【正文】 料主要是寧都三黃雞，按照項目產(chǎn)品方案和設(shè)計屠宰加工能力需要2000萬羽。其他輔助材料在市場上都有穩(wěn)定的來源，供應(yīng)充足、供應(yīng)渠道暢通。包裝材料由國內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)廠家提供，雙方簽訂合同，可以保質(zhì)保量供應(yīng)。 動力供應(yīng)，采用工業(yè)園區(qū)市政供水。本工程新增總裝機容量3000KW，項目年需電量540萬KWH。供給各用電部分，電力供應(yīng)有保證。距最近的豐城煤礦僅220多公里，距高安煤礦280公里，運距短，運輸條件較好，燃料供應(yīng)有保障。 項目總體布置符合屠宰加工工藝流程。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的工程設(shè)計規(guī)范。各類設(shè)施布置利于物流的暢通及各工序的密切聯(lián)系，又滿足各建（構(gòu)）筑物之間的合理間距，交通運輸流暢，并保證建筑防火規(guī)范的要求。場區(qū)內(nèi)凈道和污道分開，互不交叉，人員、動物、物質(zhì)運轉(zhuǎn)實施單向流動。主車間四周平面均作了變形處理，保證建成后四周均富有特色，突破車間單調(diào)之感。有污染源的鍋爐房、污水處理站均設(shè)于長年主要風(fēng)向下風(fēng)。以上布置利于工藝流程的暢通及各車間的密切聯(lián)系，又滿足各建筑物之間的合理間距，交通運輸流暢，保證建筑防火規(guī)范的要求。內(nèi)部道路設(shè)計形成環(huán)狀，符合消防要求。根據(jù)地形特點，豎向設(shè)計采取順應(yīng)自然地形，項目豎向設(shè)計為平坡式。設(shè)計標(biāo)高：本著避免大挖大填，并使填挖方平衡的原則，根據(jù)道路及排水坡度要求，確定地面設(shè)計標(biāo)高。整個場區(qū)綠化布局要體現(xiàn)花園式廠區(qū)與環(huán)境、環(huán)保相結(jié)合的原則，場區(qū)主干道、次干道、支路要與綠化區(qū)相配套，在建筑物周邊及零星用地種植高、低矮灌木，形成開敞通透，主次有序，區(qū)域分明的廠區(qū)綠化系統(tǒng)。年運輸量估算表序號貨物名稱來處或去處運輸量（t/年）備注火車汽車一運入3041030000104008000場區(qū)內(nèi)道路分為二級，入場主干道寬12米，次干道寬9米，形成環(huán)狀路網(wǎng)，保證人流貨流互不干擾，交通便利，符合消防要求。貨物均通過汽車運輸運至廠內(nèi)；廠內(nèi)車間運輸采用電瓶車或小推車。以汽車運輸方式為主，公司冷藏車運輸，部分依靠社會力量解決。（2）水源及輸水工程本廠區(qū)內(nèi)用水水源為市政供水網(wǎng)，水質(zhì)指標(biāo)符合生產(chǎn)用水標(biāo)準(zhǔn)，可滿足生產(chǎn)生活用水需要。（3）消防給水及應(yīng)急設(shè)施按生產(chǎn)的火災(zāi)危險性分類，屬丙類廠房，耐火等級為三級。室內(nèi)外消防用水總量以15L/S，持續(xù)時間按2小時計，消防用水量為108 m3。 排水系統(tǒng)生產(chǎn)污水的排放：各用水部門的室內(nèi)排水設(shè)置地溝排水或通過排水管道排出，設(shè)置污水處理站，污水處理達標(biāo)后排出廠外。雨水排放：屋面雨水及場地雨水合流后經(jīng)排水溝排出廠外市政管網(wǎng)。廠區(qū)高壓供電系統(tǒng)采用單母線分段系統(tǒng)，低壓配電采用放射式或樹干與放射混合式，并在低壓側(cè)予以聯(lián)絡(luò)，形成低壓環(huán)路供電。配電與照明共用變壓器，配電電壓380/220V，三相五線制,工作和事故照明電壓220V，局部照明和危險場所照明電壓24V，特別危險場所照明電壓12V。廠房內(nèi)照明一般采用高效金屬鹵素?zé)?；生活間和辦公室采用熒光燈；廠區(qū)道路照明采用高壓鈉燈。在主要辦公室、車間、庫房設(shè)置話機。 輔助生產(chǎn)設(shè)施 檢驗檢測室本項目設(shè)檢驗室，負(fù)責(zé)對項目原輔料、半成品、成品等全過程進行檢測監(jiān)督和質(zhì)量檢驗等，以確保各項指標(biāo)符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)衛(wèi)生規(guī)范等要求。設(shè)備和電器儀表等大修和檢定通過專業(yè)部門協(xié)作完成。計量器具的維修、校驗和檢測，委托縣技術(shù)監(jiān)督局定期進行。 節(jié)約能源單位產(chǎn)品綜合能耗見表81表 81單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)表單位：標(biāo)煤/t序 位指 標(biāo)能源指標(biāo)折標(biāo)煤單位能耗1水、蒸汽M3/T321282電KWH/T540146198度/萬元合計工藝用電設(shè)備選用國家推薦使用的節(jié)能型電機，工藝用加熱設(shè)備和工序要采取保溫措施。 環(huán)境影響評價擬建加工生產(chǎn)車間設(shè)在寧都縣工業(yè)園內(nèi)。水源情況：建設(shè)地區(qū)一帶地下水質(zhì)較好。