【正文】 與其相配套的鍋爐輔機2套，水處理設(shè)備一套，除塵器2臺，給水泵2臺，并設(shè)汽水換熱機組一套，為采暖系統(tǒng)供應(yīng)熱源。供水溫度為95℃186。采暖系統(tǒng)型式為上分式垂直串聯(lián)同程式機械循環(huán)熱水采暖系統(tǒng)。采暖系統(tǒng)管材選用焊接鋼管。 ：對于生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的揮發(fā)氣體，設(shè)計將采用軸流風(fēng)機進行排風(fēng)換氣,換氣次數(shù)為每小時24次，以保證車間內(nèi)良好的空氣環(huán)境。大型維修可直接到附近縣市進行維修。熱源由廠區(qū)鍋爐房提供，生產(chǎn)用熱媒為蒸汽，生活用熱媒為熱水，供汽溫度134℃，供水溫度9570℃；電源由電力網(wǎng)提供，由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)專用線架空引來，為10KV電壓，經(jīng)架空線路引至廠內(nèi)變電所，在變電所內(nèi)變壓，以380/220V電壓向各建筑物內(nèi)饋電。 電能：工藝、公用設(shè)備、動力源和照明。 2. 單位產(chǎn)值（銷售收入）能耗 /=。，力求緊湊，盡量避免大量原料、產(chǎn)品的二次倒運。采用節(jié)能閥門，嚴防跑、冒、漏、滴。供電系統(tǒng)的無功功率采用自動功率因數(shù)電容補償裝置進行補償，提高功率因數(shù)。建筑物采用熱水采暖，比蒸汽采暖節(jié)省20%能源。九、節(jié) 水 措 施（一）節(jié)水措施全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國實現(xiàn)資源永續(xù)利用、經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略任務(wù)。合理利用水資源,減少新鮮水用量,具體措施如下：、設(shè)備和管道材料，供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，嚴防跑、冒、漏、滴。（二）水耗指標分析本項目年耗水量30000噸，單位產(chǎn)品耗水即100噸/萬套，達到國內(nèi)同類產(chǎn)品消耗先進水平。公路運輸十分方便。（二）項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響本項目生產(chǎn)中無有害、有毒物質(zhì)產(chǎn)生。本項目將對上述污染物進行綜合治理，達到國家規(guī)定的標準后排放。污水處理采用SDR—，該設(shè)備為地埋式，不占地表面積，無需專人管理，運行穩(wěn)定，效果可靠。⑶廢渣治理方案本工程產(chǎn)生的廢渣主要是生產(chǎn)廢渣，多為鋸末、刨花等，大部分可送鍋爐房直接燒掉，煤渣送垃圾處理廠。（四）環(huán)境保護投資本項目環(huán)境保護投資206萬元。對環(huán)境無不良影響。本項目生產(chǎn)過程中職業(yè)危險及危害因素為： 、刨等設(shè)備，操作中易劃傷。 ，管理不當(dāng)，操作失誤時會造成設(shè)備及人身安全事故。⑴總體規(guī)劃：在總圖規(guī)劃設(shè)計中，各功能裝置相對集中，分區(qū)布置，具有一定的獨立性和足夠安全間距，便于安全管理和減少相互影響和干擾。⑵防塵生產(chǎn)車間產(chǎn)生的塵埃、余熱氣體,設(shè)計將采用軸流風(fēng)機進行排風(fēng)換氣,換氣次數(shù)為每小時4次，將灰塵、熱氣體排至室外，以保證車間內(nèi)良好的工作環(huán)境。車間內(nèi)設(shè)置感煙探測器，并在主要出入口處設(shè)置手動報警按鈕，一旦有火情危險時，可自動或手動發(fā)信號至控制室，并聯(lián)鎖切斷相關(guān)的電源系統(tǒng)，同時啟動消防泵。潮濕房間的電氣設(shè)備選用密閉型。⑸防噪聲在設(shè)計上達到《工業(yè)企業(yè)噪聲工業(yè)標準》的要求。⑹工業(yè)衛(wèi)生生產(chǎn)人員進入車間需換上統(tǒng)一服裝、鞋方可進入。（三）消防設(shè)施1. 消防隱患分析項目廠址選擇在久和鎮(zhèn)舜耕個村。廠區(qū)四周環(huán)境狀況較好，對工廠的安全防火尚無不利影響因素。2. 防火等級本項工程的生產(chǎn)火災(zāi)危險性為丙類?！　”卷椖吭谠O(shè)計中嚴格執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GBJ1687),遵循“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的消防工作方針, 在工藝、總圖、建筑、公用工程等各個專業(yè)設(shè)計中要嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，采取積極有效的消防措施,防止和減少火災(zāi)危害,具體措施如下:⑴各建筑物平面布置上,按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定,滿足防火間距、防爆、消防的要求,做到人流、物流分開,便于火災(zāi)發(fā)生時的安全疏散。