【正文】 0041磚混120其它附屬用房94013磚混圍墻50合計53340第五節(jié) 公用工程項目為技術(shù)改造項目，公用工程情況如下：供電本項目供電來源于阜城供電所，通過lOKV進(jìn)線，供電主要用于生產(chǎn)車間，用電量全年約396萬度。 給排水(1)本項目正常所需用水有生活用水、綠化用水、消防用水等。(3)消防水系統(tǒng)按消防規(guī)范設(shè)計要求進(jìn)行建設(shè)，確保布置足夠的消火栓和安排足夠的消防水量。給排水建設(shè)費(fèi)用，主要是安裝給水系統(tǒng)的管道，檢測閥門，循環(huán)水用器材、各種水泵、控制系統(tǒng)以及排水管道系統(tǒng)的材料費(fèi)、施工費(fèi)等。通訊本項目建成后，因通訊聯(lián)系與采集信息需要，需投資50萬元。消防安全和安全衛(wèi)生為確保企業(yè)安全生產(chǎn)，不僅對設(shè)備、工藝、建筑設(shè)施要符合安全規(guī)范要求，而且需同時設(shè)計和建設(shè)消防供水系統(tǒng)，按安全消防要求廠區(qū)內(nèi)設(shè)置必要的報警設(shè)備、儀器以及消防管道和消防器材。道路運(yùn)輸本項目建設(shè)中，大量原材料及產(chǎn)成品從廠區(qū)進(jìn)出，主要運(yùn)輸力量依靠社會運(yùn)輸單位和供貨單位送貨上門，約需投資45萬元。綜上所述，項目新增公用工程投資約839萬元。表72 公用工程投資明細(xì)表序號公用工程名稱投資額(萬元)1供電2502給排水1803通訊504消防安全衛(wèi)生1005通風(fēng)、空調(diào)與除塵1506道路運(yùn)輸457綠化64合計839第八章 節(jié)能第一節(jié) 節(jié)約能源的重要性分析我國是能源消耗大國，單位GDP的能耗也較高，比日本高8倍。2004年，%。能源消費(fèi)的增長速度高于國民經(jīng)濟(jì)增長速度，因而受到各方面的高度關(guān)注。能源探明總儲量的結(jié)構(gòu)為：%，%，%，%。近年來，中國能源供應(yīng)緊張不僅影響到人們的生活，而且影響到工業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。節(jié)約能源是我國建立節(jié)約型社會的重要措施，也是我國的一項重要國策?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》提出：今后5年，要確?？茖W(xué)發(fā)展取得新的顯著進(jìn)步，確保轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式取得實質(zhì)性進(jìn)展。深入貫徹節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國策，節(jié)約能源，降低溫室氣體排放強(qiáng)度，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推廣低碳技術(shù)，積極應(yīng)對全球氣候變化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展與人口資源環(huán)境相協(xié)調(diào)，走可持續(xù)發(fā)展之路。第二節(jié) 本項目主要能耗品種及年總能耗指標(biāo)項目能源消耗主要是動力電和水 ，指標(biāo)消耗情況見表91。由上表可知，小于1000噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年用電總量在200萬KWh以上，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本項目需編制節(jié)能評估報告表。其中電是主要能源（包括動力和電熱）。，使溫度控制精度為177。2. 所有供電設(shè)備均采用節(jié)能、高效設(shè)備，以提高效率，減少電能損耗。，根據(jù)不同使用場合選用不同的節(jié)能型燈具。因此，項目投產(chǎn)以后，應(yīng)設(shè)置專門的人員負(fù)責(zé)節(jié)能降耗工作，并把這項工作落實在生產(chǎn)操作與生產(chǎn)維護(hù)的每一個環(huán)節(jié)。水環(huán)境擬建項目產(chǎn)生的污水主要為生活污水，本項目污水?dāng)M接管進(jìn)污水處理廠集中處理達(dá)到一級標(biāo)準(zhǔn)后排放入海道南泓。對區(qū)域內(nèi)水體水質(zhì)沒有影響。二、預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施的要點(diǎn)本項目所有供熱環(huán)節(jié)均使用電加熱。防水卷材生產(chǎn)線廢氣經(jīng)吸收或活性炭吸附后處理，排放濃度均遠(yuǎn)低于國家允許排放標(biāo)準(zhǔn)。本項目主要產(chǎn)噪設(shè)備均按環(huán)保要求進(jìn)行減振、降噪、隔聲處理，對周圍聲環(huán)境不會產(chǎn)生明顯不良影響。三、環(huán)境影響評價結(jié)論的要點(diǎn)產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃符合性本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2005年)允許類。污染防治措施可行性、污染物達(dá)標(biāo)排放可行性污染防治措施評述專章的分析結(jié)果表明，該項目的水、氣、聲、渣的污染源（物）均經(jīng)過較為合理有效的治理，均能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放：①本項目污水?dāng)M接管進(jìn)某污水處理廠集中處理達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級A標(biāo)準(zhǔn)后排放，接管計劃可行。車間粉塵廢氣、燒毛廢氣經(jīng)布袋除塵和集氣過濾后可達(dá)到《中華人民共和國國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)容許濃度》中的車間8小時加權(quán)平均值。