大氣情況：大氣情況根據(jù)該縣環(huán)境保護、環(huán)境影響報告書的檢測結(jié)果，該地區(qū)的空氣質(zhì)量各項指標(biāo)均在二級大氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。項目投產(chǎn)后主要產(chǎn)生的污染源有噪聲、廢水、廢氣。車間廢水主要含有機物質(zhì)，一般無毒，但易腐爛、產(chǎn)生臭氣、污染環(huán)境。如制冷、屠宰加工、鼓風(fēng)機等產(chǎn)生的噪聲。設(shè)計采用標(biāo)準(zhǔn)：國家頒布的《中華人民共和國環(huán)境保護法》的規(guī)定國家《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297－1996）國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978－88）國家《鍋爐大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13271－2001）國家《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348－90）①制冷氨壓縮機、鍋爐房風(fēng)機、車間加工設(shè)備、柴油發(fā)電機等設(shè)備，擬采用消音、隔聲、減震等綜合措施，同時建筑物的墻面采取吸聲處理。②在總圖布置上使噪聲大的車間不靠廠區(qū)圍墻，拉開與外界的距離。槽內(nèi)設(shè)二臺液下污水泵，將污水提升至一體化反應(yīng)器中，同時進行回流攪拌。主要建構(gòu)筑物含調(diào)節(jié)池1座、液下水泵4臺，復(fù)葉式曝光機1臺。車間的生產(chǎn)鍋爐采用1臺濕法水膜除塵器，除塵效率達到95%以上。本項目產(chǎn)出物皆為有機物質(zhì)，生產(chǎn)工藝過程中不產(chǎn)生有毒物質(zhì)。第十章 組織機構(gòu)與人力資源配置 項目單位為有限責(zé)任公司，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。下設(shè)辦公室、財務(wù)部、生產(chǎn)部、技術(shù)品管部、銷售部有關(guān)業(yè)務(wù)部室。瞄準(zhǔn)世界先進的肉禽加工技術(shù)，大力開展食品技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。在戰(zhàn)略上實現(xiàn)從“經(jīng)驗管理”到“制度管理”的轉(zhuǎn)變，在實施上有可操作的科學(xué)、詳實的工作依據(jù)和考核依據(jù)（即管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等），對企業(yè)范圍內(nèi)需要協(xié)調(diào)、統(tǒng)一的技術(shù)、管理和工作事項進行有計劃的標(biāo)準(zhǔn)化活動。本項目從三黃雞收購、屠宰加工、成品儲存到運輸?shù)拿恳粋€環(huán)節(jié)，都科學(xué)地制定標(biāo)準(zhǔn)化操作程序，由品控部門和檢驗檢疫部門共同負(fù)責(zé)監(jiān)督，抓好“質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗、質(zhì)量反饋”的管理，嚴(yán)格執(zhí)行品控部門對產(chǎn)品質(zhì)量的“一票否決權(quán)”，促使各個生產(chǎn)服務(wù)環(huán)節(jié)始終如一地按既定的程序執(zhí)行。（4）樹立現(xiàn)代營銷理念 以市場為導(dǎo)向，樹立服務(wù)營銷理念，穩(wěn)固優(yōu)良用戶群體，鑄就公司生存發(fā)展的市場圈。利用企業(yè)現(xiàn)有的客戶資源優(yōu)勢，積極拓展香港，韓國，日本等國際市場，加強出口銷售力度，實施品牌戰(zhàn)略，發(fā)揮名牌效應(yīng)，提高知名度、美譽度，擴大市場占有率。把企業(yè)文化建設(shè)與培養(yǎng)學(xué)習(xí)型企業(yè)、實施人本管理、建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度等方面緊密結(jié)合，培養(yǎng)和激發(fā)員工的責(zé)任感、使命感和危機感，培養(yǎng)員工的道德觀念，樹立良好的行為準(zhǔn)則，增強企業(yè)凝聚力。勞動定員表序號部 門職 別定員1辦公室管理人員（含部門經(jīng)理人）62財務(wù)部管理人員63采購部采購人員84生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)人員85科技開發(fā)中心技術(shù)人員56設(shè)備動力部工人117質(zhì)檢室技術(shù)人員68包裝與冷庫車間工人3009屠宰車間工人40010銷售部銷售員16　總 計　756為了保證項目建成投產(chǎn)后能正常持續(xù)生產(chǎn)，并達到預(yù)期經(jīng)濟效益，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，將加大科技投入，努力做好人才培育工作，不斷提高開發(fā)新產(chǎn)品的能力。