【正文】 表52 項目運營階段環(huán)境影響因子識別表自然環(huán)境地質(zhì)地貌水文氣候地表水質(zhì)空氣質(zhì)量土壤草原森林陸生生物水生生物影響識別無無無有無無無不定無社會環(huán)境城鎮(zhèn)耕地房屋交通文物古跡風景名勝自然 保護區(qū)人群健康軍事文化設(shè)施影響識別有無無有無無無無無（1）施工現(xiàn)場加圍墻保護，并采取遮蔽施工，可以減少安全隱患，減少水土流失，減少施工現(xiàn)場對區(qū)域環(huán)境的影響。對工人的生活垃圾進行收集送到垃圾收集點。（4）施工現(xiàn)場道路指定專人定期灑水打掃，形成制度，防止道路揚塵。（6）除設(shè)有符合規(guī)定的裝置外，禁止在施工現(xiàn)場焚燒油氈、橡膠、塑料、皮革、樹葉、枯草、包裝物等廢棄品及其他會產(chǎn)生有毒、有害煙塵和惡臭氣體的物質(zhì)。（8）機動車都要精心維修保養(yǎng)保證良好的工況確保尾氣排放達排放標準。（10）現(xiàn)場存放油料，必須對庫房地面進行防滲處理，如采取防滲混凝土地面、鋪油氈等措施，使用時，要采取防止油料跑、冒、滴、漏的措施，以免污染水體。必須排放時需先經(jīng)沉淀池沉淀達標后再排放。 運營期環(huán)境保護措施本項目具有一定量的生活廢水以及蔬菜清洗用清水和無菌水，加工過程產(chǎn)生的廢水主要是含泥沙和蔬菜清洗的污水，沒有有機化學毒物，經(jīng)沉淀池沉淀過濾后直接排入開發(fā)區(qū)污水排放管道。本項目廢氣主要是汽車尾氣，能達到國家規(guī)定的排放標準。因此，項目環(huán)評上是可行的。組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置第六章 組織機構(gòu)與人力資源配置 項目法人組建按《國家關(guān)于實行建設(shè)項目法人責任制的暫行規(guī)定》和《新疆維吾爾自治區(qū)施行建設(shè)項目法人責任制暫行辦法》的要求，實行建設(shè)項目法人責任制，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、工程建設(shè)、資產(chǎn)的保值增值全過程負責，建設(shè)項目的法定代表人是項目實施的第一責任人，對工程建設(shè)總負責?？κ不莅钔顿Y有限公司現(xiàn)有組織機構(gòu)按現(xiàn)代企業(yè)管理模式組建，股東大會為公司的最高權(quán)力機構(gòu)，對事關(guān)產(chǎn)權(quán)變動，利益分配資產(chǎn)出售，企業(yè)并購等重大決策擁有最終決定權(quán)，并決定董事會的人選，董事會是公司發(fā)展的規(guī)模者，負責提出公司的發(fā)展戰(zhàn)略，市場開發(fā)戰(zhàn)略，投資計劃，交股東會決定，同時董事會擁有一定資金額范圍內(nèi)的投資決策權(quán)與分配權(quán)及人事權(quán)力。各部門職責明確：總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公室，負責公司的綜合管理、組織實施項目建設(shè)和公司的經(jīng)營管理、債務(wù)償還等工作；財務(wù)部負責開發(fā)建設(shè)及經(jīng)營過程中的資金使用與調(diào)配，及運營后總部的財務(wù)核算、資金管理及財務(wù)控制等。具體組織機構(gòu)設(shè)置見圖61：圖61 組織結(jié)構(gòu)圖股東大會監(jiān)事會董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)辦財務(wù)部銷售部設(shè)備部綜合辦公室生產(chǎn)技術(shù)部蔬菜收購部總工程師 人力資源配置根據(jù)定崗、定人的原則，因崗設(shè)人。項目定員見表61。管理人員必須具有大專以上學歷，并有從事相關(guān)工作3年以上經(jīng)歷。人員培訓直接關(guān)系到工作人員的素質(zhì)和項目能否順利實施，達到預(yù)期效果。環(huán)保、治安人員，必須要對他們進行崗前的環(huán)保、治安法規(guī)知識的培訓學習，使他們知法、懂法，定期進行相關(guān)的基本技能訓練。公司的質(zhì)量管理目標與管理規(guī)定，須為全體員工所熟知，員工服飾統(tǒng)一，工號牌清晰醒目，人員舉止文明、熱情大方。依據(jù)項目建設(shè)進度安排，制定詳細實施計劃，落實工程項目的施工單位，進行質(zhì)量監(jiān)督，制定驗收辦法及相應(yīng)配套措施，使項目有序展開和順利實施。本著“責任明確，嚴格管理”的原則簽訂工程建設(shè)的法人合同。（3）項目建設(shè)嚴格按國家要求實行招投標制，明確投資額度、技術(shù)標準、質(zhì)量要求和工期等。（5）實行工程監(jiān)理制，選擇有資質(zhì)的監(jiān)理公司或勘察設(shè)計單位承擔工程監(jiān)理，保證施工質(zhì)量。（1）項目建設(shè)資金要?？顚Ｓ?、獨立核算，不得以任何理由挪作它用，保證資金的合理使用，便于上級主管部門檢查、監(jiān)督。（3）加強資金使用的跟蹤檢查和審計。