【正文】 序號(hào)名稱單位數(shù)量型號(hào)產(chǎn)地備注一原有設(shè)備、設(shè)施1大客車(chē)輛32生活服務(wù)車(chē)臺(tái)23消防車(chē)臺(tái)44空調(diào)設(shè)備套325廚房設(shè)備、設(shè)施套906通信設(shè)備套1……………………………二新增設(shè)備、設(shè)施1秸稈燃?xì)庠O(shè)備套22污水處理設(shè)備套33汽車(chē)（貨運(yùn)）臺(tái)54中型客車(chē)臺(tái)55汽車(chē)（垃圾清運(yùn)）臺(tái)26豪華大客車(chē)臺(tái)38醫(yī)療設(shè)備套49電視、音響設(shè)備套29010計(jì)算機(jī)及其配套設(shè)備套5011空調(diào)設(shè)備套29012變配電設(shè)備套213鍋爐設(shè)備套214給水設(shè)備套2第7章 輔助工程 《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500132006 《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500142006 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162006 相關(guān)專業(yè)及建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。最高日用水量是根據(jù)最高日游客人數(shù)及相關(guān)的最高日綜合用水定額計(jì)算而定。用水量計(jì)算是根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《風(fēng)景名勝區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50298—1999）中的有關(guān)規(guī)定，計(jì)算出2012年和2020年（即近期、遠(yuǎn)期）的用水量，計(jì)算按住宿游客及散客分別統(tǒng)計(jì)，管理及服務(wù)人員的用水量包括在游客用水量中，不再另行計(jì)算。按規(guī)范規(guī)定每一功能區(qū)同一時(shí)間內(nèi)的火災(zāi)次數(shù)為一次，一次滅火用水量規(guī)定為20l/s，每次滅火延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)，則每次滅火用水量144立方米。給水水壓應(yīng)根據(jù)各景區(qū)、景點(diǎn)的建筑物層數(shù)及高度確定，滿足最不利點(diǎn)給水水壓的要求，滅火所需的水量和水壓由消防車(chē)保證。該處水源水質(zhì)能滿足生活用水要求。項(xiàng)目給水：由新設(shè)水源由給水管埋地敷設(shè)至水泵房，凈化后再由給水管埋地敷設(shè)供至用水的建筑及用水處，系統(tǒng)采用下行上給式。項(xiàng)目排水： 雨水不改變?cè)信潘较蚣敖邮芩w，仍然沿自然地形自流排放。室外排水管采用UPVC管，膠圈接口，管徑范圍DN600DN150。本項(xiàng)目新設(shè)建筑物冬季需采暖的建筑面積為5800平方米，每平方米耗熱量按80千卡/小時(shí)計(jì)算，則采暖耗熱量為464000千卡/小時(shí)。 經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目冬季采暖所耗煤量為501噸/年，產(chǎn)生灰渣150噸/年。散熱器選用高頻翅片散熱器。供電負(fù)荷計(jì)算經(jīng)計(jì)算。全年耗電量為Q=（1218083＋1830083+3008）=。項(xiàng)目供電由本項(xiàng)目區(qū)伊春市城市電網(wǎng)10KV高壓線端經(jīng)地下電纜引入項(xiàng)目區(qū)的變壓器高壓端。埋地電纜采用YJLV221KV3120+195型鎧裝電纜。低壓配電室按客房、空調(diào)、商業(yè)、娛樂(lè)休閑等用電分類計(jì)量，裝設(shè)多功能數(shù)字測(cè)控電表。室內(nèi)電力、照明配電電壓為220/380V，采用TNCS方式配電。本項(xiàng)目建筑物防雷等級(jí)按第一、二、三類防雷建筑設(shè)計(jì)，根據(jù)建筑物特征，在適當(dāng)?shù)牟课辉O(shè)置防雷電波引入、防雷擊電磁脈沖的保護(hù)措施。每個(gè)客房設(shè)置一個(gè)出線口，按建筑裝修圖紙定位。本項(xiàng)目通信系統(tǒng)在功能上分兩部分：內(nèi)部呼叫系統(tǒng)和市話系統(tǒng)?？头侩娫捒蓱?yīng)顧客要求開(kāi)通市話業(yè)務(wù)。第8章 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境保護(hù)為了保持項(xiàng)目區(qū)良好的自然環(huán)境，必須嚴(yán)格遵守《森林法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》、《野生植物保護(hù)條例》、《水法》、《水污染防治法》、《水土保持法》等法律法規(guī)?！