【正文】 場(chǎng)檢測(cè)管理程序 》。 檢測(cè)室應(yīng)將保持清潔整齊的良好狀 態(tài) ， 不得在檢測(cè)室內(nèi)進(jìn)行與檢測(cè)無(wú)關(guān)的活 動(dòng) ， 存放與檢測(cè)無(wú)關(guān)的物品。防火、防爆的安全措施按有關(guān)消防安全部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)于不相容活動(dòng)的相鄰區(qū)域 ， 必須有效地隔離 ， 例如噪聲 、 振動(dòng) 、 熱流等 ， 可能造 成交叉污 染 ， 對(duì)儀器設(shè)備正常運(yùn)行和檢測(cè)結(jié)果產(chǎn)生影 響 。 特殊工作區(qū)域的劃定和管理 檢測(cè)室的各種輔助設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)能滿(mǎn)足測(cè)試需要及儀器設(shè)備使用維護(hù)時(shí)的環(huán) 境的要求，對(duì)有特殊環(huán)境條件要求的工作區(qū)域，應(yīng)有明確的劃分和嚴(yán)格的管理， 室內(nèi)檢測(cè)管理 室內(nèi)檢測(cè)項(xiàng)目中水泥物理性能檢驗(yàn)、混凝土檢驗(yàn)等二個(gè)項(xiàng)目都有恒溫、恒濕的要 求，特別是水泥物理性能檢驗(yàn)從成 型 、 養(yǎng)護(hù)至破型都需要嚴(yán)格控制環(huán)境 溫 、 濕 度。 同 時(shí) ， 對(duì)此二個(gè)區(qū) 域進(jìn)行封閉性管 理 ， 進(jìn)出關(guān)門(mén)并張貼明顯 警 示 牌， 限制人員的進(jìn)出 。 維護(hù)、保養(yǎng)的檢查內(nèi)容 由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)檢測(cè)組的環(huán)境條件監(jiān)控情況進(jìn)行監(jiān) 督、檢查，并做好記錄。 環(huán)境條件的監(jiān)控記錄由檢測(cè)室每季度整理歸檔交綜合組保管。 5 質(zhì)量記錄 BY/R182020 檢查記錄 表 20 永州市寶陽(yáng)混凝土有限公司試驗(yàn)室 程 序 文 件 文件編 號(hào) ： BY/B08— 2020 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 A 版 第 0 次修訂 主題： 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 頒布日 期 ： 2020 年 7月 1 日 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 1 目的 確保開(kāi)展檢測(cè)工作所用檢測(cè)設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效管理和正常運(yùn)行。 3 職責(zé) 主任批準(zhǔn)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)申請(qǐng)。 檢測(cè)組負(fù)責(zé)全 試驗(yàn) 室儀器設(shè)備的管理工作。 檢測(cè)人員負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)。 4 工作程序 設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)與驗(yàn)收。 購(gòu)入的設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) ， 由檢測(cè)組 做好入庫(kù)登記 ， 并在質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織下共同按 合同要求進(jìn)行驗(yàn)收。 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案的建立 檢測(cè)組負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理 ， 對(duì)檢測(cè)儀器設(shè)備 、 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)建立總臺(tái)帳，定期對(duì)儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5)接收時(shí)的狀態(tài) (例如全新的，用過(guò)的，經(jīng)改裝的 )； 6)使用說(shuō)明書(shū)的原件； 7)校 準(zhǔn)和／或檢定 (驗(yàn)證 )的日期和結(jié)果以及下次校準(zhǔn)和／或檢定 (驗(yàn)證 )的日期； 8)迄今所進(jìn)行的維護(hù)和今后維護(hù)計(jì)劃的細(xì)節(jié)； 9)損壞、故障、改裝和修理的歷史； 10)操作規(guī)程； 11)儀器、設(shè)備檢定或校準(zhǔn)證書(shū)。