【正文】 境資源等保護工作，確保生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)。充分利用景觀帶和以別墅、主街為主要景觀軸線的景觀系統(tǒng)，通過對建筑群、開敞空間、庭院等有序布置形成地域標志和個性場所。保護工程設(shè)計要堅固、適用、美觀。加強集水區(qū)植被的保護，尤其注重加強新開發(fā)區(qū)域的林木、灌木和草木植物保護。并對不同旅游功能區(qū)進行分區(qū)環(huán)境保護設(shè)計。森林植物保護1)森林病蟲害防治森林病蟲是森林植被的無煙災(zāi)害。應(yīng)做好以下工作：(1)貫徹“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的方針和“誰主管誰負責(zé)”的原則。(2)進一步貫徹《野生植物保護條例》和《植物檢疫條例》，建立、健全森林病蟲害防治機構(gòu)，強化預(yù)測預(yù)報和防治手段。2)林政管理(1)編制科學(xué)、合理的經(jīng)營方案。同時建立資源數(shù)據(jù)庫，隨時監(jiān)測森林資源的消長情況。(3)公共空間融入各個區(qū)域的環(huán)境綠化小品，形成統(tǒng)一完整的“點、線、面”相結(jié)合的綠化空間環(huán)境。充分利用標語牌、廣告牌、廣播、錄像、宣傳手冊等多種形式加強宣傳教育，在附近山地內(nèi)嚴禁亂捕濫獵，不斷提高游客和長住人員保護野生動物的自覺性和強法律意識。3)努力為野生動物的生存和棲息創(chuàng)造有利的生存環(huán)境。項目區(qū)內(nèi)山清水秀，基本無污染，水質(zhì)均符合農(nóng)田灌溉水標準，水質(zhì)優(yōu)良。具體措施如下：要特別注意對河、灣和湖等水質(zhì)保護。不準將垃圾、紙屑等丟入溪流或人工湖中污染水質(zhì)，在項目區(qū)效，交通便利處，規(guī)劃設(shè)計國家標準的坑式掩埋場所。堅決貫徹《水法》、《水污染防治法》、《河道管理條例》等法規(guī)。項目區(qū)建設(shè)中對環(huán)境存在的威脅主要有生活污水、旅游垃圾等。一是針對居住旅游區(qū)生活污水的治理，按城鎮(zhèn)規(guī)劃標準建立區(qū)域污水管網(wǎng)處理系統(tǒng)，使污染得到及時處理，為長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。旅游垃圾治理通過宣傳牌、宣傳手冊等各種形式教育客人禁止亂扔（倒）垃圾，用過的廢棄物要放入垃圾箱或發(fā)放的垃圾袋內(nèi)，由環(huán)衛(wèi)人員集中到區(qū)內(nèi)垃圾處理場處理。對可腐和無污染性垃圾，可采取就地坑埋處理，但要注意隱蔽性和安全性。糞便處理項目區(qū)公共廁所的設(shè)置，嚴格按照《城市公共廁所設(shè)計標準》的基數(shù)要求，并根據(jù)公共廁所按游人流量和景點分布狀況執(zhí)行。第十一章 消防和森林防火一、基地消防主要編制依據(jù)1)《中華人民共和國消防法》2)《遼寧省關(guān)于建設(shè)單位、設(shè)計部門在建筑設(shè)計中切實貫徹消防技術(shù)規(guī)范的通知》3)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB5001620064)《消防法規(guī)匯編》消防設(shè)計消防設(shè)計中應(yīng)遵循嚴謹全面、逐一到位的原則，其總圖、電氣及建筑工程的消防設(shè)計從不同的房屋用材、溫度要求等方面分類設(shè)計，保證消防工作有效實施。區(qū)內(nèi)道路暢通，滿足消防給水和輸送的要求。建筑物內(nèi)均設(shè)有疏散、安全出口及必要的滅火設(shè)施。(2)項目采用的電氣設(shè)備均設(shè)接地保護，以確保用電安全。(4)供電由變壓器低壓端用直埋電纜引入室內(nèi)用電設(shè)備及燈具。(2)消防設(shè)施①消防系統(tǒng)室內(nèi)外消防系統(tǒng)為單獨供水系統(tǒng)。②消防設(shè)施室內(nèi)外設(shè)足夠的消防器材，室內(nèi)設(shè)先進的火災(zāi)報警器和安全監(jiān)測器，將消防給水與器材投資計入投資中。(2)設(shè)置防火安全員崗位，負責(zé)場區(qū)的防火監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)隱患或險情做到及時通報。