在合同履行過程中，按照規(guī)范、標準要求，保證工程質(zhì)量。項目具體安項目實施進度計劃表（表71）。建設(shè)投資由建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費、漲價預(yù)備費、建設(shè)期利息七部分構(gòu)成?；绢A(yù)備費、漲價預(yù)備費、建設(shè)期利息，在本可行性研究階段為簡化計算，一并計入固定資產(chǎn)。（1）國家發(fā)改委和建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》，國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》。中國國際工程咨詢公司《投資項目經(jīng)濟咨詢指南》。（4）國家發(fā)改委《關(guān)于工程建設(shè)其他項目劃分暫行規(guī)定》、《關(guān)于改進建筑安裝工程費用項目劃分的若干規(guī)定》。（6）建筑工程項目依據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容和工程量，按照喀什市建筑工程單位估算指標綜合定額和參考2007年喀什市同類建筑工程單位造價對比測算；（7）主要設(shè)備價格以生產(chǎn)企業(yè)報價為依據(jù)，并參考市場現(xiàn)行價格進行估算；設(shè)備安裝費參照有關(guān)標準根據(jù)設(shè)備購置費按比例提??；（8）其它費用根據(jù)國家、自治區(qū)相關(guān)文件的規(guī)定計算。設(shè)備及工器具購置費估算設(shè)備購置費包括設(shè)備原價和設(shè)備運雜費構(gòu)成，本項目估算價格按到場價格計。工程建設(shè)其他費用估算工程建設(shè)其他費用主要包括固定資產(chǎn)其它費用、無形資產(chǎn)其它費用和遞延資產(chǎn)其它費用。無形資產(chǎn)其它費用主要是土地使用費、專有技術(shù)引進費等，按實際發(fā)生費用計算。工程建設(shè)其他費用估算詳見附表1（建設(shè)投資估算表）。漲價預(yù)備費估算漲價預(yù)備費按工程建設(shè)費用與工程建設(shè)其他費用之和的1%計算。流動資金估算本項目流動資金采用擴大指標估算法進行估算，正常年需流動資金按正常年經(jīng)營成本的30%進行估算，計21923萬元，鋪底流動資金按流動資金總量的30%計。資金來源為：項目投資全部由企業(yè)自籌解決。經(jīng)濟效益分析第九章 經(jīng)濟效益分析（1）項目的經(jīng)濟評價主要依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、中國國際工程咨詢公司編著《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》及國家財稅文件的有關(guān)規(guī)定進行編制；（2）本項目為新建項目，建設(shè)期2年，運營期為8年，計算期為10年。表9－1 原材料費用估算表序號材料名稱單位單價（萬元/噸）耗用量（噸）費用額（萬元）備注　1外購綠色蔬菜原料噸36000 10800損耗率按20%計2外購速凍蔬菜原料噸12000 100803外購野菜原料噸600054004外購蔬菜原料噸720077765外購凈菜原料噸18000172806外購海鮮噸9600 144007包裝費　　　3700　8合計　　　69436　項目所耗水電暖費見表9－2。固定資產(chǎn)的、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的：固定資產(chǎn)按平均年限法計算折舊，殘值設(shè)為原值的5%，房屋與建筑物的綜合折舊年限30年，設(shè)備的綜合折舊年限10年；無形資產(chǎn)主要是土地使用權(quán)，采用直線平均法攤銷，攤銷年限為10年；遞延資產(chǎn)主要是前期開辦費，采用直線平均法攤銷，攤銷年限為5年。年維修費按固定資產(chǎn)原值的2%計提。因本項目投資全部采用企業(yè)自籌解決，不計該項費用。本報告按銷售收入的3%計提。本項目銷售稅金及附加包括營業(yè)稅、城建稅、教育附加和所得稅，根據(jù)國家稅法及自治區(qū)稅務(wù)條例有關(guān)規(guī)定，增值稅率13%；城市維護建設(shè)稅按增值稅的7%計算；教育附加費按增值稅的3%計算；所得稅稅率為25%。 利潤預(yù)測本項目計算期10年，年均所得稅3089萬元，；。因此，本項目在財務(wù)方面是可行的。由于喀什及周邊地區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)缺乏大型龍頭企業(yè)、大型批發(fā)市場的的帶動作用，喀什地區(qū)蔬菜流通不暢，種植戶豐產(chǎn)不豐收。 項目的建設(shè)可壯大蔬菜種植業(yè)，促進新疆蔬菜種植業(yè)的持續(xù)發(fā)展，促進新疆農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。