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)建立檔案，內(nèi)容包括； 1)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)資料歸檔清單； 2)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購(gòu)申請(qǐng)表； 21 永州市寶陽(yáng)混凝土有限公司試驗(yàn)室 程 序 文 件 文件編 號(hào) ： BY/B08— 2020 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 A 版 第 0 次修訂 主題： 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 頒布日 期 ： 2020年 7月 1日 3)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)狀況及驗(yàn)收記錄； 4)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)停用報(bào)廢記錄。 設(shè)備標(biāo)識(shí)分類(lèi) 共分 有三種，分別為； 1)合格一綠色； 2)準(zhǔn)用 — 黃色； 3)停用一紅色。 3)對(duì)出現(xiàn)故障、未經(jīng)檢定、檢定不合格或超過(guò)檢定周期的設(shè)備，貼紅色停用標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)貼在設(shè)備的明顯組位上 ， 更換時(shí) ， 撕掉或覆 蓋原標(biāo)識(shí)，在同一位置上貼上新的標(biāo)識(shí)。 投入使用的設(shè)備必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管管理 ， 尤其是貴重的 、 較復(fù)雜的 、 進(jìn)口的設(shè) 備要求建立授權(quán)使用范圍。不熟悉儀器設(shè)備使用范圍的人員要經(jīng)過(guò)培 訓(xùn) ， 經(jīng)主任認(rèn)可才能使 用 ， 大型貴重儀器要經(jīng)過(guò)儀 器廠(chǎng)家組織的專(zhuān)門(mén)訓(xùn)練，考核合格才能操作使用。 檢測(cè)組應(yīng)做好檢測(cè)前的準(zhǔn)備工 作 ， 應(yīng)根據(jù)儀器說(shuō) 明書(shū)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)好操作規(guī) 程，檢 測(cè)人員應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，嚴(yán)禁超負(fù)荷、超規(guī)程使用設(shè)備。 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) 完成返回本試驗(yàn)室，應(yīng)由保管人將這些設(shè)備安置好。 當(dāng)設(shè)備 在使用中發(fā) 生 ： 過(guò)載 、 誤 用 、 故 障 、 有缺 陷， 而對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的可靠性產(chǎn)生懷疑 時(shí) ，檢 測(cè)人員須及時(shí)報(bào) 告質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ， 經(jīng)核實(shí)后立即停止使用并 掛 “停用 ” 牌 ， 以防止誤用。 22 永州市寶陽(yáng)混凝土有限公司試驗(yàn)室 程 序 文 件 文件編 號(hào) ： BY/B08— 2020 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 第 A 版 第 0 次修訂 主題： 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 頒布日 期 ： 2020 年 7月 1 日 檢測(cè)人員應(yīng)對(duì)以前取得的測(cè)量結(jié)果的可靠性及其影響進(jìn)行評(píng)估 。 如報(bào)告已發(fā) 出 ， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)立即書(shū)面通知委托人，重新發(fā)出更改報(bào)告。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 設(shè)備保管人應(yīng)按設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)備修復(fù) 后， 由 質(zhì) 量負(fù)責(zé)人確定是否需要計(jì)量檢定 ， 確需經(jīng)過(guò)檢定 的 ， 證明滿(mǎn)足要求后才能投 入使用，并填好維護(hù)保養(yǎng)記錄。 