【正文】 通過項目建設，使項目區(qū)的農(nóng)民增加了收入，農(nóng)業(yè)增加了效益，建設前后發(fā)生了顯著的變化。同時，通過建立“公司 +科技 +基地 +農(nóng)戶”的模式，形成集約化、規(guī)?；?、規(guī)范化的農(nóng)業(yè)種植，不僅符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，而且對促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、尋求地方經(jīng)濟發(fā)展、提高區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平、帶領農(nóng)民脫貧致富、合理利用資源、保護環(huán)境和生態(tài)平衡等都將產(chǎn)生積極推動作用。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收 項目建成 后組織農(nóng)民種植玉米飼料 8000 畝，幫助農(nóng)戶比大田玉米種植增收 200 萬元，其中精飲料加工用玉米 6000 畝，除玉米依照市場價格收購外，公司還收購秸稈，每畝地可幫助農(nóng)民增加收入 200元， 6000畝共增收 120萬元；青貯玉米地 2020畝，每畝要多增收 400元， 2020畝共增收 80萬元。不僅安排剩余勞動力就業(yè)，還可促進相關種植業(yè)、運輸業(yè)、飼料加工業(yè)的發(fā)展。 飼料作物訂單農(nóng)業(yè)，采用“公司 +農(nóng)戶”的形式，組織農(nóng)戶發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提供技術指導，通過賒種子、肥料等方式扶持部分困難農(nóng)戶，實行隨行就市與最低保護價相結(jié)合包回收產(chǎn)品。本項目的實施，可使種植、養(yǎng)殖、飲料加工、奶品加工形成四位一體的格局，相互間緊密聯(lián)結(jié)，上下游連貫完整，互補性好，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)品附加值，壯大龍頭企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，加強農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織和農(nóng)產(chǎn)品基地建設，將對促進建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)生良好的示范性和帶動作用。項目的實施可以改善當?shù)仫曈糜衩准捌渌魑锲贩N較少的現(xiàn)狀，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。 本項目充分利用當?shù)氐淖匀粭l件，具備了產(chǎn)、供、銷一條龍的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力。銀行信用等級 良好 ，財務管理資產(chǎn)狀況良好，不欠稅、不欠發(fā)工資、不欠社會保險金；建立了符合市場經(jīng)濟要求的經(jīng)營管理機制，與農(nóng)戶建立了科學合理的利益聯(lián)結(jié)機制；法人 代表社會形象良好，其知識結(jié)構(gòu)、能力等滿足項目建設和經(jīng)營管理的需要，有一支高素質(zhì)的管理隊伍。 （ 2）折現(xiàn)率取 8% （ 3）折現(xiàn)年限 本次投資價值分析的折現(xiàn)年限為 10 年 （ 4）投資價值 投資價值是 項目按期行業(yè)基準收益率，將項目計算期各年的凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設期初的限制之和，其數(shù)值越大，項目的獲利水平就越高。投資利潤率 =年平均利潤額∕投資總額 100% 財務內(nèi)部收益率 財務內(nèi)部收益率（ FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。 不確定性分析 盈虧平衡分析 河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 33 見盈虧平衡表 敏 感性分析 見敏感性分析表，敏感性分析圖。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估 算 營業(yè)收入 年增加產(chǎn)量 3660 噸，年銷售收入 2020 萬元。 