【正文】 惠農(nóng)文件達(dá)到 18 個(gè)，基本形成完整配套的支農(nóng)惠農(nóng)政策體系。2022 年全區(qū)糧經(jīng)比例調(diào)整到 25:75，建成國(guó)內(nèi)外聞名的“特色蔬菜之 鄉(xiāng)” 、“特色水果之 鄉(xiāng)” 。 。在 80 年代末期，向應(yīng)鎮(zhèn)的部分村屯就進(jìn)行過(guò)滑子蘑養(yǎng)殖，其獨(dú)特的地理及氣候條件非常適合滑子蘑等食用菌的養(yǎng)殖，而且項(xiàng)目區(qū)周?chē)徸匀桓?，不存在任何工業(yè)污染源因素，其水質(zhì)經(jīng)簡(jiǎn)單過(guò)濾處理后即可達(dá)到生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)，為滑子蘑等食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了優(yōu)越的資源條件。 科技優(yōu)勢(shì)公司技術(shù)人員有多年的滑子蘑養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)，既有理論，又有實(shí)際管理技能，養(yǎng)殖技術(shù)成熟，滑子蘑出菌率高。公司有強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。 主要障礙因素及解決方案 制約因素農(nóng)戶(hù)在養(yǎng)殖滑子蘑過(guò)程中，存在諸多的不確定因素，諸如管理不善，滑子蘑出菇濕度、溫度不合適，導(dǎo)致出菇率低或產(chǎn)品質(zhì)量不高，存在潛在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 市場(chǎng)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀分析本項(xiàng)目主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目雖是滑子蘑菌棒的培育，立足于食用菌產(chǎn)業(yè)的源頭，與食用菌市場(chǎng)卻有著十分緊密的聯(lián)系，食用菌市場(chǎng)發(fā)展的好壞，對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)將起著決定性影響，因此本項(xiàng)目的市場(chǎng)主要以食用菌市場(chǎng)分析為主。我國(guó)是食用菌生產(chǎn)大國(guó)和出口大國(guó)，但是全國(guó)食用菌生產(chǎn)格局正在發(fā)生變化，過(guò)去食用菌主產(chǎn)區(qū)主要是浙江、福建、河南等省份，隨著沿海經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及退耕還林政策的實(shí)施，食用菌這種勞動(dòng)密集型和資源消耗型產(chǎn)業(yè)正在這些地區(qū)退出，過(guò)去全國(guó)著名的“菇縣”出現(xiàn)了“菇縣無(wú)菇”的現(xiàn)象， “南菇北移、西移”已成定勢(shì)。由此可見(jiàn)，食用菌市場(chǎng)廣闊，發(fā)展?jié)摿艽?。全?guó)食用菌年產(chǎn)值千萬(wàn)元人民幣以上的縣 500 多個(gè)，產(chǎn)值達(dá)億元人民幣以上的縣 100 多個(gè)，食用菌已成為我國(guó)繼糧、棉、油、菜、果之后第六大種植產(chǎn)業(yè)。目前，我國(guó)食用菌的出口量約占亞洲出口總量的 80%，占全球貿(mào)易量的 40%。據(jù)國(guó)家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)資料顯示，我國(guó) 2022年度食用菌總產(chǎn)量為 1682 萬(wàn)噸，總產(chǎn)值達(dá) 796 億元，其中，出口數(shù)量為 萬(wàn)噸，出口金額 億美元。總體來(lái)說(shuō)，除主產(chǎn)區(qū)山東產(chǎn)量有略微的減少以外，四川、江蘇、河北、 遼寧都保持著較快的增長(zhǎng)速度，較 2022 年分別增長(zhǎng)為28%、%、%、25%。食用菌含有八種以上的人類(lèi)必須的氨基酸，并含有豐富的維生素、礦物質(zhì)等， 具有抗癌、降脂、提高人體免疫力的功效，是典型的“ 綠色健康食品” 。從消費(fèi)角度來(lái)看，中國(guó)是世界最大的食用菌消費(fèi)國(guó)，消費(fèi)量占世界總消費(fèi)量的 60%左右。2022 年國(guó)內(nèi)食用菌消費(fèi)受肉、蛋類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格高漲影響，在城市部分居民膳食結(jié)構(gòu)比例中明顯增加。