【正文】 ，34月完成資金籌措，58月完成主體工程，910月完成輔助工程，112010年1月進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)；2010年2月正式投產(chǎn)。表52 工程建設(shè)進(jìn)度表 年月工作內(nèi)容2008年2009年2010年912123415161718191101119121122前期準(zhǔn)備工作資金籌措主體工程輔助工程技術(shù)培訓(xùn)試生產(chǎn)、投產(chǎn) 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 執(zhí)行依據(jù)A、大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30951996）中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。C、鍋爐煙氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB132712001）二類區(qū)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。E、生活垃圾固體廢物執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB185992001）F、水質(zhì)執(zhí)行《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50481992）二類（旱作）標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目?jī)?nèi)布局實(shí)行生產(chǎn)區(qū)、生活管理區(qū)的隔離，糞便處理場(chǎng)、污水處理設(shè)施及安全填埋井均設(shè)在養(yǎng)殖生產(chǎn)區(qū)和生活管理區(qū)主導(dǎo)風(fēng)向的側(cè)風(fēng)向，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周圍環(huán)境影響不大。在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生少量的糞便和尿，但經(jīng)過(guò)環(huán)保處理后可達(dá)到國(guó)家施肥、灌溉的排放標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目產(chǎn)生的污水經(jīng)無(wú)害化處理后是上好的有機(jī)肥，施入農(nóng)田不進(jìn)入地表水體，不會(huì)對(duì)地表水環(huán)境產(chǎn)生污染。經(jīng)*********環(huán)保局批準(zhǔn)，同意項(xiàng)目建設(shè)。公司抽調(diào)技術(shù)、工程和財(cái)務(wù)人員組成項(xiàng)目建設(shè)辦公室，在項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)、實(shí)施方案的具體落實(shí)，單位自籌資金的落實(shí)到位，各項(xiàng)工程和建設(shè)內(nèi)容的具體實(shí)施和管理。下屬各部門實(shí)行目標(biāo)管理，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。其具體組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)下圖：總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部銷售部飼料車間原料部良種繁育室生產(chǎn)車間 勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成后定員25人，其中管理人員2名，技術(shù)人員3名，技術(shù)工人及業(yè)務(wù)人員20名。 經(jīng)營(yíng)管理措施為調(diào)動(dòng)積極性、增強(qiáng)責(zé)任感，提高工作效率和工作質(zhì)量，特制定如下管理制度和措施： (1)實(shí)行特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責(zé)任制度，簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲；(2)實(shí)行崗位工資浮動(dòng)制度，管理人員、工作人員、供銷人員的工資待遇和工作成績(jī)掛鉤；(3)除以上措施外，根據(jù)需要，分別制定勞動(dòng)管理，財(cái)務(wù)管理、物資管理等規(guī)章制度，實(shí)行規(guī)范化管理。項(xiàng)目定期邀請(qǐng)技術(shù)依托單位的專家、教授為員工和農(nóng)民講課，提高飼養(yǎng)管理水平。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防通過(guò)教育和提醒的方式，要求員工在與豬打交道時(shí)注意安全，特別是對(duì)哺乳母豬飼養(yǎng)管理過(guò)程中要小心提防，員工在工作時(shí)要穿戴好勞動(dòng)衣帽，以防意外。 第八章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資概算依據(jù)《***省建筑工程核算定額》（1999年）、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室2009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱、***省2009年度農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目安排意見(jiàn)、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》(財(cái)建［2002］394號(hào))、《***省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》(冀建質(zhì)［2004］158號(hào))等文件進(jìn)行編制。 投資估算 總投資****，其中申請(qǐng)財(cái)政資金100萬(wàn)元。 建設(shè)投資，主要包括土建工程投資、設(shè)備投資、購(gòu)置基礎(chǔ)母豬費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)和科技等投資。 流動(dòng)資金項(xiàng)目所需流動(dòng)資金主要為項(xiàng)目前期墊支的流動(dòng)資金，以后各年的流動(dòng)資金由公司實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)可以滿足。項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金100萬(wàn)元，％；，％。項(xiàng)目為畜牧養(yǎng)殖業(yè)，屬于2009年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目扶持的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，申請(qǐng)中央財(cái)政資金支持具有可行性。