【正文】 警大隊一珠山橋頭一聶家一南崗一白去一南坂一**旅游地。此外，還可充分利用紅來村原是上海下放知青駐點的優(yōu)勢，邀請他們故地重游，尋求懷舊情懷，開拓上?？驮矗M(jìn)資金及技術(shù)。要特別注重現(xiàn)有的浦東—**優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道拓展。隨著人們生活水平的提高，保健意識增強，整個社會開始從數(shù)量型轉(zhuǎn)到質(zhì)量及安全型。項目產(chǎn)品市場風(fēng)險主要有供求關(guān)系造成的飼料等原材料價格及產(chǎn)品市場價格，以及產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品品種及運銷費用等因素，其中原料價格及產(chǎn)品市場供求關(guān)系為最重要方面。產(chǎn)品供大于求，市場價格呈明顯下降，反之明顯上升，對生產(chǎn)健康發(fā)展具嚴(yán)重直接影響。一般來說當(dāng)原材料價格風(fēng)險因素上升時，產(chǎn)品市場價格有明顯相應(yīng)調(diào)整，就長遠(yuǎn)而言對生產(chǎn)影響不大，但短期內(nèi)沖激較為嚴(yán)重。就長遠(yuǎn)而言，當(dāng)社會上項目產(chǎn)品較多時，應(yīng)及早更替其他適銷對路種、養(yǎng)品種，規(guī)避市場風(fēng)險。 項目建設(shè)方案項目建設(shè)分八個子項目，即旅游娛樂、水產(chǎn)養(yǎng)殖、垂釣農(nóng)家樂、楊梅果園、油茶園林、生態(tài)林撫育、生豬養(yǎng)殖和廢棄物處理中心。主要設(shè)施有：6,000M2迎賓宮賓館、200畝的水上樂園、娛樂城占地10畝、植物園50畝，以及寺廟1座、觀景閣兩座及山林亭4座等，其他的果園、水產(chǎn)養(yǎng)殖和生態(tài)林均也可用于休閑觀賞。主要工程為水面和漁池改造、攔魚設(shè)備興建，以及漁船、網(wǎng)具、漁用機械等添置。楊梅種植面積為200畝，按每畝500千克計算，年產(chǎn)鮮楊梅約20噸。目前主要是施肥、剪枝、撫育等技術(shù)含量比較高的工程。油茶面積400畝，年產(chǎn)茶油12噸。生豬養(yǎng)殖子項目，設(shè)計生產(chǎn)能力為年出欄8000頭。廢棄物處理中心子項目，共興建各類污水處理池窖2,620M3，其中厭氧發(fā)酵池1,000 M沼氣柜500 M3，配置相應(yīng)設(shè)備器械。項目布局主要分為旅游區(qū)和生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)，其中有的功能又相互交叉，例楊梅、油茶、生態(tài)林種植區(qū)，以及水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)等具有重要的休閑功能，寺、亭、閣均建在林茂深處。生豬養(yǎng)殖及廢棄物處理安排在生態(tài)林的縱伸腹地，與旅游區(qū)遠(yuǎn)離，以避免影響。水、電、路按旅游和生產(chǎn)需要進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置。種、養(yǎng)生產(chǎn)實行無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。種豬、仔豬及肉豬按各階段營養(yǎng)需要配制不同全價飼料喂養(yǎng)，強化疾病防治，全程生產(chǎn)采用《規(guī)模化養(yǎng)殖產(chǎn)地環(huán)境要求》等無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)系列標(biāo)準(zhǔn)。,主要工程如下(詳見”土建工程投資明細(xì)表”)。環(huán)湖路:240萬元。寺廟:1,000 m2計46萬元；觀景閣:280 ；山林亭:4座300 m2計24萬元；演藝臺:200 ；好漢坡改造:。養(yǎng)殖水面改造:12萬元。魚種池改造:。油茶園400畝栽種勞務(wù)等投入32萬元。各類種豬舍: 860 ；保育舍: 240 ；育成及育肥欄: ；隔離舍: 80 ；獸醫(yī)室及配房: 100 m2計4萬元；焚燒室: 60 ；；集污溝: ；沉淀池及酸化池:；厭氧發(fā)酵池。沼氣輸送:。消防設(shè)施:8萬元。旅館家俱及電器:。旅游車6輛及工具車1部:計125萬元。人力游艇:。摩天輪:80萬元。110萬元。小型風(fēng)車:。演藝臺燈光及音響等:。小型開溝機。機動噴霧器:；大棚及其他小型工具:3萬元?；炇覚z測儀器及試劑:；儀器臺架及資料柜:；計算機及配套:；水產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)備:2萬元。辦公用具及家俱:。變壓器:；貨運卡車:10萬元。純種杜洛克種公豬:；長大雜一代種母豬:400頭計48萬元；園林種苗:20萬株計12萬元。2008年第一、二季度為項目建設(shè)前期工作準(zhǔn)備階段，主要完成項目建設(shè)地的勘測、總體規(guī)劃、委托相應(yīng)量質(zhì)設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計。園林土地平整及種苗栽種,以及水面改造工程于同年11月開工,水面改造于翌年2月完工,園林工程于2009年3月基本結(jié)束。