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司的滑子蘑菌棒培育技術(shù)是在對(duì)傳統(tǒng)技術(shù)進(jìn)行改良、更新，并通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)管理方法進(jìn)行試驗(yàn)、融合，通過(guò)對(duì)營(yíng)養(yǎng)料的合理搭配、培育環(huán)節(jié)的消毒控制、生長(zhǎng)過(guò)程中各階段的溫度、濕度變化差異、雜菌的生物及藥物防治、出菇的最佳采摘時(shí)段等方面進(jìn)行系統(tǒng)分析、研究、比較，從而形成的一套科學(xué)、合理的有機(jī)食用菌菌種培育技術(shù)。而且，公司已同遼寧省農(nóng)科院、食用菌研究所等機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期的產(chǎn)學(xué)研合作體系，使公司的滑子蘑菌棒培育技術(shù)向科學(xué)化、縱深化發(fā)展，為菌種培育的純度和實(shí)用性等方面提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。 產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)公司培育的滑子蘑菌棒由于較好的控制了酸敗、不穿菌等因素，使菌棒出菌率高、且最終出菇的口感和色澤具佳，具有明顯的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。 營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式 營(yíng)銷(xiāo)策略組合 產(chǎn)品策略本項(xiàng)目在管理上從培育菌棒的原料抓起，不斷強(qiáng)化全面質(zhì)量管理，不斷增加產(chǎn)品的含金量，依靠叫得響的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量，不斷做大做強(qiáng)滑子蘑的產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍，走上良性發(fā)展道路。 渠道策略公司是凱富隆投資的食用菌基地，以微利價(jià)格向農(nóng)戶(hù)提供菌棒。凱富隆是遼寧省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，同日本的雙日食料、ハナマルキ株式會(huì)社、朝日啤酒、三菱商事等世界 500 強(qiáng)企業(yè)建立有長(zhǎng)期的貿(mào)易合作關(guān)系，在日本七至十一店等超市連鎖店形成了有力銷(xiāo)售。公司營(yíng)銷(xiāo)人員均為長(zhǎng)期從事國(guó)內(nèi)外食品貿(mào)易的專(zhuān)業(yè)人士，有著豐厚的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)和穩(wěn)定的客戶(hù)群。 營(yíng)銷(xiāo)方案該項(xiàng)目的營(yíng)銷(xiāo)除利用公司已有的營(yíng)銷(xiāo)體系外，公司還將招聘相關(guān)人員來(lái)充實(shí)營(yíng)銷(xiāo)人員隊(duì)伍。同時(shí)，還將強(qiáng)化公司的品牌意識(shí)，加強(qiáng)宣傳力度，定期或不定期回訪客戶(hù)，使更多的客戶(hù)了解并接受公司的產(chǎn)品。 營(yíng)銷(xiāo)模式公司將采收的新鮮有機(jī)滑子蘑產(chǎn)品經(jīng)過(guò)選別，一小部分產(chǎn)品經(jīng)過(guò)包裝等工序加工，以其自主品牌直接進(jìn)入超市及蔬菜批發(fā)市場(chǎng)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析由于滑子蘑的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值越來(lái)越被廣大消費(fèi)者所認(rèn)可，在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，市場(chǎng)的需求量將逐年增加，所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。項(xiàng)目應(yīng)充分利用“公司 +基地+農(nóng)戶(hù)” 的經(jīng)營(yíng)方式，加大對(duì)菇農(nóng)的技術(shù)服務(wù)，讓他們一心一意搞好滑子蘑養(yǎng)殖，同時(shí)加強(qiáng)與農(nóng)戶(hù)的溝通，密切與農(nóng)戶(hù)的關(guān)系，形成穩(wěn)定的收購(gòu)群，有效地保證項(xiàng)目原料的供應(yīng)。產(chǎn)品產(chǎn)量詳見(jiàn)表 51。 