自籌資 金使用和管理 企業(yè)自籌資金，以項目建設進度需要控制資金投入，項目資金實行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ?。 自籌資金及來源 企業(yè)自籌 萬元，其來源為 企業(yè)自籌 。詳見附表功 32：流動資金估算表。 河北省 XXXX 牧場千頭奶牛基地養(yǎng)殖新建項目 29 第八章 投資估算與資金來源 投資 概 算依據(jù) 本報告依據(jù)國家發(fā)展改革和建設部聯(lián)合頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （ 第三版）、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設計院與建設部標準定額研究所共同編制的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價方法與手冊》 （第二版）中的有關方法和參數(shù)、《河北省建設項目概算其他費用定額》（冀建質(zhì) [2020]158 號）、《國家農(nóng)業(yè)開發(fā)資金項目管理辦法》，按照建設單位提供的設計范圍及該項目的設計資料，采用近似工程擴大指標和有關定額及相關價格進行編制。 生產(chǎn)過程中，嚴格按 QS、 ISO、 HACCP等體系 管理程序組織生產(chǎn)，確保食品安全。 河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 28 成立項目科技實施專家組，具體負責高產(chǎn)奶牛、配合飼料生產(chǎn)技術的科技推廣計劃，配合當?shù)匦竽敛块T抓好各項工作，同時組織科技人員深入項目區(qū)進行現(xiàn)場技術指導，及時解決生產(chǎn)中存在的問題，保證各項技術措施落到實處。 經(jīng)營管理措施 生產(chǎn)管理：實行崗位責任制，層層考核監(jiān)督。 河北省 XXXX 牧場千頭奶牛基地養(yǎng)殖新建項目 27 第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 成立項目建設領導小組，負責項目實施的統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)度工作。 評價與審批 XXXXX 牧場千頭奶牛 示范 基地建設項目 規(guī)劃設計合理，建設地點周圍無水源保護地、自然保護區(qū)、文物景觀、居民區(qū)及其它環(huán)境敏感點，環(huán)境容量較大。沼渣可以作為優(yōu)質(zhì)肥料，供農(nóng)田作物施用。污泥定期用排污泵抽至污濾脫水池，脫水半干化污泥外運作肥料。按每天每頭奶牛平均排糞 30 公斤、排尿 20 公斤計算， 1000 頭奶牛每天排糞、排尿量分別約為30000 公斤和 20200 公斤 ,均回田，沒有污染 。因此，養(yǎng)殖區(qū)粉塵排放量很少，每天不超過 2 公斤。 項目建設時間 2020 年 1月 — 2020年 12月，工期 12個月，河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 24 項目建設 計劃進度表 ： 工程建設計劃進度表 建設期 項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 立項審批 ▲ ▲ ▲ 規(guī)劃設計 ▲ ▲ ▲ 設備訂購 ▲ ▲ ▲ 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 設備安裝 ▲ ▲ 竣工驗收 ▲ ▲ 農(nóng)戶進牛 ▲ ▲ 河北省 XXXX 牧場千頭奶牛基地養(yǎng)殖新建項目 25 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 廢水 ： 該項目生產(chǎn)用水主要是供奶牛飲用和設備、地面清洗，生活用廢水量很小。 所有設備設施配備均要具有高效、節(jié)能、安全環(huán)保的特點，符合國家要求優(yōu)質(zhì)低能耗的節(jié)約型產(chǎn)品。 服務生產(chǎn)配房 1000 m178。 、其他工程： 路面硬化 10000 m178。 ： 新購進各種設備臺套。防止污水糞尿廢棄物蔓延污 染環(huán)境。但必須防止牛舍和運動場因污水滲入而污染草料。生產(chǎn)區(qū)的畜舍要合理布局，按科學的飼養(yǎng)模式布置畜舍，各畜舍之間要保持適當距離。管理區(qū)要和生產(chǎn)區(qū)嚴格分開，保證 50 米以上距離。 配套新建草料庫 2020 m178。、綠化 2500 m178。在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，積極建立與多家奶品加工企業(yè)的合作關系，防范市場風險。 