成品，成品QC會(huì)加上合格標(biāo)識(shí)，等待客戶/公證行驗(yàn)貨。如客戶要求來(lái)廠進(jìn)行驗(yàn)貨，由品控部負(fù)責(zé)安排及協(xié)助客戶/公證行QC驗(yàn)貨。QP/ 來(lái)料檢測(cè)程序QP/ 制程中檢測(cè)程序QP/ 最后檢驗(yàn)及成品放行程序QP/ 不合格產(chǎn)品的處理程序 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)第5章 測(cè)量、分析與改進(jìn)文件編號(hào)QM001文件版本生效日期20020730第40頁(yè):① 不合格品的識(shí)別，以標(biāo)貼或蓋章（例如：[退貨](méi)、[不合格]）、及區(qū)域（例如：[退貨區(qū)]）識(shí)別。③ 不合格品的評(píng)估，如有異議，由生產(chǎn)總管、品控部主管、廠長(zhǎng)、商品主任、商品統(tǒng)籌經(jīng)理等，按產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，及物料供應(yīng)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，在相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告上注明結(jié)果。⑤ 各階段的不合格品的處置，按評(píng)估協(xié)調(diào)結(jié)果，由生產(chǎn)部及品控部按QP/，不合格原因分析結(jié)果則根據(jù)QP/。商品統(tǒng)籌經(jīng)理會(huì)按QP/。工廠收回該批貨品，由QC將該批退貨整批翻檢，其后把有問(wèn)題之產(chǎn)品分開(kāi)及加上適當(dāng)之標(biāo)識(shí)作為識(shí)別，再把不合格品則根據(jù)QP/。②如客戶有特別的統(tǒng)計(jì)抽樣計(jì)劃要求，則按客戶的抽樣方案執(zhí)行。、分析的信息包括：①顧客滿意度的現(xiàn)狀趨勢(shì)；②產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合度；③過(guò)程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢(shì)；④供應(yīng)商產(chǎn)品，過(guò)程和體系的相關(guān)信息。、保存、易于取閱、防止損毀、受潮、丟失等。`、分析。，如：QC七手法等持續(xù)改善品質(zhì)與生產(chǎn)力等。參考QP/②巡Line QC/批檢QC/成品QC/外發(fā)QC在進(jìn)行檢查工作中，發(fā)現(xiàn)有不正常之高廢品率或重大的生產(chǎn)問(wèn)題，會(huì)發(fā)出[改正行動(dòng)要求書(shū)]或[停Line通知表]給有關(guān)部門(mén)要求改善糾正，然后由品控部負(fù)責(zé)跟進(jìn)。參考QP/④客戶投訴，由商品統(tǒng)籌經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，以MEMO將客戶投訴有關(guān)資料，通知廠長(zhǎng)。參考QP/。對(duì)潛在不合格原因，如屬于產(chǎn)品質(zhì)量及客戶投訴問(wèn)題，由品控部主管負(fù)責(zé)；如屬于質(zhì)量系統(tǒng)問(wèn)題，則由DMR負(fù)責(zé)，綜合“糾正措施”方案，作為研究長(zhǎng)期預(yù)防措施，并由DMR在每年兩次的管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告，決定長(zhǎng)期預(yù)防措施，參考QP/