③對于高噪聲設(shè)備運(yùn)行時產(chǎn)生的噪聲，業(yè)主擬在土建時作吸聲處理，并選用低噪聲設(shè)備、安裝減振墊和消聲器，對周邊環(huán)境不會造成明顯不良影響； ④生活垃圾分類收集后由后勤部門負(fù)責(zé)運(yùn)輸處理，污水處理設(shè)施產(chǎn)生的污泥由吸糞車抽吸后送某垃圾填埋場衛(wèi)生填埋，危廢由有資質(zhì)單位集中處理，其它工業(yè)固廢由指定單位回收或處理。對周圍環(huán)境影響的預(yù)測結(jié)果表明，項目投產(chǎn)后，不造成建設(shè)所在地及其影響所及地區(qū)環(huán)境功能類別下降或不可接受的生態(tài)環(huán)境破壞。該項目選用國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，清潔生產(chǎn)水平處于國內(nèi)先進(jìn)水平，項目營運(yùn)過程中充分體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念。從環(huán)境保護(hù)角度分析，本項目的建設(shè)是可行的。（2）電氣設(shè)備因線路老化、超負(fù)荷運(yùn)行、絕緣下降等導(dǎo)致短路，存在著火災(zāi)的危險。（4）若防雷電設(shè)施不符合要求或使用過程中損壞、失效，可能遭受雷擊，雷電放電引起過電壓，會產(chǎn)生火災(zāi)。（6）其它原因引起的火災(zāi)。（2）缺乏用電安全知識，違章用電；作業(yè)人員違章操作、不慎接觸電源等，可能引起觸電事故。（4）電氣設(shè)備、線路等發(fā)生故障，操作檢修時安全距離不足、操作不當(dāng)、防護(hù)不當(dāng)，可能發(fā)生電灼傷、電弧燒傷事故。機(jī)械傷害（1）在項目建設(shè)、設(shè)備安裝、日常作業(yè)和裝置檢修過程中，不嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全作業(yè)規(guī)程，有可能受到機(jī)械設(shè)備或所使用工具的損傷。（3）生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)機(jī)械設(shè)備較多，某些設(shè)備的快速擺動、旋轉(zhuǎn)部件、擠壓部件等，若缺乏良好的防護(hù)設(shè)施，有可能傷及操作人員的手、腳、頭部及身體其它部位，造成機(jī)器工具傷害。在設(shè)備操作或檢修時易產(chǎn)生機(jī)械傷害事故。高處墜落在項目建設(shè)、生產(chǎn)巡查和設(shè)備維修時，若因身體不適、或注意力不集中，違反高處作業(yè)規(guī)定或不嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程等，可能發(fā)生高處墜落事故。（2）車輛在行駛過程中有可能發(fā)生人體墜落、物體倒塌、下落、擠壓傷亡事故。第三節(jié) 消防一、 設(shè)計依據(jù)《中華人民共和國消防法》（1998年9月1日實施）《江蘇省消防條例》（1999年修改）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB500162006）《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB501402005）《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》（GB5005794，2000年版）《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB5011698）二、 企業(yè)消防現(xiàn)狀本項目在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置完善的水消防系統(tǒng)，另配有足夠的移動式泡沫、干粉滅火器材和固定砂。三、工程火災(zāi)危險性類別本項目為新建項目，占地167705平方米。本項目廠房，為鋼骨架和磚混結(jié)構(gòu)，按建筑防火規(guī)范規(guī)定，耐火等級為二級。主車間四周設(shè)環(huán)行道路，路面寬8米，道路設(shè)計能滿足消防和運(yùn)輸車輛通行的要求。主車間廠房采用抗爆強(qiáng)度較高的敞開式鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)通風(fēng)和增加泄壓面積，各裝置之間留有消防通道，廠房內(nèi)設(shè)有主樓梯外，還設(shè)有安全樓梯，要求緊急情況時能及時疏散人員。水泵房設(shè)置消防用水泵，從某縣阜城鎮(zhèn)自來水廠供水管網(wǎng)供水。（4）其他充實廠內(nèi)消防力量，建立健全消防體系。第十章 企業(yè)組織和勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織企業(yè)按《公司法》成立工廠組織，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會為企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。總經(jīng)理由董事會聘任并由董事長授權(quán)負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量等管理工作，下設(shè)總經(jīng)理辦公室財務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部市場部質(zhì)量部安全部辦公室、財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、市場部、質(zhì)量部、安全部。第三節(jié) 勞動定員及工資項目定員估算表序號名稱合計一生產(chǎn)車間1801生產(chǎn)工人1502輔助工人30二新增非生產(chǎn)人員201管理人員82技術(shù)人員12合計200根據(jù)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)力狀況及工資水準(zhǔn)，確定職工年平均工資標(biāo)準(zhǔn)為30000元/人，則項目年工資支出為684萬元。