生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置滅火裝置。室內(nèi)外按《建筑滅火器配制設(shè)計規(guī)范》要求設(shè)消火栓,敷設(shè)消防管網(wǎng),配制滅火器材等 。為了更有效地排除因電器設(shè)備和粉塵引起的火災(zāi),在配電室和車間內(nèi)配置一定數(shù)量的MF8型手提式干粉滅火器和砂箱等滅火工具。室內(nèi)外消防用水總量為45L/S。需消防水池容積為324m3，本工程建消防水池一座，容積為500 m3。廠區(qū)采用獨立消防給水系統(tǒng)，消防給水為臨時高壓制。十二、組織機構(gòu)與人力資源配置（一）組織機構(gòu)1. 項目法人組建方案管理機構(gòu)組織方案和體系圖本工程實行總經(jīng)理負責(zé)制，在總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)生產(chǎn)、動力、技術(shù)、銷售、辦公和財務(wù)、技術(shù)中心、采購等職能部門，按現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，以高效運行和經(jīng)濟效益為準繩設(shè)置組織機構(gòu)，對生產(chǎn)經(jīng)營和行政事物統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各負其責(zé)。 （二）人力資源配置1. 生產(chǎn)作業(yè)班次根據(jù)國家勞動法規(guī)及生產(chǎn)特點，工作制度為：年工作250天，每天工作兩班。3. 職工工資福利，其中工人工資12000元/年，管理及技術(shù)人員24000元/年。5. 員工來源及招聘方案本工程管理人員和技術(shù)人員面向大學(xué)、高中和社會下崗人員聘請和招聘，其余生產(chǎn)和服務(wù)人員均向當(dāng)?shù)厣鐣聧徣藛T中招聘。因此,本項目生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員,擬派到國內(nèi)同類型生產(chǎn)廠進行培訓(xùn),其他人員由公司組織就地培訓(xùn),請經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課,使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識和基本技能，并要嚴格考核,持證上崗,培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的6070%,培訓(xùn)時間應(yīng)根據(jù)崗位操作的復(fù)雜程度確定,通常為 12個月,人員培訓(xùn)工作一定要安排在設(shè)備調(diào)試前進行。（二）項目實施進度安排2010年89月完成可行性研究報告的編寫、論證及批復(fù)工作；　　2010年10月12月完成初步設(shè)計文件編制、審查及批復(fù)工作； 2011年1月3月完成施工圖設(shè)計及部分設(shè)備定貨；2011年4月2011年10月土建施工、設(shè)備安裝、調(diào)試工作；2011年11月試生產(chǎn)；2011年12月正式投產(chǎn)。國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》。各專業(yè)提供的設(shè)計數(shù)據(jù)。（二）建設(shè)投資估算設(shè)備購置費:生產(chǎn)設(shè)備依據(jù)市場現(xiàn)價及廠家詢價。安裝及其它工程費:依據(jù)《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》工程建設(shè)其他費用依據(jù)國家及地方的有關(guān)規(guī)定編制。（四）流動資金估算本項目流動資金估算采用擴大指標估算法，所需金額為500萬元。（六）項目投資計劃項目建設(shè)期為十六個月，資金按計劃投入。十五、融資方案（一）資金籌措，其中：，流動資金為500萬元。（二）融資方案分析資金來源分析本項目所需資金由企業(yè)自籌解決，確保項目建設(shè)順利進行。 十六、財務(wù)評價（一）財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選?。?）財務(wù)價格本項目所需的原輔材料、動力燃料等價格,均根據(jù)現(xiàn)行市場價格進行預(yù)測，在財務(wù)評價中采用含稅價格。