地稅申報(bào)流程ppt課件-閱讀頁(yè)
2025-05-27 07:36本頁(yè)面
【正文】 入認(rèn)證發(fā)票的方法 ? 選擇手工錄入的企業(yè) ,在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理菜單選擇專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 電子數(shù)據(jù)認(rèn)證結(jié)果讀入 .進(jìn)入認(rèn)證結(jié)果讀入界面 ,點(diǎn)擊 按鈕 ,選擇已解壓的認(rèn)證文件 即可 . ? 操作如下圖示 : 導(dǎo)入結(jié)果后，保存。 ? 按打開(kāi)，則出現(xiàn)下圖： 【 注 】 ： 企業(yè)必須安裝 Adobe Reader 確顯示及打印認(rèn)定結(jié)果通知書(shū) . 每次認(rèn)證完成后，必須下載認(rèn)證結(jié)果，將認(rèn)證結(jié)果導(dǎo)回電子申報(bào)軟件，如有使用掃描儀的也必須同時(shí)將結(jié)果導(dǎo)回掃描軟件。 下載回來(lái)的認(rèn)證結(jié)果為 *.ZIP文件，導(dǎo)回掃描系統(tǒng)時(shí)（使用掃描儀的用戶），掃描系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別 ZIP文件不需要解壓；導(dǎo)回電子申報(bào)系統(tǒng)時(shí)，必須將ZIP文件進(jìn)行解壓， 用解壓出來(lái)的 *.xml文件進(jìn)行導(dǎo)入。 在進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證的過(guò)程中，對(duì)于第一次未通過(guò)網(wǎng)上認(rèn)證的發(fā)票數(shù)據(jù)，納稅人應(yīng)嚴(yán)格按照增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)發(fā)票票面上的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行人工修訂并重新提交網(wǎng)上認(rèn)證，嚴(yán)禁不按原始發(fā)票數(shù)據(jù)隨意進(jìn)行修改。 網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)在每月最后一個(gè)工作日的前一天 18： 00為上傳數(shù)據(jù)截止時(shí)間，之后系統(tǒng)不再接收認(rèn)證文件（可以查詢和下載認(rèn)證結(jié)果）。 建議使用網(wǎng)上認(rèn)證的用戶不要集中在 上傳數(shù)據(jù)截止時(shí)間最后一天進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證，這樣會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)負(fù)荷重，容易造成 “ 塞車 ” 現(xiàn)象。 在下載回認(rèn)證結(jié)果時(shí)，需正確選擇好 “ 生成文件類型 ” ，認(rèn)證方式設(shè)置為手工錄入的用戶，則選擇 “ 認(rèn)證 101”類型，設(shè)置為掃描錄入的用戶，則選擇 “ 認(rèn)證 102”類型。 帶齊資料到稅局開(kāi)通用戶使用權(quán)限。如有使用掃描儀的用戶檢查掃描系統(tǒng)是否升級(jí)，未升級(jí)聯(lián)系服務(wù)公司升級(jí)，升級(jí)后讀入密鑰。 用戶培訓(xùn)后須做事項(xiàng)列表 網(wǎng)絡(luò)版報(bào)盤(pán)認(rèn)證 一、認(rèn)證文件格式的修改 進(jìn)入電子申報(bào)軟件，點(diǎn)擊 【 基礎(chǔ)資料管理 】 【 系統(tǒng)配置 】 ，進(jìn)入系統(tǒng)配置界面后點(diǎn)擊 【 修改 】 ，彈出一個(gè)要求用戶輸入密碼的對(duì)話框 ,輸入密碼即可修改系統(tǒng)配置里面的內(nèi)容。如下圖： 二、待認(rèn)證專用發(fā)票導(dǎo)出 在 “ 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)生成 ” 窗口選擇 “ 選擇錄入日期 ”將錄入的發(fā)票列示出來(lái)，然后點(diǎn)擊 “ 寫(xiě) XML”將認(rèn)證文件寫(xiě)入 （ A:）或 U盤(pán)中。 三、認(rèn)證結(jié)果的讀入 （一）點(diǎn)擊菜單 “ 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理 ” － “ 專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票讀入 ” －手工錄入發(fā)票用戶點(diǎn)擊 “ 電子數(shù)據(jù)認(rèn)證結(jié)果讀入 ” 進(jìn)入 “ 認(rèn)證結(jié)果讀入 ” 界面。 （二）點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)結(jié)果文件，手工錄入發(fā)票用戶文件為 “ RZ00101＋稅號(hào)＋年月日時(shí)分秒 .zip”，掃描軟件錄入發(fā)票的用戶用戶文件為 “ RZ00102＋稅號(hào)＋年月日時(shí)分秒 .zip”，讀入系統(tǒng)中。 提示：具體操作與網(wǎng)上認(rèn)證結(jié)果返回操作相同。網(wǎng)絡(luò)版報(bào)盤(pán)認(rèn)證只不過(guò)是取代上傳文件進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證的過(guò)程。 （二）每次認(rèn)證后，應(yīng)立即將稅局返回的認(rèn)證相符結(jié)果讀入電子申報(bào)軟件中，否則會(huì)影響下次認(rèn)證工作。 （四）待認(rèn)證發(fā)票的文件名是以 “ RZ00100”開(kāi)頭的“ RZ00100＋稅號(hào)＋年月日時(shí)分秒 .zip”文件，認(rèn)證結(jié)果的文件名是 “ RZ00101”開(kāi)頭的 “ RZ00101＋稅號(hào)＋年月日時(shí)分秒 .zip”文件。 （五）如果企業(yè)是直接拿紙質(zhì)發(fā)票到稅局掃描認(rèn)證的，讀入的認(rèn)證結(jié)果的文件名是 “ RZ00102”開(kāi)頭的“ RZ00102＋稅號(hào)＋年月日時(shí)分秒 .zip”文件。
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