建設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目總占地面積 23500 平方米，主體工程將建設(shè)滑子蘑菌棒培育中心一棟，原料庫(kù)、輔料庫(kù)及職工宿舍各一棟；輔助工程將建鍋爐房一棟。菌棒培育中心建于場(chǎng)區(qū)西側(cè)，呈南北走向；原輔材料庫(kù)建于場(chǎng)區(qū)南端，呈東西走向；鍋爐房、職工宿舍位于場(chǎng)區(qū)中央靠南，自西向東依次而建，并與原輔材料庫(kù)平行，之間相距 15 米?？偲矫娌贾迷斠?jiàn)附圖 3。建筑物設(shè)計(jì)使用年限 50 年，耐火等級(jí)為二級(jí)，地震基本烈度為七度設(shè)防。將完全按照綠色食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際通行的衛(wèi)生健康要求組織生產(chǎn)。其流程是先將原料經(jīng)過(guò)浸泡后按照一定的營(yíng)養(yǎng)比例進(jìn)行配比、混合，使用自動(dòng)裝袋機(jī)進(jìn)行裝袋及扎口處理，然后采用全封閉殺菌設(shè)備進(jìn)行高溫高壓殺菌處理。將完成上述工序的菌棒送入培養(yǎng)室內(nèi)進(jìn)行菌絲培養(yǎng)。公司已同遼寧省農(nóng)科院、吉林農(nóng)大等院校建立了長(zhǎng)期的產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合開(kāi)發(fā)體系，以增強(qiáng)新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)力度，增強(qiáng)滑子蘑等食用菌產(chǎn)品的科技含量及附加值。 物料平衡分析該項(xiàng)目主要原料為新鮮鋸末、麥麩、稻糠及塑料袋等主要物料消耗定額見(jiàn)下表 52。按照生產(chǎn)要求，根據(jù)設(shè)備的加工能力，均衡安排生產(chǎn)流程，主輔設(shè)備相互配套。所選主要生產(chǎn)設(shè)備包括高溫高壓殺菌鍋、自動(dòng)拌料裝袋機(jī)、菌種發(fā)酵罐等。表 53 主要設(shè)備一覽表序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 設(shè)備規(guī)格 單位 數(shù)量1 主要設(shè)備 28 自動(dòng)拌料裝袋機(jī) 臺(tái) 3 高溫高壓殺菌鍋 臺(tái) 3 空氣凈化系統(tǒng) 套 1 空調(diào)制冷系統(tǒng) 套 1 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 套 1 菌種發(fā)酵罐 臺(tái) 18 傳送輸送系統(tǒng) 套 1 2 附屬設(shè)備 205 電動(dòng)叉車(chē) 臺(tái) 1 鏟車(chē) 臺(tái) 1 鍋爐 臺(tái) 1 洗手消毒設(shè)施 套 2 殺菌推車(chē) 臺(tái) 200 3 合計(jì) 233 設(shè)備來(lái)源所有設(shè)備在征求專(zhuān)家意見(jiàn)后主要從國(guó)內(nèi)購(gòu)置。將建設(shè)菌棒培育中心一棟，建筑面積 3900 平方米；原料庫(kù)一棟，建筑面積 2022 平方米；輔料庫(kù)一棟，建筑面積 800 平方米；職工宿舍一棟，建筑面積 600 平方米；輔助設(shè)施包括鍋爐房一棟，建筑面積 300 平方米；項(xiàng)目總建筑面積 7600 平方米。表 53 主要建（構(gòu)）筑物一覽表序號(hào) 建筑物名稱(chēng) 數(shù)量（棟） 建筑面積（平方米） 層數(shù) 結(jié)構(gòu)形式 功能一 主體工程 73001 菌棒培育中心 1 3900 一層 輕鋼 菌種培育2 原料庫(kù) 1 2022 一層 輕鋼 主原料存儲(chǔ)3 輔料庫(kù) 1 800 一層 輕鋼 輔料存儲(chǔ)4 宿舍樓 1 600 一層 輕鋼 宿舍、食堂二 輔助工程 300 1 鍋爐房 1 300 一層 輕鋼三 合計(jì) 7600 輔助工程、其它工程◆給排水系統(tǒng)給水場(chǎng)區(qū)生產(chǎn)、生活均采用地下水，公司打有機(jī)井一眼，日出水能力150 噸，年用水量 25000 噸，可滿(mǎn)足項(xiàng)目需要。◆供熱項(xiàng)目擬采用鍋爐供熱，需購(gòu)置 4t/h 鍋爐一臺(tái)， 主要用于生產(chǎn)（菌料殺菌）及冬季辦公生活區(qū)供暖，可滿(mǎn)足生產(chǎn)及生活需要。配電按菌種培育中心及設(shè)備分布情況設(shè)置動(dòng)力配電箱。 節(jié)能減排措施 設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件計(jì)交能（1997）2542 號(hào)《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《能源節(jié)約與資源綜合利用“十五”規(guī)劃》《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》 主要設(shè)計(jì)原則執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的節(jié)能政策、指令、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。