設(shè)備的、停用、降級(jí)使用和報(bào)廢 儀器的停用和啟用 1)使用頻率低 、 長(zhǎng)期不用的儀器設(shè)備 ， 需辦理停用手續(xù) 。 2)當(dāng)停用原因消失后 ， 如因工作需要 ， 可恢復(fù)停用設(shè)備的使用 。 設(shè)備降級(jí)使用 1)設(shè)備修理后 ， 準(zhǔn)確度 、 精度 ， 靈敏度 、 穩(wěn)定性等仍然達(dá)不到 原來(lái)的性能指標(biāo) ， 但 對(duì)于某些檢測(cè)項(xiàng)目精確度要求不 高 ， 設(shè)備提供的檢測(cè)數(shù) 據(jù) ， 精確度仍可滿(mǎn)足檢測(cè)工作 質(zhì)量要求 時(shí) ， 可以實(shí)行降級(jí)使 用 。 2)設(shè)備降級(jí)使用由檢測(cè)組組長(zhǎng)提出申請(qǐng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、 主任 批準(zhǔn)。 2)報(bào)廢的 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，由設(shè)備管理員做好標(biāo)識(shí)工作，除大型儀器設(shè)備外， 其余報(bào)廢儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均由檢測(cè)組單獨(dú)存放或處置，以防止誤用。 2 范圍 本程序適用于本室所有對(duì)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性或有效性有顯著影響的儀器設(shè)備。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定儀器設(shè)備的量值溯源計(jì)劃；負(fù)責(zé)周期檢定計(jì)劃和校準(zhǔn)計(jì)劃的實(shí)施。 負(fù)責(zé)了解有關(guān)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)的計(jì)量檢定和校準(zhǔn)能力，根據(jù)本 試驗(yàn) 室的實(shí)際情況， 按規(guī)定的檢定周期編制年度檢定計(jì)劃，包括： 1)依法進(jìn)行計(jì)量檢定的儀器設(shè)備 ， 必須依法納入國(guó)家計(jì)量系統(tǒng)量值傳遞的計(jì)量檢定 計(jì)劃； 2)無(wú)法溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的 ， 由相關(guān)部門(mén)編制比對(duì)或能力驗(yàn)證計(jì)劃 ， 保證結(jié)果的 有效性。 對(duì)于國(guó)家無(wú)檢定規(guī)程但能實(shí)現(xiàn)溯源的 ， 或者成批量的試驗(yàn)輔助工具 ， 對(duì)檢測(cè)結(jié)果 有影響 的 ， 本室有能力校驗(yàn)的采用校驗(yàn)方法溯 源 。 新購(gòu)置的、經(jīng)過(guò)較大修理可能影響檢測(cè)結(jié)果的和長(zhǎng)期停用的檢 測(cè)設(shè)備或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)， 必須經(jīng)過(guò)計(jì)量檢定 (校準(zhǔn) )驗(yàn)證其校準(zhǔn)狀態(tài)后，才能投入使用。 檢定和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織設(shè)備管理員對(duì)所有在用和非在用檢測(cè)設(shè)備予以標(biāo)識(shí)。 應(yīng)使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) (有效期內(nèi) )， 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)能溯源到國(guó)家或國(guó)際計(jì)量基準(zhǔn) ， 并填 寫(xiě)有關(guān)溯源的記錄。 比對(duì)記錄和比對(duì)結(jié)果分析報(bào)告由檢測(cè)組歸檔管理。 2 范圍 適用于 試驗(yàn) 室的檢驗(yàn)工作。 審核人員負(fù)責(zé)校核檢測(cè) 數(shù)據(jù)與 報(bào)告。 4 工作程序 檢驗(yàn)任務(wù)的受理 試驗(yàn) 室收到委托單位的檢驗(yàn)通知單后，即安排檢驗(yàn)人員到目的地接收樣品。 檢驗(yàn)項(xiàng)目的確定 檢驗(yàn)項(xiàng)目按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求以及結(jié)合 試驗(yàn) 室的檢測(cè)能力范圍確定。 