水庫(kù)改造提升工程跟蹤審計(jì)實(shí)施方案-閱讀頁(yè)
2025-05-25 23:27本頁(yè)面
【正文】 等管理情況；（4）材料、設(shè)備的市場(chǎng)考察和審計(jì)確認(rèn)；（5）會(huì)同建設(shè)單位、項(xiàng)目管理公司、監(jiān)理人員和施工單位相關(guān)人員對(duì)施工中采用的新設(shè)備、新材料、新工藝、新技術(shù)進(jìn)行確認(rèn)；（6）利用豐富的跟蹤審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，審核及處理各項(xiàng)施工索賠中與資金有關(guān)的事宜；（7）與項(xiàng)目施工期間管理有關(guān)的其它情況。所有設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證項(xiàng)目，應(yīng)按照合同約定給予的監(jiān)理權(quán)限和相關(guān)程序辦理手續(xù)并依據(jù)設(shè)計(jì)概算，對(duì)變更費(fèi)用進(jìn)行宏觀控制。檢查建設(shè)單位對(duì)用量大或價(jià)格高的設(shè)備、材料、實(shí)施招標(biāo)程序的規(guī)范性。 其工作重點(diǎn)是：a. 重大變更事前進(jìn)行投資分析論證；b. 變更生效時(shí)對(duì)原已施工的工作量督促辦理有效手續(xù)，變更的原因和各方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是否清楚，可重復(fù)利用的材料是否進(jìn)行收量；c. 材料、設(shè)備代換手續(xù)是否齊全；d. 經(jīng)濟(jì)簽證索賠原因和各方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是否清楚，費(fèi)用計(jì)算是否準(zhǔn)確；2186。 主要材料及設(shè)備的定價(jià)的工作重點(diǎn)：a. 參與材料、設(shè)備的采購(gòu)招標(biāo)，及其定價(jià)；b. 非招標(biāo)采購(gòu)的材料、設(shè)備須建設(shè)方定價(jià)，咨詢方工作重點(diǎn)是配合好建設(shè)方搞好市場(chǎng)調(diào)研，為建設(shè)方?jīng)Q策部門或決策人提供定價(jià)咨詢建議；2186。竣工結(jié)算審計(jì)主要包括下列內(nèi)容：（1）工程結(jié)算編制的依據(jù)；（2）審核施工單位提報(bào)的竣工結(jié)算，接受建設(shè)單位的評(píng)審或復(fù)審；（3）工程價(jià)格計(jì)價(jià)方式的執(zhí)行情況；（4）工程量計(jì)算及人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等價(jià)格及費(fèi)用執(zhí)行情況；（5）對(duì)工程相關(guān)預(yù)算定額和與工程造價(jià)有關(guān)的咨詢服務(wù)；（6）與項(xiàng)目竣工結(jié)算有關(guān)的其它情況。 第三章 審計(jì)報(bào)告的具體內(nèi)容公司在對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施必要的審計(jì)程序后，在委托審計(jì)協(xié)議書規(guī)定的時(shí)間內(nèi)出具審計(jì)報(bào)告，其具體內(nèi)容主要包括：（1）審計(jì)基本情況。工程建設(shè)目的、批準(zhǔn)單位、項(xiàng)目主管部門和建設(shè)單位、建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、形象進(jìn)度、項(xiàng)目基本建設(shè)程序執(zhí)行情況、項(xiàng)目建設(shè)管理情況、工程質(zhì)量管理情況、投資控制情況等；（3）被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系，財(cái)政財(cái)務(wù)收支狀況等；（4）被審計(jì)單位對(duì)被審計(jì)的建設(shè)項(xiàng)目提供的會(huì)計(jì)資料真實(shí)性和完整性的承諾情況；（5）實(shí)施審計(jì)的步驟和采取的方法及其它有關(guān)情況的說(shuō)明；（6）被審計(jì)單位建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益情況及具體意見；（7）審計(jì)查出的被審計(jì)單位在項(xiàng)目建設(shè)中違犯國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)收支行為的事實(shí)以及定性、處理、處罰的法律、法規(guī)規(guī)定；（8）對(duì)被審計(jì)單位提出改進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目工程管理及改進(jìn)財(cái)務(wù)管理的意見和建議。 簽收單位∶ 經(jīng) 手 人： 時(shí) 間：表十、 歸還給委托方的文件資料簽收單某工程造價(jià)咨詢有限公司山東分公司：現(xiàn)收到你公司歸還的下列文件資料序號(hào)文件資料名稱份數(shù)備注說(shuō)明：簽收單位： 日期：簽收人： 地點(diǎn)：表十一、 造價(jià)咨詢項(xiàng)目征詢意見回訪記錄表咨詢項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)回 訪 對(duì) 象服務(wù)內(nèi)容序號(hào)征詢意見主要內(nèi)容1業(yè)務(wù)水平：2管理能力：3規(guī)范服務(wù)：4職業(yè)道德：征詢單位評(píng)價(jià)意見： 紀(jì)錄人： 日期：匯總小結(jié)： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 日期：完善措施： 技術(shù)總負(fù)責(zé)人： 日期：
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1