畜牧業(yè)是***省及******市經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃中重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)，發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、提高農(nóng)民收入、引導(dǎo)和帶動(dòng)周邊農(nóng)民快速致富的重要舉措，符合省、市、縣各級(jí)政府的產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方針，可以得到地方各級(jí)政府的大力支持。 自籌資金及來(lái)源，自籌資金由該公司從以前年度的未分配利潤(rùn)中解決。 銀行貸款及籌措本項(xiàng)目自籌資金，全部為自有資金，不涉及銀行貸款。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金100萬(wàn)元，主要用于建設(shè)道路160平方米、綠化320平方米；，主要用于構(gòu)建監(jiān)控設(shè)備、消毒設(shè)施、污液泵、防疫治療器械各1臺(tái)套，建排污管道300米、沼氣管道220米；，主要用于引進(jìn)150頭優(yōu)質(zhì)種豬；科技投資10萬(wàn)元，主要用于科技示范、科技培訓(xùn)、購(gòu)置質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀、化驗(yàn)分析系統(tǒng)；前期工作費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目設(shè)計(jì)、市場(chǎng)調(diào)查、可行性研究報(bào)告的編制、環(huán)保測(cè)評(píng)、審計(jì)等費(fèi)用支出。，主要用于建產(chǎn)房、母豬舍和保育舍，共計(jì)1460平方米；購(gòu)置攪拌機(jī)組、產(chǎn)床、定位欄、保育床共179臺(tái)套，購(gòu)置冰柜、冰箱、高壓清洗機(jī)、機(jī)井及配套設(shè)施、排水泵各1臺(tái)套；。 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》及國(guó)家和***省現(xiàn)行的財(cái)務(wù)、金融政策的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。稅后利潤(rùn)中提取盈余公積金的比例為10％。根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，根據(jù)我國(guó)稅法規(guī)定，本企業(yè)為直接生產(chǎn)免稅農(nóng)產(chǎn)品的企業(yè)，本項(xiàng)目不計(jì)營(yíng)業(yè)稅等相關(guān)稅費(fèi)。項(xiàng)目涉及的房屋及建筑物折舊年限為20年、機(jī)器設(shè)備為10年，殘值為5%；種豬按照生育年限進(jìn)行折舊，本項(xiàng)目按3年計(jì)算；科技示范與培訓(xùn)費(fèi)及前期工作費(fèi)的攤銷年限為投產(chǎn)當(dāng)年。具體如下：（1）種豬收入。（2）育肥豬收入。 銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加根據(jù)我國(guó)稅法規(guī)定，直接生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的企業(yè)免征增值稅，營(yíng)業(yè)稅金及附加。 項(xiàng)目總成本估算項(xiàng)目總成本包括外購(gòu)原材料、外購(gòu)燃料及動(dòng)力、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和其它費(fèi)用。（2）燃料動(dòng)力費(fèi)：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,。（4）折舊費(fèi)： ，凈殘值為5%，折舊年限為20年，；，凈殘值為5%，折舊年限為10年，；；。預(yù)備費(fèi)按10年進(jìn)行攤銷。主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：（1）投資利潤(rùn)率：=247。100%=%（3）稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：NPV=（4）稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%（5）稅后靜態(tài)投資回收期：(含建設(shè)期一年) 不確定性分析 盈虧平衡分析（1）以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為：BEP1=年固定成本247。(－)=%。 敏感性分析本項(xiàng)目著重從銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資三個(gè)因素分析其敏感性，當(dāng)銷售收入增長(zhǎng)10%時(shí)，本項(xiàng)目的稅后投資回收率為15%。本項(xiàng)目銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)總投資分別發(fā)生單項(xiàng)因素變化，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資回收期的影響為：表91 項(xiàng)目靈敏度分析表 變化幅度 變化因素+10%+5%0%5%10%銷售收入%%%%%經(jīng)營(yíng)成本%%%%%固定資產(chǎn)投資%%%%%不確定因素變化率基本方案內(nèi)部收益率線　010+10基準(zhǔn)收益率線基準(zhǔn)收益率線銷售收入固定資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)成本8%%%　圖9－1 敏感性分析圖分析結(jié)果表明:銷售收入的波動(dòng)對(duì)項(xiàng)目的影響最為顯著,經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)變化對(duì)內(nèi)部收益率的影響率不敏感。當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本增長(zhǎng)10%時(shí)，%，銷售價(jià)格下降10%時(shí)，%，固定資產(chǎn)增長(zhǎng)10%時(shí)，%。經(jīng)結(jié)合分析本項(xiàng)目的盈利能力和內(nèi)部收益率敏感性分析等指標(biāo)，表明該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)效益合理、財(cái)務(wù)上切實(shí)可行。我國(guó)是以農(nóng)業(yè)為主的國(guó)家，農(nóng)業(yè)人口在總?cè)丝谒嫉谋壤?