河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 20 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 項目產(chǎn)品 主要為優(yōu)質(zhì)鮮 牛 奶，其市場風險因素主要有以下幾方面， 一是 飼草、 飼料等原料價格上漲飼養(yǎng)成本提高， 二是 同行同類產(chǎn)品有更高的質(zhì)量和價格優(yōu)勢， 三是 奶牛飼養(yǎng)過程中由于技術措施不到位而造成的奶牛疫病、疾病以及產(chǎn)量品質(zhì)下降，這些市場風險均會對項目造成影響。另外， XXXXX牧場 具有豐富 天然 廉價的飼 草 資源和勞動力資源，降低了鮮奶的生產(chǎn)成本，將具有更強的競爭能力和較好的國內(nèi)外市場前景。 總之，無論從國內(nèi)、外市場發(fā)展需要 ,還是從奶牛生產(chǎn)現(xiàn)狀，以及國家對養(yǎng)牛業(yè)的扶持來看，發(fā)展奶牛業(yè)市場廣闊、前景無限。所以北京“XXXX”、內(nèi)蒙 “伊利 ”、廣東 “樂百氏 ”、上海 “光明 ”等知名企業(yè)紛紛在河北省建立牛奶加工廠，這更對我省牛奶的銷售提供商機 。年需鮮奶 920 萬噸。僅按目前奶粉進口量計算，等于替代國內(nèi)原料奶 120 萬 t，相當于 6 萬多戶奶農(nóng)生產(chǎn)總量。近年來河北省奶業(yè)以每年約 20 個百分點的速度遞增。因此，奶業(yè)在我國有廣闊的市場 發(fā)展 前景。僅按目前奶粉進口量計算，等于替代國內(nèi)原料奶 120 萬 t，相當于 6 萬多戶奶農(nóng)生產(chǎn)總量。 “十五 ”期間特別是近幾年來，我省奶業(yè)發(fā)展很快，初步形成了奶業(yè)龍型經(jīng)濟的雛形。 河北省 XXXX 牧場千頭奶?；仞B(yǎng)殖新建項目 16 第四章 市場分析與銷售方案 1 市場分析 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 改革開放以來，特別是近幾年來，我國奶業(yè)發(fā)展迅速，成效顯著。并自備柴油發(fā)電機組。項目區(qū)附近有 10 千伏高壓線路， 項目 區(qū)內(nèi)已建有深水位井 3 眼，配電設備齊全，水、電使用方便。 該項目主要以北京 XXXX 集團為技術依托單位 ，同時長期與科學院、畜牧研究所有合作關系，為進一步加強對奶牛飼養(yǎng)管理、專用飼料和奶制品研發(fā)提供了重大技術支撐。隨著人民生活水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)的改善和消費觀念的轉(zhuǎn)變，特別是國家學生奶計劃的實施，國內(nèi)乳品市場迅速進 入快速擴容期，消費潛力巨大。 2020 年我國干乳制品進口量 萬 t，其中奶粉 萬 t，奶油 萬 t，奶酪 萬 t。豐富的資源和良好的生態(tài)環(huán)境為綠色優(yōu)質(zhì)飼料加工提供了可靠的資源和環(huán)境保證。 中央及各級政府對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展高度重視，為本項目的實施提供了良好的政策環(huán)境。按照這一要求，國家農(nóng)業(yè)開發(fā)辦出臺了 “要首先扶持那些具有科技創(chuàng)新能力、資本運營和自籌能力、市場開拓能力和帶動較大區(qū)域農(nóng)戶能力、充分體現(xiàn)出公司（企業(yè)）＋基地＋農(nóng)戶市場發(fā)展模式的龍頭企業(yè) ”等有關優(yōu)惠政策。 豐富的 牧草、 作物 秸稈 都是飼養(yǎng)奶牛的優(yōu)質(zhì)飼料。 改革開放以來， XXXXX牧場形成了“林、牧、游、電”四大龍型經(jīng)濟體系，河北省 XXXX 牧場千頭奶牛基地養(yǎng)殖新建項目 12 國民經(jīng)濟和社會事業(yè)得到全面發(fā)展。 XXXXX牧場地處灤河上游，地表水豐富，成淖、洼、泡子在境內(nèi)散狀分布，水域總面積為 5337畝，其中河流 1527畝，泡子3765 畝，全場共有暖泉子 47 個、大小河流 13 條（小灤河貫穿南北，東部主要河流有如意河、雙岔河、石門河、紅河、細水河、紅泉河等，西部主要有小北河子、頭道河子、二道河子、坷垃河子、羊腸河、帳篷山河等，全部匯入小灤河，是灤河的主要發(fā)源地之一）、水域面積較大的泡子 16個（西珠 山大泡子、郭義泡子、園泡子、三角泡子、桃山前、后湖、長腿泡子、紅眼泡子、前大腦袋西大泡子、沙腦泡子等）。災害性氣象因子主要是大風、冰雹、霜凍等 。 0