預(yù)計項目建成并實現(xiàn)達產(chǎn)后，直接帶動種植戶可達20000多戶，間接帶動5000余戶；直接帶動農(nóng)民增加收入約1500元/戶年，項目建成后社會效益良好。結(jié)論與建議第十一章 結(jié)論與建議（1）建設(shè)目標明確，符合國家產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向該項目旨在建立蔬菜和冰鮮海鮮加工廠，建設(shè)目標明確，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和當前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整方向。（2）項目選址合理，建設(shè)規(guī)模適宜選擇的項目建設(shè)地點基礎(chǔ)設(shè)施較好，水、電、交通、通訊條件良好，項目建設(shè)規(guī)模的確定充分考慮了當?shù)氐馁Y源和市場情況，建設(shè)規(guī)模合理。整個項目的技術(shù)方案由技術(shù)專家設(shè)計確定，方案設(shè)計科學合理，與當?shù)丶夹g(shù)物質(zhì)條件相適應(yīng)。（4）經(jīng)濟效益良好，社會效益顯著項目實施后，企業(yè)效益良好，對促進企業(yè)的發(fā)展，提高市場經(jīng)濟條件下競爭力十分有利。為了保證項目能早日建成并能充分發(fā)揮效益，特提出以下建議：（1）項目建設(shè)單位應(yīng)扎實做好項目前期工作，穩(wěn)步推進項目實施。 （2）成立項目建設(shè)管理機構(gòu)。（3）協(xié)調(diào)各方關(guān)系，落實項目建設(shè)條件。附表第十二章 附表附表1 項目建設(shè)投資估算表附表1－1 土建工程投資明細表附表1－2 設(shè)備投資明細表附表2 資金籌措與使用計劃表附表3 總成本費用估算表附表4 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表附表5 利潤及利潤分配表附表6 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表7 項目投資現(xiàn)金流量表附表1 項目建設(shè)投資估算表序號項目估算價值比例（％）建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計一工程費用　　1氣調(diào)保鮮庫240035　　2蔬菜加工車間3000　　3海鮮加工車間2000　　4辦公室400　　5產(chǎn)品展覽與檢測室540　　6配電室30　　　7門衛(wèi)室7　　　　8廠區(qū)道路和地面硬化72　　　　9廠區(qū)綠化　　　　10室外管線120　　　　二工程建設(shè)其他費用　　　589589　固定資產(chǎn)其他費用　　　　建設(shè)管理費　　　　可行性研究費　　　33　研究試驗費　　　33　勘察設(shè)計費　　　6060　環(huán)境影響評價費　　　55　勞動安全衛(wèi)生評價費　　　55　場地準備及臨時設(shè)施費　　　66　引進技術(shù)和引進設(shè)備其他費　　　　工程保險費　　　3535　聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費　　　　招標代理費　　　33　市政公用設(shè)施建設(shè)及綠化費　　　　無形資產(chǎn)費用　　　100100　建設(shè)用地費　　　 100100　專利及專有技術(shù)使用費　　　　　　其他資產(chǎn)費用（遞延資產(chǎn)）　　　　生產(chǎn)準備及開辦費　　　　　三預(yù)備費　　　　　 基本預(yù)備費　　　　375375 　 漲價預(yù)備費　　　　 　四建設(shè)投資合計　　 比例（％）100　附表1－1 土建工程投資明細表 單位：萬元序號建筑物、構(gòu)筑物名稱單位建筑面積 單價（元/MM） 金額（萬元） 備 注1氣調(diào)保鮮庫M22000012002400組合板式結(jié)構(gòu)，層高8米2蔬菜加工車間M23000010003000彩鋼結(jié)構(gòu)，層高6米3海鮮加工車間M22000010002000彩鋼結(jié)構(gòu)，層高6米4辦公室M2 40001000400彩鋼結(jié)構(gòu)，層高4米5產(chǎn)品展覽與檢測室M254001000540彩鋼結(jié)構(gòu)，層高6米6配電室M250060030磚混結(jié)構(gòu)，層高3米7門衛(wèi)室M21007007磚混結(jié)構(gòu)，層高3米8廠區(qū)道路和地面硬化M2120006072瀝青混凝土路面9廠區(qū)綠化M24334050　10室外管線M　　120　11合 計　　　 　附表1－2 設(shè)備投資明細表 單位：萬元序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價（萬元/臺、件、套）金額備注一凈菜加工設(shè)備　　　　1旋轉(zhuǎn)分裝處理臺臺1211221