氨Ｗo(hù)、開(kāi)發(fā)、利用”相結(jié)合的原則。以新建小鎮(zhèn)為環(huán)保建設(shè)中心，自駕游基地、滑雪場(chǎng)、度假村等為環(huán)保控制區(qū)。、規(guī)范性和美觀性的原則保護(hù)工程建設(shè)要按技術(shù)先進(jìn)、自然和諧、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的要求，不僅起到保護(hù)作用，而且要使項(xiàng)目區(qū)內(nèi)一切景物和空間環(huán)境，保持其自然完整性，建設(shè)項(xiàng)目要與自然景觀協(xié)調(diào)。 充分利用地形，盡可能少動(dòng)土石方，避免大規(guī)模建設(shè)造成的水土流失。 堅(jiān)持保護(hù)植被的原則。 依據(jù)景區(qū)特點(diǎn)，合理控制環(huán)境容量，限定游客人數(shù)，在區(qū)域環(huán)境承載范圍內(nèi)設(shè)計(jì)游客容量。在旅游資源調(diào)查、森林資源調(diào)查和野生動(dòng)物資源調(diào)查的基礎(chǔ)上，需建立項(xiàng)目區(qū)周邊區(qū)域內(nèi)各類生物資源檔案，根據(jù)不同生物種群的發(fā)布特點(diǎn)，制定相應(yīng)的保護(hù)措施，使生物資源保護(hù)科學(xué)化、規(guī)范化。對(duì)森林病蟲(chóng)害的防治工作決不可以掉以輕心。堅(jiān)持以生物防治為主，生物、物理和化學(xué)防治相結(jié)合，有效扼制病蟲(chóng)害的大面積發(fā)生。3）采取必要的措施，抑制和減少病蟲(chóng)害的發(fā)生和擴(kuò)展。項(xiàng)目區(qū)的森林除必要的景觀改造外，不能從事任何毀林行為。2）認(rèn)真貫徹《土地法》、《森林法》和《關(guān)于加強(qiáng)林地保護(hù)和管理的通知》，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的林地、林木管理審批制度。1．認(rèn)真貫徹《野生動(dòng)物保護(hù)法》。2．加強(qiáng)對(duì)水生生物的保護(hù)，除在指定的區(qū)域進(jìn)行鉤吊活動(dòng)外，嚴(yán)禁進(jìn)行炸魚(yú)、毒魚(yú)、電魚(yú)等危及水生生物的活動(dòng)。 水資源保護(hù)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水資源十分豐富，淺流眾多，水質(zhì)優(yōu)良，成為環(huán)境的重要組成部分，因此，必須加強(qiáng)對(duì)水資源的保護(hù)。但隨著項(xiàng)目區(qū)的開(kāi)發(fā)，旅游活動(dòng)的開(kāi)展，必然對(duì)水質(zhì)造成威脅，為此應(yīng)采取有效的管理措施，避免水體污染，保護(hù)水環(huán)境。 項(xiàng)目區(qū)境內(nèi)的生活污水、廁所污水經(jīng)過(guò)處理達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)之后進(jìn)行綜合利用或排放。 建立必要的機(jī)制，加強(qiáng)水質(zhì)的監(jiān)測(cè)和管理工作。 生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)，各居住區(qū)、景點(diǎn)的開(kāi)發(fā)，必須與生態(tài)環(huán)境的保護(hù)相結(jié)合起來(lái)。針對(duì)旅游活動(dòng)所造成的污染問(wèn)題，提出以下防治措施：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)生活污水是水質(zhì)污染的主要因素，對(duì)此采取兩方面的措施。二是服務(wù)設(shè)施在設(shè)計(jì)、施工和管理上，堅(jiān)持主體工程建設(shè)與排污設(shè)施同步進(jìn)行的原則，必須作為工程驗(yàn)收的一個(gè)主要內(nèi)容。在垃圾處理過(guò)程當(dāng)中，按環(huán)衛(wèi)部門(mén)要求定點(diǎn)進(jìn)行分類處理。建立健全衛(wèi)生管理制度，使垃圾處理做到系統(tǒng)化、無(wú)害化、責(zé)任化。糞便處理要符合《糞便無(wú)害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，禁止任意排放，并要避免污染水源。總圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目區(qū)總平面布置各建筑物之間距離均符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定要求。