所有生產(chǎn)操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗操作。第十一章 項目實施進度 項目建設(shè)工期安排本項目自可行性研究報告批準(zhǔn)之日起到竣工投產(chǎn)止，建設(shè)期為2年。因此，在經(jīng)過充分論證評估、資金籌措落實的基礎(chǔ)上，建設(shè)工程擬于兩年內(nèi)完成。為加快項目的實施，及早投入生產(chǎn)，各實施階段應(yīng)合理安排，穿插進行。第十二章 投資估算及資金籌措 本估算內(nèi)容包括：建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費、以及國家現(xiàn)行規(guī)定的項目建設(shè)所需的其他費用。⑵設(shè)備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的工藝要求，設(shè)備報價由業(yè)主提供。⑴本項目用地面積100畝，土地使用費參照工業(yè)園區(qū)的協(xié)議價格，項目投資估算為10萬元/畝。%，勘察設(shè)計費取2%、%，%，聯(lián)合試車費按單班生產(chǎn)費估算。⑷流動資金采用分項詳細(xì)估算法估算。項目總投資估算詳見下表，流動資金估算見附表2。項目投產(chǎn)第一年即可達到設(shè)計能力的60%，第二年以后達到100%，項目總投資使用計劃與資金籌措見附表3。資金來源為項目建設(shè)單位自籌，申請銀行貸款4000萬元。投產(chǎn)第1 年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的60%；第2年開始達到設(shè)計生產(chǎn)能力的100%。增值稅、銷售稅金及所得稅按照財政部、國家稅務(wù)總局有關(guān)政策，結(jié)合當(dāng)?shù)卣o予該企業(yè)的有關(guān)優(yōu)惠政策計算。達產(chǎn)年營業(yè)收入共28744萬元（見附表）。 項目成本與費用估算說明。出口產(chǎn)品部分在成本中考慮增加包裝成本。⑵燃料及動力費本項目主要產(chǎn)品生產(chǎn)用燃料及動力費采用綜合指標(biāo)計算。⑷固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷（見附表）本項目房屋和建筑物折舊年限10年，殘值率10%；機器設(shè)備折舊年限10年，殘值率10%。（5）其他費用參考企業(yè)實際情況管理，(見附表)。（7）本項目申請銀行貸款4000萬元，%計，運營期貸款利息258萬元。分年總成本費用見附表。⑵所得稅本項目所得稅按2008年1月1日開始執(zhí)行的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》稅率25%計征。利潤及利潤分配見附表。⑵全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析項目全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析見附表。財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）：。從以上分析可看出，項目的財務(wù)盈利能力很強。⑴盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP），其計算公式為：BEP=年固定成本/ (年營業(yè)收入年可變成本年營業(yè)稅金及附加)100%=%%，即可達到收支平衡，項目的經(jīng)營安全率較高。10%對項目稅前和稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響。本項目建設(shè)條件好、市場前景廣闊、生產(chǎn)工藝先進、產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量有保障。達產(chǎn)年經(jīng)營收入28744萬元。綜上所述，項目經(jīng)濟效益很好，抗風(fēng)險能力很強。風(fēng)險因素是引起或增加風(fēng)險事故發(fā)生機會的條件。本項目采用專家評估法識別項目風(fēng)險因素和估計風(fēng)險程度，并結(jié)合本報告各部分的研究成果進行匯總。本項目行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)格，受市場、管理、資金、銷售、環(huán)保等因素的影響較大。在生產(chǎn)上保持合理規(guī)模，以低成本和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品來抵御市場風(fēng)險。⑵管理風(fēng)險隨著技術(shù)的進步，要求管理水平不斷發(fā)展，如果管理水平跟不上將影響到產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，那么必將影響到市場占有率和企業(yè)的經(jīng)濟效益。⑶資金風(fēng)險本項目投資較大，要特別注意防范這方面可能出現(xiàn)的嚴(yán)重風(fēng)險。