污水處理工程在2009年6月開工建設(shè)，力爭同年8月投入運行。2009年9月底項目全部工程完工驗收，并交付生產(chǎn)使用。項目工程實施進(jìn)度安排表2008年（月）461012246810 投資估算及資金籌措《**省建設(shè)裝飾工程預(yù)算定額》；《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》（2002年）；《全國統(tǒng)一建設(shè)工程基礎(chǔ)定額——**省單位估價表》（2002年）；有關(guān)稅費政策規(guī)定；設(shè)備及其他物資供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)；其他相關(guān)定額及價格依據(jù)。土建工程中, 倉儲、水、電、（具體投入情況請見“土建工程投資明細(xì)表”）。,種、, (具體情況請見”設(shè)備投資明細(xì)表”)。園林種苗及栽種基肥計22萬元，技術(shù)示范及培訓(xùn)等10萬元，勘探設(shè)計12萬元,（詳情請見“其他投資明細(xì)表”）。仔豬繁育工程建設(shè)先行完工，力爭盡早調(diào)進(jìn)種豬飼養(yǎng),項目建設(shè)期可能需少量流動資金,但項目計算以第二年一次性投入流動資金400萬元。目前已籌集項目建設(shè)資金350萬元，其余的將從企業(yè)年度利潤中轉(zhuǎn)入。項目擬銀行融資720萬元，其中320萬元用于項目基礎(chǔ)建設(shè)，400萬元用于投產(chǎn)的生產(chǎn)流動資金。項目自籌資金設(shè)立項目建設(shè)專項資金戶頭管理，現(xiàn)已籌集部分先行到位入帳，不足部分由年結(jié)利潤轉(zhuǎn)入。,預(yù)計在項目建設(shè)第一年一次性投入。 外地引進(jìn)資金可根據(jù)實際情況,在不影響工程進(jìn)度的情況下,分期分批投入。銀行貸款資金在統(tǒng)一與對方辦妥手續(xù)后，按生產(chǎn)情況分批分次借入，計入項目專項資金管理，不得挪作他用。 銀行融資的320萬元在項目第一年投入,投資所需的流動資金貸款400萬元于項目第二年用于生產(chǎn)流通。 財務(wù)評價財務(wù)評價計算分別按照企業(yè)財務(wù)管理制度和國家稅收有關(guān)政策規(guī)定等。貼現(xiàn)率為10%；項目經(jīng)濟效益分析計算期12年（含建設(shè)期）。項目第三年旅游服務(wù)收入預(yù)計增加80萬元，鮮魚及生豬銷售同第二年，當(dāng)年服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入1912萬元。此后。項目的生豬養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖及其他種植為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，按現(xiàn)行政策免征流轉(zhuǎn)稅；。商品肉豬單位生產(chǎn)成本估算。（折舊及財務(wù)費用等未計），其中原材料及制造費1041元，水、電及污水處理等計28元，（詳見附表）。同樣，折舊及管理費等未計入其內(nèi)。楊梅以畝為單位計算,工資福利192元,。旅游成本計算較為復(fù)雜，將在總成本費用中增加旅游休閑易耗品12萬元、燃料等42萬元、員工工資福利26萬元。在正常年份中，,。項目經(jīng)濟效益計算分析期內(nèi),，%。按10%的貼現(xiàn)率和12年經(jīng)濟效益分析期計算。項目靜態(tài)投資回收期（含流動資金）。銀行貸款于項目投產(chǎn)的第二年、即建設(shè)第3年基本償還完畢,。盈虧分析圖見下：10%。當(dāng)經(jīng)營成本上升10%時：,%,。項目生產(chǎn)稅后敏感性分析表如下。變化因素 變化因素變幅+10%10%財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)財務(wù)內(nèi)部收益率(%)靜態(tài)投資回收期限(年) 財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)財務(wù)內(nèi)部收益率(%)靜態(tài)投資回收期限(年)經(jīng)營成本 當(dāng)不確定因素變幅達(dá)10%時，財務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率和靜態(tài)投資回收期等三項變化最低指標(biāo)均符合要求，項目抗風(fēng)險能力較強。%%，項目靜態(tài)投資回收期（含流動資金）。因此，本項目盈利能力強，財務(wù)內(nèi)部收益率高于同行業(yè)平均水平，項目清償能力和抗風(fēng)險能力也較強。 環(huán)境影響評價項目建設(shè)對周邊環(huán)境基本無不良影響。生豬養(yǎng)殖是為種植業(yè)提供肥源的啟動環(huán)節(jié)。項目建設(shè)的水土流失影響擬采取如下措施。二是果園建設(shè)不使用全墾全伐方法，土地平整基本保持原有坡度，僅進(jìn)行局部地面平整。四是生態(tài)林營造原有植被基本全部保留，不進(jìn)行全墾全伐。采用厭氧發(fā)酵及生物凈化等工藝處理污水，完全可達(dá)排放標(biāo)準(zhǔn),并用于其他種養(yǎng)生產(chǎn)。項目生產(chǎn)對周邊環(huán)境無任何不良影響，同意立項建設(shè)。 