建筑工程場(chǎng)區(qū)建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)形式有磚木、磚混、塑料和玻璃鋼架等結(jié)構(gòu)，其建筑物耐火等級(jí)、占地面積、層數(shù)、。電氣設(shè)計(jì)1）為防止雷電沿高壓線侵入，變壓器高壓端設(shè)閥形避雷裝置。3）所有建筑物用電設(shè)備均采用密封式動(dòng)力柜。消防系統(tǒng)1）消防水源項(xiàng)目消防用水水源由項(xiàng)目區(qū)所在項(xiàng)目區(qū)自來(lái)給水水源供應(yīng)。消防管網(wǎng)為環(huán)狀管網(wǎng)，其供水方式為下行上給式。消防管理1）建立健全各項(xiàng)防火安全規(guī)章制度，經(jīng)常教育職工認(rèn)真貫徹“以防為主、防消結(jié)合”的方針，防止火災(zāi)發(fā)生。該項(xiàng)目區(qū)，區(qū)內(nèi)、外均有生態(tài)林并興建人工防護(hù)林，應(yīng)建立自身獨(dú)有的防火了望系統(tǒng)，同時(shí)與伊春市內(nèi)消防指揮中心保持良好的合作關(guān)系。區(qū)內(nèi)建立健全防火制度，嚴(yán)禁帶火上山，并設(shè)有專人管理。第10章 節(jié) 能《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《中華人民共和國(guó)水法》《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》《關(guān)于基本建設(shè)可行性研究報(bào)告增列節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定》（原國(guó)家計(jì)委、國(guó)務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦、建設(shè)部）節(jié)能執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的節(jié)約能源政策、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。設(shè)計(jì)中所選設(shè)備均采用國(guó)家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國(guó)家規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。優(yōu)先采用低壓電容器作為無(wú)功功率補(bǔ)償，以降低無(wú)功損耗；供熱管道采用保溫性能好、熱量運(yùn)輸散失小的高性能管材；路燈安裝選用節(jié)能燈具。經(jīng)過(guò)污水處理的后的回收水主要用于建筑內(nèi)沖廁用水，以及建筑施工、綠地和道路的澆灑、洗車(chē)等對(duì)水質(zhì)要求不高的外用水。樹(shù)立人員節(jié)水意識(shí)，積極宣傳普及有關(guān)生態(tài)建設(shè)、節(jié)約用水的知識(shí)、政策和法律，使全體人員樹(shù)立節(jié)水意識(shí)，明確自己在生態(tài)建設(shè)和節(jié)約用水方面的權(quán)利和義務(wù)。第11章 衛(wèi)生與安全《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動(dòng)部）?！逗邶埥“踩l(wèi)生管理?xiàng)l例》《照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》防噪聲合理調(diào)整交通設(shè)施布局，科學(xué)組織路網(wǎng)系統(tǒng)，提高道路的質(zhì)量等級(jí)，解決車(chē)輛的疏散問(wèn)題，降低交通噪聲。加強(qiáng)游客生活及景點(diǎn)遺留垃圾的處理和綜合利用，鼓勵(lì)并推廣垃圾綜合利用技術(shù)。沿途布置垃圾箱，其間距為100米。為保證安全運(yùn)行，電動(dòng)機(jī)旁應(yīng)設(shè)置急停按鈕。組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的各部門(mén)按專業(yè)化原則來(lái)設(shè)置，以便使工作精益求精，達(dá)到最高效率。黑龍江梅花山莊旅游度假園區(qū)建立總經(jīng)理負(fù)責(zé)制下的行政與業(yè)務(wù)管理體系，是具有法人資格的獨(dú)立核算經(jīng)濟(jì)實(shí)體。人員編制本著先定崗后定編定員，競(jìng)爭(zhēng)上崗，堅(jiān)持聘用具有一定專業(yè)特長(zhǎng)、思想品德素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員，提高整體管理水平。該項(xiàng)目總編制人員為442人。