【正文】 下同)，以平均每戶人口數 人計算，人均財富約為 萬元,折合美元約為 萬美元。按照二八原則，約 億的大陸人口掌握了 萬億美元的財富，人均擁有財富為 萬美元?！　?目前，在中國大 陸 ，優(yōu)質蓮霧基本處于供不應求的狀態(tài)，在田間就被搶購一空，基于巨大的人口基數及市場缺口，我們認為未來 20 年內這個品種有巨大的發(fā)展空間。 營銷策略（1）準確掌握市場信息收集蓮霧流通信息，通過市場調查評估和預測市場情況，對果品種植農場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告 13 面積、果品產量、 質量、包裝形式、包裝規(guī)格、 貯運能力以及市場需求量、需求價格、同類產品或可替代產品的動態(tài)、社會購買能力、消費水平、消費結構、進出口貿易情況、國際市場的變化情況等做到心中有數。可以利用新聞媒體，在電視臺、報刊雜志上登載產品廣告；必要時可組織新聞發(fā)布會，邀請全國知名專家、客商、電視臺等參加，以擴大影響，迎爭取客戶。積極主動，加大公關力度，拓展銷售渠道，注意保持與銷售商良好的合作關系，建立穩(wěn)定的銷售網絡。根據對我國經濟發(fā)展的趨勢分析，在較長的時期內，對蓮霧的需求不會發(fā)生大的變化。第 5 章 項目建設方案及實施進度農場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告 14 指導思想、原則與目標 指導思想堅持全面、協調、可持續(xù)的科學發(fā)展觀，通 過因地制宜，統籌兼顧，合理布局，以市場為導向，以資源優(yōu)勢、區(qū)位 優(yōu)勢 、科技優(yōu)勢為依托，通過發(fā)展思路、發(fā) 展模式、 發(fā) 展理念的創(chuàng)新，建 設集科學種植、休閑農業(yè)和示范帶動于一體的高標準蓮霧種植基地。基地建設必須充分利用土地資源，進行合理組合，提高土地生產力。（2）堅持市場配置資源的原則。本 項目與“ 三農” 問題密切相關，要充分發(fā)揮熱帶高效農業(yè)特有的行業(yè)優(yōu)勢，努力增加農民就業(yè)機會和提高農民收入，促進農 村經濟發(fā)展。（2）充分發(fā)揮示范帶動作用，為周邊農戶提供新品種、新技術示范，帶動周邊農戶種植優(yōu)質蓮霧，優(yōu)化種植結構和產品結構，實現示范基地周邊農民人均收入有顯著提高，為促進區(qū)域經濟協調發(fā)展，為構建和諧社會主義新農村作貢獻。 建設內容與規(guī)模農場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告 15 基礎設施建設建設辦公室、財會室、員工宿舍、工具室、包裝場、配藥室、 儲藏庫等簡易平房 3500 平米和修建 5000 米簡易道路。 基地建設機耕全墾整地，修建 米環(huán)山種植平臺等。 種苗使用優(yōu)良嫁接苗或扦插苗。水田栽培不需挖大穴，起寬 34 m 的高畦、高 壟種植即可。種植后需一次性澆透定根水，然后每 35 天澆 1 次，直至長出新梢。肥料種類以有機肥為主，以化肥為輔。使用量應視樹體的情農場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告 16 況而定。催花前施用量應占全年的 50%，花期至幼果期施用量占全年的 25%（氮肥施用量要占全年總施用量的 50%），剩下的 25%磷鉀肥要分開施用，果實轉色時用鉀肥，采后用磷肥。 整形修枝和花果管理（1）整形修剪。角三主干自然開心形整形修剪，剪除直立旺枝、過密枝、 細弱枝，培養(yǎng)中下部健康枝作結果母枝，結完果后從基部疏除，重新培養(yǎng)新的結果枝。外圍果易裂易掉、品質也不佳，花蕾初成時，應和細弱、過密的花蕾一并疏去，幼果形成后，應根據枝條的長短和粗細程度，以及果實的密生情況，決定保留果實的個數。疏果結束后，應噴布一次殺蟲殺菌劑，然后馬上套袋，以保證果實的光潔度和熱量。一般的步驟是：（1）調節(jié)前準備。（2）環(huán)割和遮陰。（3）催花。用 50%速減松乳農場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告 17 油或 50%甲基巴拉松劑 200500 倍稀釋液+%愛多收 500800 倍+98%萘乙酸鈉 510 倍+尿素 100150 倍液全園噴灑。主要蟲害有東方果食蠅、薊馬、 綠 葉蟬、斑節(jié)蛀蟲、介殼蟲、金龜子等，果食蠅可用性引誘劑進行捕殺，其他害蟲可噴布 %溴氰菊酯乳油 l 500 倍液或 80%敵百蟲乳油 800 倍液進行防治。（1）2022 年 1 月—2 月為項目建設前期準備階段，包括可行性研究報告的編制和上報，外業(yè)調查、內業(yè)準備、材料整理，編制初步設計和施工圖設計。