各類生產(chǎn)工人從社會上公開招聘，招聘的員工要求至少為初中以上文化程度畢業(yè)，最好選用那些有一技之長或有生產(chǎn)經(jīng)驗的人才。培訓(xùn)對象包括生產(chǎn)工人、技術(shù)人員及管理人員。在本項目投產(chǎn)前組織各類人員就地培訓(xùn)，上崗前要組織考核，擇優(yōu)上崗,特殊工種需持有國家有關(guān)部門認(rèn)定的資格證書。安排有實踐經(jīng)驗的技術(shù)人員給不同崗位的干部、工人上課，提高全員業(yè)務(wù)素質(zhì)。第十章項目實施計劃進(jìn)度見下表。根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容，按各專業(yè)分解進(jìn)度，制定實施計劃。努力降低工程建設(shè)成本，保證建設(shè)工期和建筑質(zhì)量。一、投資依據(jù)及取費(fèi)說明估算依據(jù)（1）土建工程參照同類建設(shè)工程，采取概算指標(biāo)法進(jìn)行估算；（2）設(shè)備價格按市場詢價計算；（3）安裝工程費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)10%計算；（4）其他費(fèi)用按當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門的有關(guān)規(guī)定及現(xiàn)行市場價格計取；（5）基本預(yù)備費(fèi)按建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的10％計取。二、項目新增固定資產(chǎn)投資總額新增固定資產(chǎn)投資，其中：1），其中，其它公用工程設(shè)備等費(fèi)用302萬元；2）主要生產(chǎn)設(shè)備的安裝工程費(fèi)為設(shè)備購置費(fèi)的10%。5)預(yù)備費(fèi)用含基本預(yù)備費(fèi)和漲價預(yù)備費(fèi)，按第一部分費(fèi)用和第二部分費(fèi)用總值的10%和5%分別計算。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，自2000年起暫停征收固定資產(chǎn)方向調(diào)節(jié)稅。三、流動資金估算根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有流動資金周轉(zhuǎn)情況和新增產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，本項目流動資金估算按分項詳細(xì)估算法進(jìn)行估算。第二節(jié) 資金籌措及投資計劃一、資金來源固定資產(chǎn)投資資金來源，由企業(yè)自籌。項目資本金，項目資本金占總投資(項目固定資產(chǎn)投資總額與流動資金之和)的100%，滿足國發(fā)（1996）35號文《關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金的通知》規(guī)定的資本金比例不低于20%的要求。投資計劃和資金籌措方案詳見表12。第二節(jié)　產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算一、年銷售收入項目投產(chǎn)后，形成5000噸土工布和2萬平米的防水卷材的生產(chǎn)能力,按照《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版)》規(guī)定，項目財務(wù)評價采用含稅分析，項目正常年營業(yè)收入(含稅價)為11900萬元。經(jīng)估算,。產(chǎn)品營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算詳見經(jīng)濟(jì)評價報表三。詳見經(jīng)濟(jì)評價報表六。一、產(chǎn)品成本估算依據(jù)外購原輔材料、燃料動力項目主要原材料及其單耗、單價及年成本估算詳見經(jīng)濟(jì)評價輔助報表四正常年原輔材料為823997413萬元。詳見經(jīng)濟(jì)評價報表九。年折舊費(fèi)的估算詳見經(jīng)濟(jì)評價報表十一。修理費(fèi)、車間其它制造費(fèi)用、企業(yè)其它管理費(fèi)和銷售費(fèi)用均按企業(yè)實際情況分別估算，年日常檢修、其它制造費(fèi)用為4788萬元，年銷售費(fèi)用按銷售收入的5%估算。詳見經(jīng)濟(jì)評價報表五。詳見經(jīng)濟(jì)評價基本報表六。全部投資現(xiàn)金流量分析指標(biāo)表序號項目名稱所得稅后所得稅前1全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率(%)19312全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值(%)3全部投資回收期(年)以上結(jié)果表明，財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)內(nèi)部收益率12%，投資回收期(稅后)低于行業(yè)平均投資回收期10年；財務(wù)凈現(xiàn)值(ie＝12% 稅后)大于零。 收入稅金 100000 總成本 5000 3000 固定成本1000%(生產(chǎn)能力利用率)盈虧平衡圖金額單位：萬元。從分析可知，在諸敏感性因素中，對全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）影響較大的因素是產(chǎn)品的原輔材料和銷售價格。說明該項目有較好的經(jīng)濟(jì)效益，項目盈利能力和償債能力較強(qiáng)。建議項目承辦單位切實加強(qiáng)經(jīng)營管理，研究銷售策略，盡快達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力，并努力提高質(zhì)量，降低成本，提高市場競爭能力，爭取達(dá)到更好的經(jīng)