應(yīng)準(zhǔn)備多方籌集資金、爭取銀行貸款、企業(yè)自籌和社會融資（包括設(shè)備融資）的方案，以確保項目建設(shè)的資金需要。如原輔材料供應(yīng)，燃料動力、水電供應(yīng)等，應(yīng)制定切實可行的方案，保證在項目建設(shè)好以后，按期組織開工生產(chǎn)，防止原料、能源供應(yīng)不足帶來的損失。建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)體系很有必要。⑹環(huán)保風(fēng)險本項目在資源利用、環(huán)境保護方面可能會產(chǎn)生一定的影響。企業(yè)要在經(jīng)濟效益和環(huán)境保護方面取得統(tǒng)一，使兩者和諧發(fā)展。所以，本項目綜合風(fēng)險不大。本項目實施后不僅能為公司帶來很好的經(jīng)濟效益，而且有利于推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級，提高畜產(chǎn)品的國際競爭力，同時也能帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，增加社會就業(yè)機會756個，將產(chǎn)生顯著的社會效益。促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展項目的實施可以利用省內(nèi)豐富的家禽養(yǎng)殖資源，通過項目的整體運作和產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，以三黃雞養(yǎng)殖為起點，以屠宰加工，銷售為龍頭，形成區(qū)域性的產(chǎn)業(yè)鏈，通過實施一體化經(jīng)營，可以帶動當(dāng)?shù)氐牡诙?、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使農(nóng)戶直接參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)經(jīng)營，壯大區(qū)域經(jīng)濟，有利于增加地方的財政收入，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益的雙豐收，為推動“三農(nóng)”工作作出貢獻。第十四章 項目招標(biāo)方案 招標(biāo)范圍依照《中華人民共和國招投標(biāo)法》的規(guī)定，本項目勘察設(shè)計、監(jiān)理服務(wù)機構(gòu)由建設(shè)單位經(jīng)市場詢價確定，建筑工程和設(shè)備采購均進行招標(biāo)。由于項目承擔(dān)單位尚不具備自行招標(biāo)的能力，為了促進項目按期保質(zhì)保量順利實施，遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，本項目擬委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。對各投標(biāo)文件中的施工或服務(wù)技術(shù)方案作技術(shù)經(jīng)濟分析比較，優(yōu)選技術(shù)經(jīng)濟效果最好的施工或服務(wù)方案；選擇質(zhì)量保障體系可靠、技術(shù)力量強、商業(yè)信譽好而且價格合理的設(shè)備供應(yīng)商為中標(biāo)者。招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備 注全部部分自行委托公開邀請勘察設(shè)計√監(jiān)理√建筑工程√√√儀器設(shè)備√√√其他√第十五章本項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)及食品加工業(yè)發(fā)展的要求，符合當(dāng)?shù)卣霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項目所采用的屠宰加工技術(shù)先進成熟，具有明顯資源和技術(shù)優(yōu)勢。工藝方案先進。設(shè)備選型合理可靠。、有利本項目實施后，銷售收入每年將達28744萬元，達產(chǎn)年利潤(稅后)，內(nèi)部收益率(稅后)%，投資回收期(稅后)為3年，凈現(xiàn)值(稅后)。項目實施后，每年將向國家上繳稅金(含銷售稅金)，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的貢獻較大，同時，對江西省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整將起到積極提升作用。本項目的實施，需要得到市委、市政府和當(dāng)?shù)馗饔嘘P(guān)部門的大力支持。項目的前期準(zhǔn)備工作完畢后，應(yīng)抓緊建設(shè)資金的落實。項目施工要嚴(yán)格按建設(shè)部頒布的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行，對各環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，切實保質(zhì)保量，建議項目辦指派若干專職人員負(fù)責(zé)。建立ISO9000、HACCP、BRC 等質(zhì)量管理體系認(rèn)證