【正文】 做好發(fā)放記錄 具體的采購作業(yè)由綜合部按合同要求執(zhí)行 46 采購產(chǎn)品的驗(yàn)收 采購品到貨后業(yè)務(wù)部對到貨數(shù) 量規(guī)格外觀合格證明等進(jìn)行檢查確認(rèn)后填寫供方到貨情況表按規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn) 驗(yàn)收按合同的規(guī)定進(jìn)行需要在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)收時(shí)應(yīng)在采購信息中對驗(yàn)收的安排產(chǎn)品放行的方式做出規(guī)定由技術(shù)部組織有關(guān)部門一起到供方進(jìn)行檢查監(jiān)督和驗(yàn)證 未經(jīng)驗(yàn)收合格的采購品不得安裝或使用 47 采購品的貯存 所有采購品必須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格后方可入庫標(biāo)識分類貯存做到帳卡物相符 復(fù)驗(yàn)不合格的采購品有綜合部組織處理或退貨 合格采購品尤其是消耗材料必須按其有關(guān)規(guī)定進(jìn)行貯存確保貯存環(huán)境符合要求 48 外供方質(zhì)量檔案 檔案內(nèi)容主要有質(zhì)量管理方面的證明材料該機(jī)構(gòu)的資質(zhì)信譽(yù)情況調(diào)查評價(jià)資料和協(xié)議書等 綜合部負(fù)責(zé)建立主要供應(yīng)商的質(zhì)量檔案并不斷完善和更新按《檔案管理程序》進(jìn)行管理 臨沂金泉機(jī)動車檢測站 編號 LYJQA192020 標(biāo)題 證書和報(bào)告管理程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼共 6 節(jié) 共 3 頁 1 目的 檢驗(yàn)報(bào)告是檢測站的最終產(chǎn)品本站必須對報(bào)告的格式表達(dá)出具及修改進(jìn)行控制確保報(bào)告的準(zhǔn)確性可靠性 2 范圍 本程序適用于檢驗(yàn)報(bào)告的管理 3 職責(zé) 31 檢測部負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確完整的出 具檢驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)告 32 檢驗(yàn)員校驗(yàn)員對報(bào)告技術(shù)的有效性和符合性審查控制 33 授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的全面審核和簽發(fā) 34 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對檢驗(yàn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查 4 工作程序 41 報(bào)告信息內(nèi)容 標(biāo)題本站名稱報(bào)告序號 車主名稱被檢車輛的明確標(biāo)識和說明檢驗(yàn)時(shí)間 檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)據(jù)及評價(jià) 對報(bào)告內(nèi)容負(fù)責(zé)人員的標(biāo)識及簽發(fā)日期 42 報(bào)告的產(chǎn)生應(yīng)具備下列條件 技術(shù)文件規(guī)定的所有檢驗(yàn)程序已全部完成且各項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果均滿足要求 有完整齊全的質(zhì)量數(shù)據(jù)記錄 設(shè)備檢定合格并滿足 規(guī)定的要求 檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目時(shí)得到控制 43 檢驗(yàn)結(jié)果的監(jiān)督方式 參加檢測站站之間比對或能力測試計(jì)劃 使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制 用相同或不同的方法進(jìn)行檢驗(yàn) 使用檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行過程監(jiān)督 44 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織采用定期或不定期的方式對檢測站的檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行監(jiān)督抽查 45 