檢測(cè)設(shè)備的控制 檢測(cè)儀器設(shè)備的購(gòu) 置 、 驗(yàn) 收 、 使 用 、維 護(hù) 、保 養(yǎng) 、 降 級(jí) 、 報(bào)廢和設(shè)備檔案的管理 按《 設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程 序 》 和 《 儀器設(shè)備期間核查程 序 》 執(zhí)行 ； 檢測(cè)儀 器設(shè)備的 量值溯源按《量值溯源管理程序》執(zhí)行。 檢驗(yàn)環(huán)境條件 檢測(cè)環(huán)境條件控制按《設(shè)施和環(huán)境控制程序》執(zhí)行。 按 《人 員 培訓(xùn)和考核 管理程序》進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。 檢測(cè)人員應(yīng)按有關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)工作細(xì)則及操作規(guī)程的規(guī) 定進(jìn)行操作 ， 并認(rèn)真 、 全面 、 真實(shí)地填寫(xiě)檢測(cè)原始記錄的規(guī)定項(xiàng)目 。 檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生停電 、 或停水等異?，F(xiàn) 象 ， 檢測(cè)員應(yīng)對(duì)有關(guān)的檢測(cè)數(shù)據(jù)的有效性 做出分析和判斷，并在原始記錄中做好相應(yīng)記錄。 檢測(cè)報(bào)告的控制 檢測(cè)報(bào)告中的編 寫(xiě) 、 審 核 、 批 準(zhǔn) 、 發(fā)放 、 保存 、 更改和補(bǔ)發(fā)應(yīng)符 合 《 報(bào)告管理程 序 》。該類(lèi)技術(shù)資料保管期限為長(zhǎng)期。 2 范圍 適用于本室檢測(cè)樣品接收、流轉(zhuǎn)、貯存、處置及樣品的識(shí)別等各個(gè)環(huán)節(jié)的管 理。 檢測(cè)人員應(yīng)對(duì)制備、保存、傳遞、檢測(cè)過(guò)程中的樣品加以保護(hù)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)樣品處置。 在接收樣品時(shí)，應(yīng)根據(jù)委托方的檢測(cè)要 求 ，查看樣品的狀況是否符合要求。 如對(duì)樣品是否適用于檢驗(yàn)有疑問(wèn)時(shí) ， 或者樣品 與 “ 檢驗(yàn)委托單 ” 的內(nèi)容不符， 或?qū)λ髾z驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)定不明確時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)詢(xún)問(wèn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人加以確定。 樣品接收后，接收的檢測(cè)人員應(yīng)對(duì)樣品的完整性負(fù)責(zé)。 樣品的識(shí)別 樣品的識(shí)別包括不同樣品的區(qū)分和樣品不同試驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)別。 表中的檢驗(yàn)編號(hào) (即樣品編號(hào) )的 編號(hào)方法與《記錄、檔案的管理程序》 中的報(bào)告編號(hào)方法相同。 但砂漿和混凝土抗壓強(qiáng)度檢驗(yàn)兩個(gè)項(xiàng)目 ， 其對(duì) 應(yīng) “單號(hào)”還需在編號(hào)后括 號(hào)中加以同批樣品組數(shù)。 28 永州市寶陽(yáng)混凝土有限公司試驗(yàn)室 程 序 文 件 文件編 號(hào) ： BY/B11— 2020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 A 版 第 0 次修訂 主題： 樣品管理程序 頒布日 期 ： 2020年 7月 1日 樣品的流轉(zhuǎn) 檢測(cè)人員在接收到的樣品的標(biāo)簽上標(biāo) 明 “ 待檢 ” 狀態(tài) ， 并負(fù)責(zé)將樣品移至檢驗(yàn)室， 并填寫(xiě)樣品流轉(zhuǎn)簽收，簽名確認(rèn)。 樣品由主檢驗(yàn)人傳遞至輔檢驗(yàn)人時(shí)， 樣品識(shí)別號(hào)不得改變 。 對(duì)要求在特定環(huán)境條件下貯存的樣品， 如水泥樣品 ，應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境條件，環(huán)境 條件應(yīng)定期加以記錄。 樣品的處置 破壞性試樣當(dāng)天清理，其余樣品的留樣期不得少于報(bào)告中規(guī)定 的期限，特殊樣品 根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行留樣。 