（3）2022 年 4 月開始進入全面的基礎設施、生產實施建設階段。 項目實施進度安排項目實施過程的各建設階段在總計劃內可合理交叉進行，科學安排工期，以期提前完工，盡早投入運行。下設的部 門按公司內部經營管理法則，以及自身的業(yè)務特點，各司其職。生產部：主要負責生產人員的組織落實、生產調度、物資管理、工程實施計劃和質量的檢查驗收及信息管理等工作。營銷部：市場調研、產品銷售等工作。 勞動定員（1）總經理：1 人（2）副總經理：1 人（3）辦公室：由 2 人組成，其中辦公室主任 1 人、工作人員 1 人。（5）財務部：由 2 人組成，其中部長間出納 1 人、會計 1 人。（7）技術開發(fā)部：由 3 人組成，其中部長 1 人、工作人員 2 人。 經營管理模式項目在海南省農墾總局的直接領導下，由新成立的海南農墾蓮霧開發(fā)公司承擔建設，該公司具有獨立的法人資格，實行獨立核算、自主經營、自負盈虧的經營方式。即統一規(guī)劃、統一施工、統一技術農場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告 20 指導。 資金管理基地建設是一項集經濟、生態(tài)和社會效益為一體的新建工程項目。建設資金必須做到合理分配，?？顚Ｓ?，實行“追溯”報帳制，即先 驗 收后報帳、撥付?；亟ㄔO檔案全部實行微機管理，建立生產資料及及資金使用情況檔案。 技術管理科學技術是第一生產力，相對于其他熱帶水果和熱作經濟作物，蓮霧對技術要求較高，管理人員和工人技術水平直接決定了項目的產量水平和質量水平，由此要十分重視技術管理工作。同時，也可以組織本企業(yè)工程技術人員到果品栽培較為先進的地區(qū)進行實地考察學習，提出研究的主攻方面和具體問題。 消防、勞動與衛(wèi)生、節(jié)能 消防（1）設計依據①《中 華人民共和國消防條例實施細則》；②《建 設設計防火規(guī)范》GB1687。項目區(qū)的平面規(guī)劃必須嚴格遵守有關建筑物的防火間距、消防通道設置及消防器材配置的有關規(guī)定進行規(guī)劃設計，除室內設消防給水系統，同時室外也設置消防系統，并設專人負責消防安全管理。 安全與衛(wèi)生（1）設計依據①《關于生產性建設工程項目職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定》；②《工 業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》TJ3679；③《工 業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)模》GBJ8785 ；④《生活 飲用水標準》GB574985。②做好 預防疾病和植物保護宣傳工作，讓廣大農民了解掌握防治和控制疫病的有關知識，逐步培養(yǎng)良好的衛(wèi)生習慣。④定期 對職工進行體檢，并配發(fā)必要的勞保用品。農場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告 22 節(jié)能（1）設計依據 《關于基本建設和技術改造工程項目可行性研究報告增列節(jié)能篇的暫行規(guī)定》計資（1992）195 號文。第 7 章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響本項目屬集約化的農業(yè)開發(fā)項目，對環(huán)境的影響主要表現在：（1）項目建設過程中，建安工程產生的廢棄物會對環(huán)境產生一定的影響。 環(huán)境保護與治理措施鑒于項目建設可能對環(huán)境產生的影響，必須采取相應的防護措施。生產區(qū)實行封閉式管理，嚴禁無關人員進入，控制病蟲害交叉?zhèn)魅尽１仨毑捎盟幬锓乐螘r，選擇廣譜、低毒的藥物。第 8 章 項目投資估算與資金籌措 投資估算范圍本項目投資估算范圍包括建設期科學種植體系建設、配套設施建設、其它費用、基本預備費和鋪底流動資金。 投資估算項目建設（3 年）總投資 萬元，其中建設投資 萬元，占總投資的 %；流動資金 萬元，占總投 資的 %。 資金來源與籌措項目資金全部來源于海南省 資金使用和管理 資金使用范圍本項目資金嚴格按海南省相關資金和項目管理的有關規(guī)定管理和使用，全部用于蓮霧種植基地建設和日常管理。項 目實施單位應按照經批準的初步設計組織實 施，施工單位應嚴格按照設計圖紙施工，不得擅自變更建設地點、規(guī) 模、標準和主要建設內容。項目實施單位要嚴格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。（3）本項目應當積極推行項目法人制、招投標制、工程監(jiān)理制、資金和農場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告 25 項目公示制。