動(dòng)力設(shè)備設(shè)計(jì)中采用性能良好、可靠、效率比較高的設(shè)備，并采用防止設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中“跑、冒、滴、漏 ”現(xiàn)象的適當(dāng)措施。供、配電設(shè)計(jì)符合《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電導(dǎo)則》（GB348583）的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無(wú)功功率補(bǔ)償，以降低無(wú)功損耗。建立并落實(shí)節(jié)水責(zé)任制，把任務(wù)和措施落到實(shí)處。 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，依據(jù)早建設(shè)、早收益的原則組織實(shí)施。 項(xiàng)目進(jìn)度安排項(xiàng)目的建設(shè)工期 7 個(gè)月，即從 2022 年 3 月2022 年 9 月，具體安排如下：2022 年 3 月8 月，菌棒培育中心等土建工程的建設(shè)；2022 年 5 月7 月，設(shè)備選型，招 標(biāo)采購(gòu)；2022 年 7 月—8 月，設(shè)備安裝調(diào)試；2022 年 7 月—8 月，人員招聘培訓(xùn)；2022 年 9 月底，竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，產(chǎn)生的污染物主要為鍋爐廢氣、煙氣，生活污水及垃圾、廢棄的菌袋及包裝物等。當(dāng)建設(shè)廢棄物不含有毒有害物質(zhì)時(shí)，可采取回填方式處理。建筑垃圾的堆放不超出場(chǎng)地范圍，施工場(chǎng)地內(nèi)不堆放生活垃圾。生產(chǎn)垃圾包括菌棒培育過(guò)程中散落的鋸末和麥麩等原料，可回收利用；包裝過(guò)程中產(chǎn)生的包裝廢棄物，可集中收集由廢品回收站回收；菌棒養(yǎng)殖周期結(jié)束后產(chǎn)生的廢棄的養(yǎng)殖菌袋，可收集后出售給其他生產(chǎn)廠家綜合利用。鍋爐燃煤產(chǎn)生的爐渣可收集后出售給建材加工企業(yè)，用于制造空心磚等建筑材料，實(shí)現(xiàn)綜合利用。對(duì)于鍋爐燃煤煙氣的治理措施，是安裝高效并帶脫硫性能裝置的除塵設(shè)備。在場(chǎng)區(qū)內(nèi)進(jìn)行大面積綠化，種植樹(shù)木，既美化環(huán)境又降低噪音，能取得良好效果。建設(shè)過(guò)程中污染防治措施必須與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)使用。同意使用 1 臺(tái) 4t/h 燃煤蒸汽 鍋爐，大氣污染物須達(dá)到《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB132712022）中二類(lèi)區(qū)Ⅱ時(shí)段標(biāo)準(zhǔn)。,原料供應(yīng)部產(chǎn)品銷(xiāo)售部行政人事部 菌種培育中心 生 產(chǎn) 部財(cái) 務(wù) 部辦 公 室副總經(jīng)理總經(jīng)理第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目建設(shè)階段組織機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目建設(shè)階段將臨時(shí)組建基本建設(shè)辦公室，常設(shè) 2 人，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備，工程設(shè)計(jì)、工程施工的管理，工程財(cái)務(wù)則由公司財(cái)務(wù)兼管。設(shè)副總經(jīng)理 1 名,對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。實(shí)行層層分工，逐級(jí)管理。詳見(jiàn)圖 71：71 組織機(jī)構(gòu)圖 運(yùn)行模式項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)實(shí)行一班制，每班 8 小時(shí)。 經(jīng)營(yíng)管理措施 工程管理土建工程的建設(shè)，將采取公開(kāi)招標(biāo)方式，同有資質(zhì)的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工企業(yè)簽訂施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工承包合同。 