并根據(jù)地區(qū)性分布特點，在園區(qū)中心即樓盤集中處及人口集中處，設(shè)獨立的消防辦公場所和訓(xùn)練有速的撲火隊，并配備撲火機具裝備，做到一有火情，即可奔赴現(xiàn)場，完成全面撲火撲救，保證以項目區(qū)為中心的全區(qū)域消防與森林防火安全。對職工和入林人員宣傳護林防火的重要性和防火知識，避免火災(zāi)發(fā)生。通過建筑體形、空間組織和選用材料的控制，可以降低能耗、節(jié)約能源。三、節(jié)能設(shè)計及措施 建筑部分節(jié)能措施1)外墻采用擠塑聚苯防火A級保溫板的外保溫體系，擠塑聚苯厚度為5CM，節(jié)能率超過65%。2)樓板墊層采用擠塑聚苯板加陶?；炷粒哂斜嘏c隔聲的雙重效果。4)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，在供電、供熱、道路建設(shè)、路燈安裝等方面優(yōu)先選用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新材料及新設(shè)備。給排水及水暖部分節(jié)能措施水暖設(shè)計按《民用建筑節(jié)能設(shè)計標準（采暖居住建筑部分）》JGJ269《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》GB501892005進行節(jié)能設(shè)計。給排水系統(tǒng)衛(wèi)生器具均采用沖壓閥，給水選用新型節(jié)水型潔具。加強管理，樹立節(jié)能觀念，防止管道跑、冒、漏現(xiàn)象發(fā)生，發(fā)現(xiàn)問題及時處理節(jié)約能源。2)采用高效節(jié)能并帶無功補償?shù)臒晒鉄艟呒肮策^道采用聲控節(jié)能燈。《安全衛(wèi)生標準》《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ1687）（2006年版）。加強項目區(qū)的噪聲管理，對施工噪聲的管理要從嚴控制。項目區(qū)的公共廁所按每平公里不少于3座設(shè)置，積極推廣生態(tài)公廁。對高壓電氣設(shè)備設(shè)置圍欄及警示標志。第十四章 組織與勞動定員一、 組織機構(gòu)組織機構(gòu)設(shè)置原則1)組織機構(gòu)設(shè)置本著設(shè)計合理，基于管理目標的需要，因事設(shè)機構(gòu)、設(shè)職務(wù)匹配人員，人與事高度配合。3)體現(xiàn)**市“某某山莊景區(qū)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目當前與長遠工作的重點，體現(xiàn)科學(xué)性和整體性?！澳衬成角f景區(qū)”設(shè)總經(jīng)理一名，由某山莊有限公司聘任。本項目建設(shè)經(jīng)營管理組織結(jié)構(gòu)圖經(jīng) 理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理客服部保衛(wèi)科質(zhì)安部康復(fù)中心醫(yī)務(wù)室財 務(wù) 部辦公室二、人員編制人員編制原則1)人員編制本著先定崗后定編定員，競爭上崗，堅持聘用具有一定專業(yè)特長、思想品德素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的人員，提高整體管理水平。2)勞動定員 人員配備方面本著機構(gòu)精干，運作科學(xué)高效的原則，根據(jù)實際情況配備一線工作人員。(詳見附表) **市“某某山莊景區(qū)”人員配置及機構(gòu)設(shè)置 表:141機構(gòu)配置與人員配置配備人數(shù)備注經(jīng)理1副經(jīng)理3辦公室2保衛(wèi)科3財務(wù)科2客服部2質(zhì)安部2醫(yī)務(wù)室2康復(fù)中心2一線人員景區(qū)工作人員24養(yǎng)護員24衛(wèi)生保潔員6食堂工作人員6門衛(wèi)2合 計 100三、人員培訓(xùn)有計劃的組織在崗職工進行定期崗位培訓(xùn)，不斷充實知識，適應(yīng)時代與當前旅游區(qū)發(fā)展的需要。第十五章 建設(shè)實施與進度安排一、 項目建設(shè)組織為保證本項目建設(shè)的順利實施，某山莊有限公司作為獨立法人負責(zé)項目管理，負責(zé)組織基建機構(gòu)建設(shè)，人員配備重點加強技術(shù)管理力量。