項目驗收的主要內容包括項目建設任務與主要經濟技術指標完成情況，主要工程建設的質量情況，資金到位及資金使用情況，工程運行管理和文檔管理情況等。項目的基礎實施和生產設施：房屋為 20 年左右、滴管設施為 8 年、遮陽網為 5年，其他為長 期永久性設施。（2）基準收益率：考慮該項目的特點，根據目前國內經濟水平及銀行貸款利率，按照同行業(yè)的基準收益率標準，按照農林項目目前執(zhí)行的基準收益率標準，本 報告基準收益率確定為 10%；（3）由于本項目為種植（農業(yè)類）項目，享受國家免稅政策；（4）企業(yè)所得稅率按 5%計；（5）固定資產折舊與攤銷：從經營期第 1 年開始折舊，房屋等基礎設施、水井等生產設施折舊年限定為攤銷 20 年；滴管設施折舊攤銷年定為8 年；遮陽網的折舊期限為攤銷 5 年。農場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告 26 （6）每公斤采收成本按 元計（種植第六年達最高產量后）：（7）主要產品銷售價格：20 元/公斤。依據對項目產量和銷售預計：種植后的第三年開始掛果，預計當年產量為 1125 噸，實現銷售收入 2250 萬元；第四年產量為 2250 噸，銷售收入 4500 萬元；第五年產量為 3600 噸，銷售收入 7200 萬元；第六年以后達到最大產量，預期產量為 5625 噸/年，實現銷售收入 11250 萬元 /年。各年度銷售收入預測詳見附表 3。生產資料：890 萬元/年，1780 元/畝?年。工資和勞務： 萬元/年， 元/畝?年。（3）經營損益情況本項目總投入： 萬元（其中 20222022 年投入 萬，2022年投入 萬，2022 年投入 萬）。2022 年收回投資，當年實現農場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告 27 盈利 萬元。（4）靜態(tài)效益指標經計算，該項目投資利潤率：140%，利稅率 % ，經濟效益非常好。 盈虧平衡分析 經計算，本項目盈虧平衡點為 22%，即項目達到 設計生產能力的 22%時，可達到盈虧平衡；生產能力只有小于 22%時， 項目才產生虧損。 財務評價結論（1）動態(tài)評價指標顯示項目經濟上可行該項目基準收益率 Ic=10%，計算結果：①財務 內部收益率（IRR）（稅后）為 320%，遠大于基準收益率 10%，說明該項目財務上是可行的； ②凈現值 （NVP）（稅后）為 萬元，說明該項目在經濟上可行；③該項 目稅后投資回收期為 年（含 3 年建設期），符合項目建設的要求。在通常情況下，這是很容易達到的指標，風險性很小。 經濟效益評價項目計算期（20 年）內，項目建設單位可獲得稅后利潤 萬元，項目稅后財務內部收益率為 320%，投資回收期 為 年，投資利潤率為140%，方案合理，指標測算真實可靠，經濟 效益良好。 社會效益評價項目實施后，社會效益極其顯著的。據初步估計，項目實施后，需安排392 個常年從事管理和管護工作的人員，平均每人每年可增收近 22022 元；此外，基地每年修剪、施肥、套袋、采收、包裝等約需 20220 工日的臨時勞動力。這不僅解決了農村剩余勞動力的就業(yè)問題，緩解了社會就業(yè)壓力，為社會穩(wěn)定起到積極作用，而且?guī)赢數仄渌a業(yè)的發(fā)展。項目建成后，正常年份可上繳稅費 萬元，增加了地方財政收入，促進了地方經濟的發(fā)展，同時又能增加農民的收入，是一條富區(qū)富民的好途徑。本建設項目，能夠更加規(guī)范、科學的指導、帶動本地區(qū)蓮霧產業(yè)的快速發(fā)展，必將對當地及周邊地區(qū)發(fā)展現代高效農業(yè)產生示范和帶動作用，促進區(qū)域經濟的快速發(fā)展，促進農業(yè)產業(yè)轉型，走產業(yè)化、集 約化、 規(guī)?；?經營的路子， 轉變農業(yè)發(fā)展方式，推進傳統農業(yè)向農場 5000 畝蓮霧種植項目可行性研究報告 29 現代農業(yè)轉變。本項目的實施所采用的新技術，將會促進科技成果的轉化，通過開展多種形式的培訓，提高本基地和周邊果農的技術水平和整體素質。另外，該項目采用高新技術和現代化的管理手段，引進、繁育和推廣優(yōu)良蓮霧的種質資源，有利于生物多樣性的保護，可以為海南及乃至全國儲備和提供優(yōu)良的蓮霧種質資源。車輛配置 　 　 　 130 越野車、皮卡、大貨車、小型推土機、小型挖掘機各一臺、小四輪 5 臺 邊界圍欄 　 　 　 60 鐵絲+水泥 樁圍欄 ，或種植綠籬植物 場內道路 5000 m 60 30 簡易道路 其他設施 　 　 　 50 　4 生產設施 　 　 　 530 　 水利設施 　 　 　 120 塘堰、水井、攔河壩、蓄水池、排水溝等 滴管設備 4500 畝 800 360 滴灌設備的購買和安裝