（）項目投產(chǎn)后,投產(chǎn)第一年按達產(chǎn)80％計,第二年及以后按達產(chǎn)率100％計。（4）其他計算參數(shù)（）固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊,殘值率按10％計列。詳見固定資產(chǎn)折舊計算表。生活福利費按14％計取。（二）營業(yè)收入估算本項目產(chǎn)品銷售根據(jù)市場情況，銷售單價(含稅) 暫分別定為:產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價（元）收入（萬元）木制畫架件/年300000702100嬰兒床張/年3000001805400木偶件/年80000010800木制動物件/年800000201600其它工藝品套/年800000302400。詳見營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表。詳見總成本費用估算表；外購材料、燃料及動力費成本估算表。所得稅按25％計取,；。詳見項目投資現(xiàn)金流量表、利潤與利潤分配表、財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表。詳見財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表；資產(chǎn)負債表。（六）不確定性分析敏感性分析根據(jù)本項目情況,就固定資產(chǎn)投資,原材料成本,銷售價格等因素的變化, 對稅前財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進行分析。從表分析來看, 銷售價格影響最敏感,經(jīng)營成本次之,建設(shè)資產(chǎn)投資影響不太明顯。計算結(jié)果表明,%時,企業(yè)就可保本生產(chǎn)。（七）財務(wù)評價結(jié)論本項目投產(chǎn)后。項目主要經(jīng)濟指標均遠高于同行業(yè)平均指標。綜合上述情況分析結(jié)果表明,本項目在財務(wù)上是可行的。建議項目投產(chǎn)后，加強市場調(diào)查及企業(yè)管理，根據(jù)市場變化及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以便使企業(yè)興旺發(fā)達長久不衰。該項目的建設(shè)還能夠帶動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的木材加工業(yè)、餐飲服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)、購物、娛樂、交通和郵電通信的發(fā)展，在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展中起到較大的作用，具有一定的影響。（二）項目所在地互適性分析利益群體對項目的態(tài)度和參與程度本項目的實施對項目所在地區(qū)不同利益群體的影響均是正面和積極的，也不會對弱勢群體的利益產(chǎn)生不利影響，這些利益群體在項目實施后都將不同程度地獲益。當(dāng)?shù)卣€制定和出臺了一些促進經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)惠政策，因而具有較寬松的投資環(huán)境。項目建成后，能夠?qū)Ξ?dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展、改善當(dāng)?shù)鼐用裆顥l件起到一定的促進作用，間接提高當(dāng)?shù)鼐用裎幕?。此項目的開發(fā)建設(shè)對發(fā)展省木制工藝品，實現(xiàn)我省經(jīng)濟的快速發(fā)展，將具有深遠的意義。十八、工程招標根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會發(fā)布的《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行》規(guī)定的要求，對該項目所涉及的地質(zhì)勘察、工程設(shè)計、工程監(jiān)理、工程施工以及設(shè)備采購等相關(guān)工作均采取招投標制，在招標過程中嚴格遵守《中華人民共和國招投標法》。為規(guī)范項目的招標活動，該項目招標活動中的招標范圍、招標組織形式及招標方式應(yīng)報項目審批部門核準，經(jīng)核準后建設(shè)單位如再作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。如建設(shè)單位在招標過程中弄虛作假或在招標活動中違反項目審批部門的核準事項，由項目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按國辦發(fā)[2000]34號文件的規(guī)定，對項目建設(shè)單位依法進行處罰。