/4，農(nóng)業(yè)的發(fā)展、農(nóng)民的富裕和農(nóng)村的穩(wěn)定影響著整個(gè)社會(huì)的發(fā)展進(jìn)程，***是農(nóng)業(yè)大縣，***養(yǎng)殖有限公司的擴(kuò)建項(xiàng)目，不僅可使本企業(yè)生產(chǎn)能力迅速擴(kuò)大，產(chǎn)品成本大大降低，提高企業(yè)效益，增加財(cái)政收入，而且可以為當(dāng)?shù)厣i養(yǎng)殖業(yè)提供更多更優(yōu)質(zhì)的種豬和商品豬，極大的推動(dòng)區(qū)域性養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)民收入，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，對(duì)于當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的繁榮、穩(wěn)定，改善干群關(guān)系，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，構(gòu)建和諧社會(huì)都能起到良好的促進(jìn)作用。為加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，縣委縣政政府規(guī)劃以明慧集團(tuán)***養(yǎng)殖有限公司為龍頭，大力發(fā)展生豬養(yǎng)殖業(yè)。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展分析***耕地面積廣闊，農(nóng)產(chǎn)品種類豐富，氣候溫和，適宜養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，養(yǎng)殖業(yè)多年來(lái)在促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)整、推動(dòng)農(nóng)民致富方面起了巨大作用。 輻射帶動(dòng)能力分析 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制本項(xiàng)目建成后采取“公司+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)行模式，具體聯(lián)結(jié)形式是***養(yǎng)殖有限公司提供給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和小型養(yǎng)殖場(chǎng)優(yōu)質(zhì)種豬，并提供全程技術(shù)服務(wù)，與農(nóng)戶簽定合同，為農(nóng)民代銷肉豬，形成利潤(rùn)共享，共同發(fā)展的利益聯(lián)合體。通過(guò)養(yǎng)殖戶種豬繁育，按每戶養(yǎng)殖2頭育肥豬計(jì)算，可間接帶動(dòng)10452戶農(nóng)民共同致富。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 農(nóng)民增收此項(xiàng)目屬政府引導(dǎo)服務(wù)、公司牽頭、農(nóng)戶廣泛參與的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。養(yǎng)殖種豬每頭每年可給農(nóng)戶帶來(lái)純收入3250元，項(xiàng)目單位每年提供的1090頭種豬可直接給農(nóng)戶帶來(lái)年純收入354萬(wàn)元，每頭仔豬育肥后給農(nóng)戶帶來(lái)養(yǎng)殖收益300元，1760頭育肥豬可給農(nóng)戶帶來(lái)純收入53萬(wàn)元,僅上述兩項(xiàng)即可使當(dāng)?shù)剞r(nóng)民年增加純收入407萬(wàn)元。每戶年新增純收入3435元，年人均新增純收入981元。間接帶動(dòng)農(nóng)戶10452戶，每年可增加純收入3590萬(wàn)元。 農(nóng)業(yè)增效******地處華北平原北部，光熱資源豐富，氣候溫和，農(nóng)副產(chǎn)品種類齊全，畜牧業(yè)是該市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，當(dāng)?shù)厣i養(yǎng)殖已經(jīng)初具規(guī)模，本項(xiàng)目通過(guò)向養(yǎng)殖戶和養(yǎng)殖場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)種豬，可以改善當(dāng)?shù)厝庳i飼養(yǎng)品種，進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)厣i養(yǎng)殖業(yè)和屠宰加工業(yè)的發(fā)展，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。同時(shí)可促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)、包裝業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、加工業(yè)、維修業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拓寬了農(nóng)民增收渠道。項(xiàng)目建成后新增基礎(chǔ)母豬150頭，年可繁育并向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)種豬1090頭，育肥豬1760頭。間接增收主要是通過(guò)養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)種豬以及種豬的繁殖轉(zhuǎn)化農(nóng)產(chǎn)品以及對(duì)飼料加工、生豬屠宰加工等產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用。項(xiàng)目實(shí)施后，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民年人均純收入將達(dá)到5781元，年戶均純收入將達(dá)到20235元。附 錄一、附表：附表1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投資明細(xì)表附表31：流動(dòng)資金估算表（加工及部分種養(yǎng)項(xiàng)目用）附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表51：?jiǎn)挝划a(chǎn)品成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表71：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行貸款還本付息計(jì)算表附表10：財(cái)政資金使用明細(xì)表二、附圖：三、附件：附件1：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件3：龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料附件4：土地使用租賃合同附件5：環(huán)保部門審批意見(jiàn)附件6：自籌資金來(lái)源證明材料附件7：帶動(dòng)農(nóng)民證明及部分技術(shù)合作協(xié)議附件8：部分產(chǎn)品購(gòu)銷合同附件9：技術(shù)鑒定與推廣意見(jiàn)附件10：不欠工資、保險(xiǎn)金的證明附件11：大型儀器設(shè)備訂購(gòu)合同（協(xié)議）附件12：市級(jí)專家評(píng)審意見(jiàn)