【正文】 高功率因數(shù)，減少電耗。 項目建設(shè)時間 2020 年 1月 — 2020年 12月，工期 12個月，河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 24 項目建設(shè) 計劃進度表 ： 工程建設(shè)計劃進度表 建設(shè)期 項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 立項審批 ▲ ▲ ▲ 規(guī)劃設(shè)計 ▲ ▲ ▲ 設(shè)備訂購 ▲ ▲ ▲ 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 設(shè)備安裝 ▲ ▲ 竣工驗收 ▲ ▲ 農(nóng)戶進牛 ▲ ▲ 河北省 XXXX 牧場千頭奶牛基地養(yǎng)殖新建項目 25 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 廢水 ： 該項目生產(chǎn)用水主要是供奶牛飲用和設(shè)備、地面清洗，生活用廢水量很小。 粉塵 ： 養(yǎng)殖小區(qū)奶牛冬季飲用水采用電加熱方式，生活及辦公取暖采用小鍋爐供暖。因此，養(yǎng)殖區(qū)粉塵排放量很少，每天不超過 2 公斤。 固體廢物 ： 主要是廢棄飼草和少量鍋爐渣，沒有污染。按每天每頭奶牛平均排糞 30 公斤、排尿 20 公斤計算， 1000 頭奶牛每天排糞、排尿量分別約為30000 公斤和 20200 公斤 ,均回田，沒有污染 。經(jīng)過除塵、脫硫后熱風(fēng)經(jīng) 15 米高煙囪排放，符合《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級標(biāo)準(zhǔn)。污泥定期用排污泵抽至污濾脫水池，脫水半干化污泥外運作肥料。 場 內(nèi)有一定的堆場，但因地處農(nóng)村，鋪路、蓋房等對爐渣需求量很大， 場 內(nèi)不會形成危害。沼渣可以作為優(yōu)質(zhì)肥料，供農(nóng)田作物施用。 場 區(qū) 內(nèi)部和 周圍要進一步綠化，栽植花草 樹 木，不斷改善生產(chǎn)、生活環(huán)境。 評價與審批 XXXXX 牧場千頭奶牛 示范 基地建設(shè)項目 規(guī)劃設(shè)計合理，建設(shè)地點周圍無水源保護地、自然保護區(qū)、文物景觀、居民區(qū)及其它環(huán)境敏感點，環(huán)境容量較大。該項目的經(jīng)營管理模式，基本上消除了奶牛養(yǎng)殖過程中對周圍環(huán)境的污染。 河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 27 第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)項目實施的統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)度工作。 項目 建成運營后，實行總場領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理由總場任命，主持公司的全面作，并對總場負責(zé)。 經(jīng)營管理措施 生產(chǎn)管理：實行崗位責(zé)任制，層層考核監(jiān)督。 財務(wù)管理：項目財務(wù)專門建帳、專款專用、單獨管理，接受有關(guān)部門的監(jiān)督，嚴格執(zhí)行上級財務(wù)規(guī)定并及時向財政局、農(nóng)業(yè)開發(fā) 辦匯報情況。 河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 28 成立項目科技實施專家組，具體負責(zé)高產(chǎn)奶牛、配合飼料生產(chǎn)技術(shù)的科技推廣計劃，配合當(dāng)?shù)匦竽敛块T抓好各項工作，同時組織科技人員深入項目區(qū)進行現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，及時解決生產(chǎn)中存在的問題，保證各項技術(shù)措施落到實處。 對農(nóng)民的培訓(xùn)，有計劃地進行奶牛飼養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)班，并開展各種形式的 現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。 生產(chǎn)過程中，嚴格按 QS、 ISO、 HACCP等體系 管理程序組織生產(chǎn)，確保食品安全。 車間生產(chǎn)流水線的加工用具及容器嚴格執(zhí)行清洗消毒制度，消毒工作人員配備相應(yīng)的工作服、手套、水靴等必備勞動保護用品。 河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 29 第八章 投資估算與資金來源 投資 概 算依據(jù) 本報告依據(jù)國家發(fā)展改革和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （ 第三版）、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所共同編制的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價方法與手冊》 （第二版）中的有關(guān)方法和參數(shù)、《河北省建設(shè)項目概算其他費用定額》（冀建質(zhì) [2020]158 號）、《國家農(nóng)業(yè)開發(fā)資金項目管理辦法》，按照建設(shè)單位提供的設(shè)計范圍及該項目的設(shè)計資料，采用近似工程擴大指標(biāo)和有關(guān)定額及相關(guān)價格進行編制。 固定資產(chǎn) 1333萬元，其他及無形資產(chǎn) 97 萬元。詳見附表功 32：流動資金估算表。 中央財政資金 河北省 XXXX 牧場千頭奶牛基地養(yǎng)殖新建項目 30 中央財政資金 200 萬元。 自籌資金及來源 企業(yè)自籌 萬元，其來源為 企業(yè)自籌 。建立健全各種規(guī)章制度，實行專戶存儲，專人、專帳管理，單獨核算。 自籌資 金使用和管理 企業(yè)自籌資金，以項目建設(shè)進度需要控制資金投入，項目資金實行專人管理、專賬核算、專款專用。 河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 31 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 《 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫提綱》和國家現(xiàn)行財稅制度等進行。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估 算 營業(yè)收入 年增加產(chǎn)量 3660 噸，年銷售收入 2020 萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 見單位成本估算表 項目總成本估算 經(jīng)計算，本項目年總成本為 萬元（見總成本估算表） 經(jīng)營成本估算 經(jīng)計算，本項目年經(jīng)營成本為 萬元（見總成本河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 32 估算表） 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 計算期限： 10年 。 不確定性分析 盈虧平衡分析 河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 33 見盈虧平衡表 敏 感性分析 見敏感性分析表，敏感性分析圖。項目投資價值分析是根據(jù)項目投資的預(yù)期成果對項目投資價值發(fā)表意見。投資利潤率 =年平均利潤額∕投資總額 100% 財務(wù)內(nèi)部收益率 財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。 