人員編制詳見(jiàn)表1221人員編制表表1221序號(hào)崗 位 名 稱人 員備 注合計(jì)442一管理人員28二景區(qū)綜合服務(wù)人員186三其他輔助工作人員48四原有工作人員180有計(jì)劃的組織在崗職工進(jìn)行定期崗位培訓(xùn)，不斷充實(shí)知識(shí)，適應(yīng)時(shí)代與當(dāng)前旅游區(qū)發(fā)展的需要。第13章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 該項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃分四個(gè)階段來(lái)完成第一階段：可行性研究報(bào)告編制、審批、初步設(shè)計(jì)等項(xiàng)目前期工作。第三階段：土建施工、人員培訓(xùn)及設(shè)備購(gòu)置階段第四階段：項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳見(jiàn)表131項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表1312012年2013年2014年2015年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度1編制可研報(bào)告2可研報(bào)批3初步設(shè)計(jì)4施工圖設(shè)計(jì)5土建施工6人員培訓(xùn)7設(shè)備購(gòu)置8設(shè)備安裝調(diào)試9施工驗(yàn)收10正常運(yùn)營(yíng)第14章 投資估算與資金籌措造價(jià)指標(biāo)參照同類工程進(jìn)行編制設(shè)計(jì)費(fèi)收費(fèi)按照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)建設(shè)部頒發(fā)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》2002年版中相關(guān)規(guī)定計(jì)算。工程建設(shè)其它費(fèi)用參照中國(guó)建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)頒布的《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程（CECA/GC12007）》和國(guó)家相應(yīng)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。鋪底流動(dòng)資金600萬(wàn)元。該項(xiàng)目投資渠道如下：申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)資金10000萬(wàn)元，%。，%。 經(jīng)營(yíng)規(guī)模本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)規(guī)模見(jiàn)前章節(jié)項(xiàng)目計(jì)算期15年，其中建設(shè)期3年，經(jīng)營(yíng)期12年。 2）工資及定員。 3）折舊費(fèi)及攤銷。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的20%計(jì)算。4）其他費(fèi)用。詳見(jiàn)附表154《總成本費(fèi)用估算表》。按現(xiàn)行稅制的規(guī)定，本項(xiàng)目需繳納營(yíng)業(yè)稅，稅率5%；同時(shí)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，稅率按營(yíng)業(yè)稅額的5%和3%；企業(yè)所得稅按利潤(rùn)總額的25%計(jì)取。，其中：。投資利潤(rùn)率：%投資利稅率：%全部投資回收期：（含建設(shè)期）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%(所得稅后)盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)：BEP=年均固定成本100%年均營(yíng)業(yè)收入—年均可變成本—年均營(yíng)業(yè)稅金及附加 =%計(jì)算結(jié)果表明，%時(shí)，項(xiàng)目收支平衡，超過(guò)此生產(chǎn)能力，項(xiàng)目即可盈利。敏 感 分 析 表項(xiàng) 目變化率內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)基本方案游客收入+5%5%經(jīng)營(yíng)成本+5%5%從敏感性分析結(jié)果看，旅游價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本的變化對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)出效益影響最為敏感，應(yīng)引起注意。所以，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上看是可