質(zhì)量管理采用項目工程師負責(zé)制，工程預(yù)結(jié)算選取有經(jīng)驗的咨詢單位審核，力爭做到工程建設(shè)方案最優(yōu)、項目質(zhì)量優(yōu)良、工程投資最省，保證項目建設(shè)的順利進行，二、工程承發(fā)包根據(jù)國家有關(guān)基本建設(shè)管理要求，對工程項目設(shè)計、施工及工程監(jiān)理嚴格實行招投標制度，擇優(yōu)選擇施工隊伍與監(jiān)理隊伍，嚴格按基本建設(shè)施工程序管理，一定保證建設(shè)成優(yōu)質(zhì)工程。并交付使用。項目經(jīng)過立項后，其它前期工作如：項目規(guī)劃設(shè)計、資金籌措談判，項目其它審批手續(xù)工作同時進行。四、項目建設(shè)進度安排(如下圖)表:52 項目建設(shè)進度圖序號工作內(nèi)容作業(yè)時間2013年2014年78月912月19月10月12月1項目拆遷　　　　　　2項目審批　　　　　　　3勘察設(shè)計　　　　　　　4項目招標　　　　　　　5建筑施工　　　　　　　6設(shè)備安裝調(diào)試　　　　　　　　7項目竣工　　　　　　　　第十六章 投資估算及資金籌措一、固定資產(chǎn)投資估算 投資估算依據(jù)1)造價指標參照同類工程進行編制2)設(shè)計費收費按照國家發(fā)展計劃委員會建設(shè)部頒發(fā)《工程勘察設(shè)計收費標準》相關(guān)規(guī)定計算。4)工程建設(shè)其它費用參照中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會頒布的《建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程（CECA/GC12007）》和國家相應(yīng)計費標準。 投資估算。二、資金籌措 項目投資總額 。表:161 項目總投資估算表 單位：萬元序號工程費用名稱估算價值占投資比例建筑安裝工程其它費用合計1拆遷費及土地購置　2前期有關(guān)政策性費用　%3工程項目設(shè)計、評估、中介服務(wù)費%4環(huán)境配套費%5工程外網(wǎng)安裝配套費 %6建安工程費用%7設(shè)備購置費%8不可預(yù)見費　8. 81%9建設(shè)單位前期管理費　10建設(shè)單位建設(shè)期管理費11總投資費用% 第十七章 財務(wù)分析與經(jīng)濟評價一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定，并結(jié)合本項目的特點，按現(xiàn)行財稅政策和市場價格，對本項目運行后的經(jīng)濟效益進行預(yù)測分析。 經(jīng)營、費用投入 1）原材料、燃料及動力價格由建設(shè)單位提供到場價格計算的。全部勞動定員為100人，其工資標準為2000元/，職工福利費按14%計取。建筑工程的折舊年限為30年，機械設(shè)備的折舊年限為15年，殘值取5%。無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限為10年。是在管理費用及銷售費用中，扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用。按現(xiàn)行稅制的規(guī)定，本項目需繳納營業(yè)稅，稅率7%；同時繳納城市維護建設(shè)稅和教育費附加，稅率按營業(yè)稅額的7%和3%；企業(yè)所得稅按利潤總額的25%計取。 經(jīng)營收入及利潤總額。2)敏感性分析影響項目預(yù)期經(jīng)濟效益的主要因素有旅游價格，經(jīng)營成本等。三、經(jīng)濟評價 本項目建成后，通過對各項經(jīng)濟指標的分析和計算可以看出，本項目的各項經(jīng)濟指標較好，通過不確定分析看，本項目具有較高的抗風(fēng)險能力，各項因素的變化也有較高的承受能力。第十八章 風(fēng)險分析本項目實施后，將進一步完善旅游景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加新的旅游產(chǎn)品，提升旅游服務(wù)檔次，進而帶動**生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟效益，社會效益和生態(tài)效益都十分可觀。