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理上以種菌種培育中心和溫室大棚、菌棒接種為單位，定崗、定位、定人員，步入規(guī)范化管理的軌道。嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，準(zhǔn)確歸集、核算公司經(jīng)營(yíng)中的相關(guān)收入、成本和費(fèi)用，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)安全做好菌棒接種安全，防止人為接種事故。 衛(wèi)生生產(chǎn)區(qū)應(yīng)布置合理,并與生活區(qū)嚴(yán)格分開(kāi)。 消防施工過(guò)程中，按照消防部門(mén)批準(zhǔn)的消防設(shè)計(jì)方案施工。建立健全各種類(lèi)型的滅火設(shè)施，配備足夠的滅火器等?？紤]到消防用水量及水壓，建消防水池，保證 30 分鐘用水量。物資、設(shè)備單價(jià)采用市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)，工程量按設(shè)計(jì)規(guī)劃圖估算。土建工程費(fèi)投資640 萬(wàn)元。項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)估算額總計(jì)為 319 萬(wàn)元。其中科技投入費(fèi)、土地租賃費(fèi)形成無(wú)形資產(chǎn)， 費(fèi)用合計(jì)為 40 萬(wàn)元?！艚ㄔO(shè)投資建設(shè)投資＝工程費(fèi)用＋設(shè)備費(fèi)用＋工程建設(shè)其他費(fèi)用＋預(yù)備費(fèi)＝1085 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金經(jīng)估算，項(xiàng)目需要流動(dòng)資金 72 萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金約占 30%，為 22 萬(wàn)元。 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金 100 萬(wàn)元，約占項(xiàng)目總投資的 %， 地方財(cái)政配套資金項(xiàng)目申請(qǐng)地方政府配套資金 200 萬(wàn)元，約占項(xiàng)目總投資的 %。 自籌資金及來(lái)源企業(yè)自籌資金 669 萬(wàn)元，約占項(xiàng)目總投資的 %。2022 年銷(xiāo)售收入 634 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 93 萬(wàn)元；2022 年銷(xiāo)售收入 656 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 97 萬(wàn)元。企業(yè)可用于再投資的資金為 680 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)狀況良好。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金 300 萬(wàn)元，其中 200 萬(wàn)元將用于菌棒培育中心建設(shè)；91 萬(wàn)元由于設(shè)備投資；9 萬(wàn)元用于項(xiàng)目前期費(fèi)。設(shè)立專(zhuān)戶(hù)核算，專(zhuān)人管理，專(zhuān)帳登記，保 證資金專(zhuān)款專(zhuān)用，接受上級(jí)和主管部門(mén)的審計(jì)、監(jiān)督和檢查。用后報(bào)總經(jīng)理備案。采用每年年末等額還本利息照付的方式還款，還款期限為五年。項(xiàng)目評(píng)價(jià)基本參數(shù)：項(xiàng)目產(chǎn)品均為含稅價(jià)格。貼現(xiàn)率：8%項(xiàng)目計(jì)算期：10 年 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金和附加估算 銷(xiāo)售收入項(xiàng)目自第 2 年開(kāi)始投產(chǎn)，當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 80%，第 3年達(dá)產(chǎn)。合計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 1600 萬(wàn)元。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品為滑子蘑菌棒，其單位成本估算如下：滑子蘑菌棒： 元/ 棒詳見(jiàn)附表