招標基本情況表建設(shè)項目名稱：年產(chǎn)400萬套木制旅游工藝品項目招標范圍招標組織形式招標方法不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察、設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理工程√√√設(shè)備購置√√√其　他情況說明：招標內(nèi)容包括地質(zhì)勘察、工程設(shè)計、工程監(jiān)理、工程施工以及設(shè)備采購。（二）風(fēng)險程度分析本項目市場方面風(fēng)險主要來自市場供求總量的實際情況與預(yù)測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影響；融資方面的風(fēng)險可能來自資金來源不可靠或不及時；外部環(huán)境方面的風(fēng)險可能來自自然環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境的影響，還可能涉及政策因素的影響。（三）防范和降低風(fēng)險對策任何經(jīng)濟活動都有風(fēng)險，由于預(yù)測的不確定性，項目經(jīng)營的未來狀況會與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風(fēng)險，面對風(fēng)險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險。二十、研究結(jié)論與建議（一）推薦方案的總體描述實踐證明木制工藝品的生產(chǎn)潛力十分巨大。我國正在逐步成為世界生產(chǎn)加工大國。通過本項目的建設(shè)為實現(xiàn)富省裕民，百姓致富奔小康找到了一條切實可行的有效途徑，從而達到良好的經(jīng)濟效益、社會效益。（二）推薦方案的優(yōu)缺點⑴本項目的建設(shè)是順應(yīng)我國振興東北老工業(yè)基地基本國策，塑造經(jīng)濟增長的第四極，全面奔小康的需要。而項目的承辦單位萬達集團，至今已成立二十多年，一步一個腳印的將公司做大做強，正是此次東北老工業(yè)基地改造的中堅力量，只有大力扶持、發(fā)展這樣的好企業(yè)，東北的振興才不停留在口頭上，東北的經(jīng)濟才能真正走出低谷。森林資源豐富是東北地區(qū)得天獨厚的優(yōu)勢，樹種在300種以上，經(jīng)濟價值較高的有50多種。闊葉樹有水曲柳、黃波蘿、胡桃揪、柞、黑樺、白樺、楓樺、榆、椴、樹，山楊、柳樹，白楊等。⑶本項目是充分發(fā)揮現(xiàn)有龍頭企業(yè)的輻射帶動作用，利用我國家具工業(yè)飛速發(fā)展的有利局面，壯大龍頭企業(yè)的需要。以省的一汽為例，根據(jù)有關(guān)資料顯示每個一汽職工能帶動六個其它相關(guān)行業(yè)的人就業(yè)，萬達集團近些年來通過自身的不斷努力，已成為以房地產(chǎn)為主業(yè)，工業(yè)、商貿(mào)、藥業(yè)、酒業(yè)等多種產(chǎn)業(yè)并舉的大型股份制企業(yè)集團，資產(chǎn)超過40億元，年銷售額約60億元，為標準的龍頭企業(yè)集團。⑷是引導(dǎo)企業(yè)降低運營成本，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟效益和增強市場競爭優(yōu)勢的需要。在激烈的市場競爭中，企業(yè)家已把眼光轉(zhuǎn)移到延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提高產(chǎn)品附加值、就地取材，以實現(xiàn)降低原料成本和運輸成本的目的。因此，本項目的建設(shè)有利于壯大企業(yè)的整體規(guī)模，形成規(guī)模優(yōu)勢。同時，進一步促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟健康有序發(fā)展，解決就業(yè)，增加國家、地方財政收入。對于融資方面可能發(fā)生的貸款到位不及時問題，應(yīng)加大公關(guān)協(xié)調(diào)力度，盡力爭取貸款及時足額到位。（三）結(jié)論與建議本工程是一個木制工藝品生產(chǎn)加工項目，工程的建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，有利于省豐富的木材資源進一步深加工，是充分利用當(dāng)?shù)刈匀毁Y源和勞動力資源優(yōu)勢，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展，拓寬生產(chǎn)經(jīng)營之路。項目建成投產(chǎn)后，；；；財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%，%；%；%；投資回收期（稅后）（包括建設(shè)期2年）。從財務(wù)評價結(jié)果看，各項指標均較