委托方有要求領(lǐng)回的樣品，在留樣期滿(mǎn) 后 ，檢測(cè)人員應(yīng)通知委托方及時(shí)領(lǐng)回。 留樣期己過(guò)的，委托方不要求領(lǐng)回的有利用價(jià)值的樣品，樣品管理員應(yīng)分類(lèi)填寫(xiě) 樣品處理申請(qǐng)，說(shuō)明處理方式，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行處理。 樣品處理記錄的保存期一般為三年。 對(duì)提供分包 試驗(yàn) 室的樣品，在交付前應(yīng)檢查樣品的完好，交付分包 試驗(yàn) 室的樣品 應(yīng)有對(duì)方接收憑 證 ， 并明確檢測(cè)樣品的退樣方 式 ， 應(yīng)根據(jù)專(zhuān)業(yè)要求做好分包樣品的管 理工作。 5 質(zhì)量記錄 BY/R252020 樣品記錄表 29 永州市寶陽(yáng)混凝土有限公司試驗(yàn)室 程 序 文 件 文件編 號(hào) ： BY/B12— 2020 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 A 版 第 0 次修訂 主題： 檢測(cè)原始記錄 管理程序 頒布日 期 ： 2020年 7月 1 日 檢測(cè)原始記錄 管理程序 1 目的 為了加強(qiáng)記 錄 、 檔案的收 集 、 整理和管理工作 ， 有效地保護(hù)和利用記 錄 ， 檔 案， 使本室的記錄、檔案管理滿(mǎn)足作為客觀證據(jù)及可追溯性的要求。 3 職責(zé) 綜合組 負(fù)責(zé)記錄、檔案的歸檔、保管、檢索管理。 檢測(cè)人員、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)記錄質(zhì)量體系運(yùn)行和檢測(cè)過(guò)程中的活動(dòng)。 批準(zhǔn)原始記錄 、 報(bào)告及檔案的 借閱。 記錄的格式 1)質(zhì)量記錄的格式由本室自行設(shè)計(jì)成表格方 式 ； 2)檢測(cè)項(xiàng)目原始記錄應(yīng)包括足夠的信息 ， 使得試驗(yàn)結(jié)果得以復(fù) 現(xiàn) ， 檢測(cè)組應(yīng)根據(jù)檢測(cè) 項(xiàng)目和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容制定原始數(shù)據(jù)記錄和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試記錄格式。 所有項(xiàng)目都應(yīng)填寫(xiě)完整，并應(yīng)在檢驗(yàn)過(guò)程中同時(shí)記錄，不得弄虛作假，以保證原 始記錄的真實(shí)性。更改原始記錄時(shí)，應(yīng)用雙劃線(xiàn)劃掉錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，將正確數(shù)據(jù)寫(xiě)在上方或旁邊，并在更正處下方或旁邊蓋章或簽 名 。 檔案因文字書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤的修改也采用雙劃 線(xiàn)，在上方寫(xiě)上正確文字，但填寫(xiě)人的修改須簽名或蓋章。 校核人員對(duì)原始記錄中出現(xiàn)的計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換進(jìn)行檢查，并簽全名。 30 永州市寶陽(yáng)混凝土有限公司試驗(yàn)室 程 序 文 件 文件編 號(hào) ： BY/B12— 2020 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 第 A 版 第 0 次修訂 主題： 檢測(cè)原始記錄 管理程序 頒布日 期 ： 2020 年 7月 1 日 記錄標(biāo)識(shí) 1)檢測(cè)報(bào)告編號(hào) □□ □□ □□ □□ □□ 流水號(hào) 日份 月 份 年份的后二位 項(xiàng)目 分類(lèi)號(hào) 項(xiàng)目分類(lèi)號(hào)如下： 序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 分類(lèi)號(hào) 序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 分類(lèi)號(hào) 01 水泥 檢驗(yàn)報(bào)告 SN 08 混凝土抗折 強(qiáng)度 CZ 02 砂子 檢驗(yàn)報(bào)告 SZ 09 混凝土抗 滲 強(qiáng)度 CP 03 石子 檢驗(yàn)報(bào)告 SS 10 混凝土抗壓強(qiáng)度 CF 04 粉煤灰 檢驗(yàn)報(bào)告 FM 11 膨脹劑檢驗(yàn)報(bào)告 PZ