必須對該項目可能產(chǎn)生的風(fēng)險因素進行全面分析，采取有效措施加以控制防范，才能確保項目順利實施。本項目根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）中的綜合風(fēng)險等級分類，采用矩陣綜合分析法，對各風(fēng)險因素進行綜合分析評價。綜合風(fēng)險等級分類表表181綜合風(fēng)險等級風(fēng)險影響的程度嚴重較大適度低風(fēng)險發(fā)生的可能性高KMRR較高MMRR適度TTRI低TTRIK、表示項目風(fēng)險很強，出現(xiàn)這類風(fēng)險就要放棄項目；M、表示項目風(fēng)險強，需要修正擬議中的方案，通過改變設(shè)計或采取補償措施等；T、表示風(fēng)險較強，設(shè)定某些指標的臨界值，指標一旦達到臨界值，就要變更設(shè)計或?qū)ω撁嬗绊懖扇⊙a償措施；R、表示風(fēng)險適度（較小），適當采取措施后不影響項目；I、表示風(fēng)險弱，可忽略。冬季除滑雪場、生態(tài)園餐廳生意興隆外，其它冬季旅游項目基本是空白，嚴重制約了客源市場和基礎(chǔ)設(shè)施功能的充分發(fā)揮，影響旅游收入。本項目主要建設(shè)內(nèi)容都是針對豐富旅游度假產(chǎn)品、防范市場風(fēng)險而確定的。2)投融資風(fēng)險(1）風(fēng)險的影響程度。因此，資金來源的可靠性和及時性都將對項目建設(shè)的成敗至關(guān)重要。針對目前國家政府采取擴大內(nèi)需、扶持中小企業(yè)、促進經(jīng)濟增長的應(yīng)對措施。所以，此項風(fēng)險發(fā)生的可能性低。雖然該項目存在的主要風(fēng)險一旦發(fā)生影響程度嚴重，但發(fā)生的可能性為低和較低。三、風(fēng)險應(yīng)對該項目存在的兩項主要風(fēng)險雖然發(fā)生的可能性不大，但一旦發(fā)生，風(fēng)險的影響程度較為嚴重，必須提前采取得力措施，才能規(guī)避風(fēng)險，確保項目順利實施。2)加大廣告宣傳等對外宣傳力度，創(chuàng)立**市“某某山莊景區(qū)”的旅游品牌，打造旅游精品，創(chuàng)服務(wù)一流，吸引更多的國內(nèi)外游客到旅游景區(qū)休閑度假和避暑養(yǎng)生，森林吸氧。同時進一步擴大、發(fā)展旅游景區(qū)綠色種植業(yè)和特色養(yǎng)殖業(yè)，使這些產(chǎn)品除滿足本企業(yè)需要外，加大市場投放力度，增加收入，彌補冬季旅游市場的不足。爭取此次擴建項目與雪上項目同時展開，使旅游景區(qū)的冬季旅游和夏季旅游一樣火起來。第十九章 結(jié)論與建議一、可行性研究的結(jié)論**市“某某山莊景區(qū)”建設(shè)項目是改變**地區(qū)集旅游、休閑、健身、觀光以及養(yǎng)老、康復(fù)為一體的獨具特色的旅游休閑景區(qū)設(shè)施滯后的需要，是社會市場經(jīng)濟發(fā)展和建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的旅游及養(yǎng)老福利市場的客觀要求，是長遠發(fā)展和實施規(guī)范化管理的需要，提升我市旅游事業(yè)和改善老年人生活條件的需要。該項目經(jīng)過某山莊有限公司多年大量的前期工作和調(diào)查研究，現(xiàn)場勘察及征詢有關(guān)部門的意見。地區(qū)能源、資源條件及市政設(shè)施，也能滿足新建項目的需要。作為集公益性設(shè)施財務(wù)評價可行，從社會效益分析看，社會經(jīng)濟效益顯著，其建設(shè)方案可行，建設(shè)條件已經(jīng)成熟。 **市某區(qū)人民政府已將本工程列入“十二五” 重點項目，也作為區(qū)政府為人民辦的實事之一。二、主要建議該工程項目將是一所集某某山莊是集餐飲、娛樂、住宿、會議接待中心、CS軍事野戰(zhàn)拓展訓(xùn)練、實體攀巖、空中滑索、兒童森林探索樂園、野生動物園和觀賞鳥籠，還有人工水庫用于垂釣、水果采摘園和風(fēng)力發(fā)電設(shè)施及供游客休閑健身的“健康路等自然和人造景觀與設(shè)施。**市“某某山莊景區(qū)”建設(shè)資金是靠企業(yè)投資建設(shè)的，在項目建設(shè)管理構(gòu)成中，要嚴格按照國家基本建設(shè)管理程序操作。工程建設(shè)中不可預(yù)見的因素很多，工期、原材料供應(yīng)等都會影響到項目總體目標的實