監(jiān)督過程的實(shí)施情況應(yīng)認(rèn)真加以評審并寫出分析報(bào)告分析存在的問題提出應(yīng)采取的措施并監(jiān)督措施實(shí)施結(jié)果 46 監(jiān)督過程中的有關(guān)資料包括計(jì)劃實(shí)施過程中的原始記錄分析報(bào)告等應(yīng)整理歸案 47 報(bào)告的出具 有資格檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)方法和程序進(jìn)行檢驗(yàn) 校驗(yàn)人員對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行校驗(yàn) 授權(quán)簽字人對報(bào)告進(jìn)行全面審核 報(bào)告必須有檢驗(yàn)員校驗(yàn)員授權(quán)簽字人員簽字審核并加蓋檢測站公章后方才有效 報(bào)告簽署后三個(gè)月內(nèi)有效 48 安全保密 檢測站進(jìn)行檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)電子檔案應(yīng)進(jìn)行定期整理備份 告的查詢借閱復(fù)制必須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)當(dāng)事人應(yīng)提出書面申請并經(jīng)批準(zhǔn) 檢驗(yàn)記錄用電子設(shè)備傳送執(zhí)行《保護(hù)客戶機(jī)密和保護(hù)所有權(quán)控制程序》保證檢驗(yàn)結(jié)果傳送準(zhǔn)確完整安全 49 檔案管理 檢驗(yàn)報(bào)告建立 電子檔案由綜合部歸口管理保存期為三年 5 相關(guān)文件 51 記錄控制程序 52 文件控制程序 53 保護(hù)客戶機(jī)密和保護(hù)所有權(quán)控制程序 54 反饋和糾正措施控制程序 6 質(zhì)量記錄 61 機(jī)動車檢測站汽車檢測報(bào)告 臨沂金泉機(jī)動車檢測站程序文件 編號 LYJQA202020 標(biāo)題 檢驗(yàn)樣品控制程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼第 6 頁 共 3 頁 1 目的 檢驗(yàn)樣品的有效性和完整性將直接影響檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確度因此必須對樣品接收流轉(zhuǎn)及樣品的識別等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效的質(zhì)量控制并應(yīng)根據(jù)客戶要求做好樣 品的保密與安全工作 2 范圍 本程序適用于本站檢驗(yàn)業(yè)務(wù)中受檢車輛的接收 識別流轉(zhuǎn)等管理 3 職責(zé) 31 檢測部門負(fù)責(zé)樣品的接收流轉(zhuǎn)識別等 32 質(zhì)量監(jiān)督人員負(fù)責(zé)樣品的質(zhì)量監(jiān)督 4 工作程序 41 樣品的接收 樣品由客戶送樣檢測部門負(fù)責(zé)接收 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)受檢樣品的狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)根據(jù)客戶檢驗(yàn)需求查看樣品狀況認(rèn)真檢查樣品和審核資料的完整性檢查樣品的性質(zhì)和狀態(tài)是否適應(yīng)于進(jìn)行要求的檢驗(yàn) 受檢車輛上線檢驗(yàn)時(shí)檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)將樣品狀態(tài)記錄及樣品審核資料傳遞到微機(jī)室微機(jī)員驗(yàn)收登錄時(shí)應(yīng)查看樣品是否與樣品記錄資料填 寫內(nèi)容相符 42 樣品識別 樣品的識別包括不同樣品的區(qū)分識別和樣品不同檢驗(yàn)要求的識別檢驗(yàn)員使用機(jī)動車定期檢驗(yàn)表給予記錄 不同樣品的區(qū)分主要有 a 車牌號碼號牌類型車輛型號及種類 b 車輛識別碼 車架號 發(fā)動機(jī)號碼 不同檢驗(yàn)要求 a 定期檢驗(yàn) b 臨時(shí)檢驗(yàn) c 特殊檢驗(yàn) d 登記注冊檢驗(yàn) 43 樣品流轉(zhuǎn) 檢驗(yàn)工作流程流轉(zhuǎn)檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員上線檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行對樣品在測試過程中應(yīng)加以保護(hù)應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)樣品的使用說明避免受到非檢驗(yàn)性損壞樣品如遇意外損壞應(yīng)在原 