投資回收期 投資回收期是指項目以凈收益低償全部投資所需的時間，是反映項目投資回收能力的重要指標(biāo)。 （ 2）折現(xiàn)率取 8% （ 3）折現(xiàn)年限 本次投資價值分析的折現(xiàn)年限為 10 年 （ 4）投資價值 投資價值是 項目按期行業(yè)基準(zhǔn)收益率，將項目計算期各年的凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的限制之和，其數(shù)值越大，項目的獲利水平就越高。計算表明，本項目投資可獲得超額利潤，項目投資價值很大。銀行信用等級 良好 ，財務(wù)管理資產(chǎn)狀況良好，不欠稅、不欠發(fā)工資、不欠社會保險金；建立了符合市場經(jīng)濟要求的經(jīng)營管理機制，與農(nóng)戶建立了科學(xué)合理的利益聯(lián)結(jié)機制；法人 代表社會形象良好，其知識結(jié)構(gòu)、能力等滿足項目建設(shè)和經(jīng)營管理的需要，有一支高素質(zhì)的管理隊伍。引入良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（ GAP）奶牛養(yǎng)殖技術(shù)和全日糧飼喂工藝（ TMR），科技含量高，競爭優(yōu)勢明顯；項目生產(chǎn)周期短 ，經(jīng)濟效益明顯，抗御市場風(fēng)險能力、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力強；項目市場潛力大，銷售方案、技術(shù)方案先進可行，工藝路線合理；建設(shè)用地符合規(guī)劃；投資估算合理，自籌資金來源有保障，籌資方案可行。 本項目充分利用當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件，具備了產(chǎn)、供、銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 該項目為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，通過引入良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（ GAP）奶牛養(yǎng)殖技術(shù)和全日糧飼喂工藝（ TMR），采用龍頭加基地加農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。項目的實施可以改善當(dāng)?shù)仫曈糜衩准捌渌魑锲贩N較少的現(xiàn)狀，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。從而壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。本項目的實施，可使種植、養(yǎng)殖、飲料加工、奶品加工形成四位一體的格局，相互間緊密聯(lián)結(jié)，上下游連貫完整，互補性好，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)品附加值，壯大龍頭企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，加強農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織和農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，將對促進建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)生良好的示范性和帶動作用。 輻射帶動能力分析 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 XXXXX牧場千頭奶牛示范場 統(tǒng)一管理、統(tǒng)一技術(shù)培訓(xùn)、統(tǒng)一優(yōu)種繁育、統(tǒng)一擠奶、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一保險、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一配送 TMR 全日糧飲料，形成以互惠經(jīng)濟利益為聯(lián)結(jié)機制的公司 +基地 +農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化組織模式，一方面保證了公司鮮奶加工產(chǎn)業(yè)有優(yōu)質(zhì)安全的奶源，一方面帶動更多貧困農(nóng)戶發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，促進了本地區(qū)奶牛優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和農(nóng)民增收。 飼料作物訂單農(nóng)業(yè)，采用“公司 +農(nóng)戶”的形式，組織農(nóng)戶發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提供技術(shù)指導(dǎo)，通過賒種子、肥料等方式扶持部分困難農(nóng)戶，實行隨行就市與最低保護價相結(jié)合包回收產(chǎn)品。 帶動基地 本項目帶動項目區(qū)周邊飼料基地的發(fā)展，玉米飼料種植 8000畝，其中精飼料加工用玉米 6000畝，青貯玉米地 2020畝，與農(nóng)民簽訂收購合同 ，確定最低保護價。不僅安排剩余勞動力就業(yè)，還可促進相關(guān)種植業(yè)、運輸業(yè)、飼料加工業(yè)的發(fā)展。二是間接帶動 1300 個農(nóng)戶， 2840 名農(nóng)民種植飼用玉米 6000 畝。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 項目建成 后組織農(nóng)民種植玉米飼料 8000 畝，幫助農(nóng)戶比大田玉米種植增收 200 萬元，其中精飲料加工用玉米 6000 畝，除玉米依照市場價格收購?fù)?，公司還收購秸稈，每畝地可幫助農(nóng)民增加收入 200元， 6000畝共增收 120萬元；青貯玉米地 2020畝，每畝要多增收 400元， 2020畝共增收 80萬元。 農(nóng)業(yè)增效 此項目屬政府引導(dǎo)服務(wù)、公司牽頭、農(nóng)戶廣泛參與的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目。同時，通過建立“公司 +科技 +基地 +農(nóng)戶”的模式，形成集約化、規(guī)模化、規(guī)范化的農(nóng)業(yè)種植，不僅符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，而且對促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、尋求地方經(jīng)濟發(fā)展、提高區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平、帶領(lǐng)農(nóng)民脫貧致富、合理利用資源、保護環(huán)境和生態(tài)平衡等都將產(chǎn)生積極推動作用。 對比分析 項目 1000 頭高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖 示范場 建設(shè)，以穩(wěn)定的合同訂單形式可帶動項目區(qū)周邊農(nóng)民種植玉米飼料 8000 畝，與非項目區(qū)的玉米種植效益相比較，增收 200萬元， 其中精飼料加工用玉米6000畝，較非項目區(qū)增收 120萬元；青貯玉米 2020畝，較非項目區(qū)增收 80萬元。 通過項目建設(shè)，使項目區(qū)的農(nóng)民增加了收入，農(nóng)業(yè)增加了效益，建設(shè)前后發(fā)生了顯著的變化。