項目組織管理項目建設(shè)期成立以當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)為組長的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌項目規(guī)劃、設(shè)計、施工及驗收等工作，下設(shè)辦公、財務(wù)、工程、后勤等機構(gòu)。項目建成交付使用后整合現(xiàn)有公司機構(gòu)，建立如下管理運轉(zhuǎn)體制。副總經(jīng)理：具體負(fù)責(zé)財務(wù)、人力、旅游及后勤等工作。財 部：負(fù)責(zé)公司的財務(wù)收支、經(jīng)營核算及財務(wù)報告等工作。旅 部：負(fù)責(zé)旅游、娛樂、食宿等工作。種養(yǎng)生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)種植業(yè)及養(yǎng)殖業(yè)等生產(chǎn)工作。產(chǎn)品營銷部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)種植及養(yǎng)殖產(chǎn)品營銷等工作，以及為帶動農(nóng)戶生產(chǎn)資料及產(chǎn)品的代購代銷等工作。項目初步定員82人, 其中專業(yè)技術(shù)人員20人。項目建設(shè)期管理主要依靠領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)各專業(yè)機構(gòu)，實行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制；妥善安排好工程預(yù)算管理、工程進(jìn)度管理、工程質(zhì)量管理、財務(wù)籌集運用管理及工程竣工驗收；項目工程委托相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)理。各部門實行目標(biāo)責(zé)任制和崗位責(zé)任制，并單獨核算。做好分段經(jīng)營管理和各階段的成本核算；做好員工及周邊農(nóng)戶的培訓(xùn)工作；搞好生產(chǎn)、營銷及科技網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，廣集信息做好調(diào)查研究，促進(jìn)企業(yè)服務(wù)及生產(chǎn)不斷發(fā)展。旅游方面，加大宣傳力度，整體包裝，立體宣傳與推銷隊伍相結(jié)合，吸引周邊城市游客，按年齡結(jié)構(gòu)層次設(shè)置娛樂設(shè)施，搞好旅游產(chǎn)業(yè)組合，實施差異化競爭和靈活定價策略，吸引回頭客。生豬養(yǎng)殖，實行工廠化生產(chǎn)方案和相應(yīng)的現(xiàn)代生產(chǎn)管理模式，實施常年有節(jié)律進(jìn)行同步生產(chǎn)、全進(jìn)全出的封閉式管理。組建旅游、生產(chǎn)、營銷及科技網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)建立員工再培訓(xùn)制度，培訓(xùn)經(jīng)費列入企業(yè)年度預(yù)算。旅游及娛樂若安排不慎，容易出現(xiàn)事故，要特別加強設(shè)施維護(hù)和安全管理，員工培訓(xùn)尤為重要。養(yǎng)殖及果林行業(yè)屬低危險行業(yè)，污水處理危害性也較小，但企業(yè)將進(jìn)行有關(guān)安全衛(wèi)生培訓(xùn)，特別關(guān)注電力輸送、機械操作等方面；各行業(yè)制訂相關(guān)安全生產(chǎn)制度；不超時加班加點。第十一章項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，與省、市、縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃方向一致。項目旅游業(yè)采用農(nóng)村生態(tài)旅游與現(xiàn)代旅游相結(jié)合的標(biāo)準(zhǔn)；項目生產(chǎn)采用無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量可靠。項目建設(shè)地具有明顯區(qū)域、人文、景觀、交通及通訊優(yōu)勢，有利進(jìn)一步提高服務(wù)和產(chǎn)品市場競爭能力。項目正常生產(chǎn)年，,所得稅175萬元。%，項目經(jīng)濟效益好。項目風(fēng)險性分析說明，當(dāng)產(chǎn)品銷售價格下降10%時，,%；當(dāng)經(jīng)營成本上升10%時，,%。上述指標(biāo)均高于項目評價最低限度，項目抗風(fēng)險能力強。項目建設(shè)及投產(chǎn)，將對我縣發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、建設(shè)現(xiàn)代鄉(xiāng)村旅游業(yè)、合理調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)農(nóng)民增收財政增長和建設(shè)社會主義新農(nóng)村均產(chǎn)生巨大的推動作用。為解決上述問題,擬聘用相應(yīng)旅游、園藝、畜牧及工程等專業(yè)科技人員，依托旅游和生產(chǎn)技術(shù)協(xié)作單位，確保項目建設(shè)和營運全面成功。