始記錄中說明 并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告必要時(shí)應(yīng)立即與客戶聯(lián)系 檢驗(yàn)員在樣品試畢后應(yīng)及時(shí)交還客戶并取得客戶對樣品的接收確認(rèn) 44 樣品的保密與安全 格按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行樣品的檢驗(yàn)嚴(yán)格執(zhí)行《》保護(hù)客戶機(jī)密和保護(hù)所有權(quán)控制程序 6 質(zhì)量記錄 61 機(jī)動車定期檢驗(yàn)表 臨沂金泉機(jī)動車檢測站程序文件 編號 LYJQA212020 標(biāo)題 檢測環(huán)境及內(nèi)務(wù)管理程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼第 4 頁 共 2 頁 1 目的 為加強(qiáng)對檢測工作環(huán)境條件的有效管理和控制保證檢測站內(nèi)務(wù)管理有序保障人身安全設(shè)備的 安全及檢測工作的正常進(jìn)行特制定本程序 2 適用范圍 適用于本站對影響檢測工作質(zhì)量的環(huán)境條件的控制安全防護(hù)設(shè)施的管理以及對檢測站內(nèi)務(wù)的管理 3 職責(zé) 檢測部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按技術(shù)要求提出配備必需的環(huán)境安全保障要求辦公室組織實(shí)施 檢測人員負(fù)責(zé)對檢測工作場所的溫濕度的監(jiān)控 4 工作程序 41 檢測環(huán)境條件的控制是指對檢測現(xiàn)場的濕度照明振動等影響測量結(jié)果的因素的控制 42 安全防護(hù)設(shè)施的管理是指對檢測現(xiàn)場的防火防盜保密人身設(shè)備安全等防護(hù)裝置的配置使用維護(hù)以及對危險(xiǎn)品的防護(hù)處置和管理 43 檢測部內(nèi)務(wù)管理是指對檢測場 所環(huán)境衛(wèi)生設(shè)備安裝維護(hù)物品擺放等事務(wù)的管理 44 全體人員應(yīng)遵守檢測環(huán)境及內(nèi)務(wù)管理程序強(qiáng)化安全防范意識相互監(jiān)督人人管理 45 對檢測工作有重要影響的工作場所及環(huán)境條件應(yīng)采取有效的預(yù)防和控制措施檢測人員負(fù)責(zé)對檢測工作場所的溫濕度監(jiān)控 46 綜合部應(yīng)根據(jù)本站的工作實(shí)際配備足夠的消防器材必需的防盜設(shè)施對嚴(yán)禁他人進(jìn)入的場所應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志易燃易爆品應(yīng)指定專人保管 47 檢測人員嚴(yán)格操作規(guī)程對于有可能危及其它儀器設(shè)備或人員安全的試驗(yàn)應(yīng)采取防范措施如防護(hù)欄設(shè)置警示標(biāo)志等 48 檢測線內(nèi)應(yīng)保持清潔整齊不得在檢測線內(nèi)抽煙不得進(jìn)行與檢測 無關(guān)的活動不得存放與檢測活動無關(guān)的物品不得隨意搬動儀器設(shè)備不得隨意安裝水電 49 檢測過程中不得隨意離開下班后需切斷電源定期對室內(nèi)儀器進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù) 410 外來人員嚴(yán)禁進(jìn)入檢測線內(nèi)接待參觀學(xué)習(xí)人員時(shí)應(yīng)按《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》的要求履行批準(zhǔn)手續(xù) 411 綜合部應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督檢查 臨沂金泉機(jī)動車檢測站程序文件 編號 LYJQA222020 標(biāo)題 質(zhì)量目標(biāo)考核程序 版次 A 版第 0 次修改 頁碼第 4 頁 共 2 頁 1 目的 為切實(shí)提高本檢測工作質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量定量考核質(zhì)量目標(biāo)特制定本程序 本程序適用于質(zhì)量目標(biāo) 的考核工作 質(zhì)量負(fù)責(zé)人計(jì)劃并組織質(zhì)量目標(biāo)的考核工作與相關(guān)配合 1 客戶滿意率主要通過收集客戶對本工作的表揚(yáng)或抱怨的方式來定量評定 戶對本中心工作的表揚(yáng)或抱怨數(shù) X 征求意見中反饋為不滿意的客戶數(shù) Y即平時(shí)提出抱怨的客戶數(shù)再減去兩者重復(fù)的客戶數(shù)交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核 意率 XYX 42 檢測報(bào)告合格率 告合格率主要通過收集客戶對檢測質(zhì)量的申訴及內(nèi)部質(zhì)量體系審核或日常監(jiān)督檢查等方式對檢測報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行評定 統(tǒng)計(jì)出發(fā)檢測報(bào)告總數(shù) X 及不合格報(bào)告數(shù) Y 交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核 告合格率 XYX 43 檢測工作及 時(shí)率 作及時(shí)率以是否在期限內(nèi)完成檢測工作并發(fā)出檢測報(bào)告來定量評定 應(yīng)統(tǒng)計(jì)出全年受理檢測任務(wù)總數(shù) X及檢測報(bào)告發(fā)出時(shí)間無故超過規(guī)定時(shí)間數(shù) Y 作及時(shí)率 XYX 44 上述質(zhì)量目標(biāo)考核不合格時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織召開質(zhì)量分析會分析原因并有效地加以處理此外還應(yīng)向報(bào)告及時(shí)管理評審進(jìn)行質(zhì)量體系改 45 質(zhì)量目標(biāo)考核及質(zhì)量分析會議記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定專人整理按《檔案管理程序》歸檔保存期限五年 臨沂金泉機(jī)動車檢測站程序文件 編號 LYJQA232020 標(biāo)題 質(zhì)量目標(biāo)考核程序 版次 A 版第 0 次修改 頁 碼第 4 頁 共 2 頁 1 目的 為不斷提高檢測工作質(zhì)量給客戶提供足夠信任及時(shí)識別工作中出現(xiàn)的偏差并予以糾正 2 適用范圍 所有與檢測工作質(zhì)量有關(guān)的資源和檢測活動 3 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)組織實(shí)施監(jiān)督檢查年終統(tǒng)計(jì)考核檢測部配合 4 工作程序 41 綜合部應(yīng)按質(zhì)量體系文件的要求對安全防護(hù)保密儀器設(shè)備狀態(tài)環(huán)境衛(wèi)生以及原始記錄檢測報(bào)告的質(zhì)量質(zhì)量體系文件及其執(zhí)行情況等進(jìn)行不定期監(jiān)督檢查 42 綜合部還應(yīng)計(jì)劃并選擇用不同的檢測方法進(jìn)行比對對同一車型重復(fù)條件下進(jìn)行重復(fù)檢測與其他檢測站進(jìn)行比對用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行比對等方法對檢測 結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督 43 監(jiān)督檢查的過程應(yīng)詳細(xì)記錄年終應(yīng)進(jìn)行考核 44 監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格工作應(yīng)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人并應(yīng)按《反饋和糾正程序》的要求及時(shí)填寫糾正或預(yù)防措施處理單和相關(guān)確定責(zé)任人的表格通過綜合部報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 45 監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)并由此引起對本中心是否符合自身的方針或程序是否符合法律法規(guī)要求產(chǎn)生懷疑時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按《質(zhì)量審核程序》組織對相應(yīng)的活動區(qū)域?qū)嵤┯?jì)劃外的附加審核 46 綜合部整理和保存日常監(jiān)督檢查記錄并將其中重要的相關(guān)記錄進(jìn)一步整理作為管理評審輸入之一 LYJQJC 臨沂金泉機(jī)動車檢測站標(biāo) 準(zhǔn) 版次 1 分發(fā)號 程序文件匯編 編制吳 揚(yáng) 審核焦洪亮 批準(zhǔn)莫飛宗 發(fā)布日期 20201020 實(shí)施日期 20201027 臨沂金泉機(jī)動車檢測站 發(fā) 布 liangfei123