【正文】 《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。名優(yōu)和大宗春茶加工設(shè)備蒸汽殺青機(jī) 663500元/臺 6CRW30 碧螺春烘焙機(jī) 足大提香機(jī) 滾筒殺青機(jī) 325800元/臺 6CRW55 連續(xù)烘干機(jī) 325700元/臺 6CJW40 6CCP110 茯磚茶加工設(shè)備名稱規(guī)格單位單價(jià)數(shù)量金額用途鍋爐2噸臺30130供氣液壓機(jī)200噸臺12224成型風(fēng)選機(jī)5卡臺2除雜篩分機(jī)5層臺2整理風(fēng)動(dòng)除塵機(jī)臺1蒸料拼茶機(jī)臺1發(fā)酵切茶機(jī)臺122脫模烘制機(jī)套50030成型方茶模具臺500成型恒溫箱177。臺1檢測焙燒箱合計(jì)注:單位萬元茶花油加工設(shè)備設(shè)備名稱規(guī)格產(chǎn)地?cái)?shù)量單價(jià)合計(jì)自動(dòng)烘干120杭州3風(fēng)選機(jī)40杭州4真空榨油 北京 管道滅菌機(jī) 上海 1原料的采購?fù)耆从袡C(jī)茶的生產(chǎn)、加工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，均能在市場上采購到。加工設(shè)備和茶園耕作設(shè)備盡量采用電力。有機(jī)茶園配套建設(shè)擋風(fēng)林和遮陽林面積3000畝（退耕還林解決資金）有機(jī)肥發(fā)酵水泥池5米3/畝。通過資源的整合、資產(chǎn)重組后，生產(chǎn)規(guī)模和加工吞吐量增加，機(jī)器設(shè)備均能滿負(fù)荷工作，減少能源浪費(fèi)，降低單位產(chǎn)品加工成本。項(xiàng)目建設(shè)工期進(jìn)度安排（甘特圖）第六章 本項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)是有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)，其生產(chǎn)與加工，嚴(yán)格按《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。能夠達(dá)到《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》，整個(gè)生產(chǎn)、加工過程不僅不對環(huán)境造成破壞，而且能改善環(huán)境質(zhì)量。下設(shè)機(jī)構(gòu)及職能如下：財(cái)務(wù)室：除管理集團(tuán)公司帳目外，就茶園生產(chǎn)、茶葉加工、營銷等分科目、類別記帳，作到對每道工序和細(xì)節(jié)作出成本核算，為公司科學(xué)管理和決策提供依據(jù)，建立科學(xué)合理的財(cái)務(wù)管理制度，建立透明的財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理機(jī)制。營銷部：負(fù)責(zé)市場開拓，產(chǎn)品廣告、營銷策劃，客戶資源、檔案管理，客戶聯(lián)系、溝通、接待、回訪，產(chǎn)品銷售計(jì)劃報(bào)表，產(chǎn)品銷售跟單、調(diào)撥，網(wǎng)站建設(shè)與維護(hù)。綜合部：負(fù)責(zé)人力資源、行政、后勤、物質(zhì)采購、安全保衛(wèi)管理。技術(shù)部：負(fù)責(zé)技術(shù)、生產(chǎn)、產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃、設(shè)計(jì)；產(chǎn)品質(zhì)量檢測、監(jiān)督；老茶園改造；技術(shù)、產(chǎn)品跟蹤與對外橫向聯(lián)合。市場管理部：負(fù)責(zé)茶葉專業(yè)批發(fā)市場建設(shè)、建成后的管理，集團(tuán)公司的招商引資，設(shè)經(jīng)理1人，辦事員2人。設(shè)正、副所長各一人，下設(shè)技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)室、分析檢測室、種苗生產(chǎn)與技術(shù)推廣部，科研人員共9人。設(shè)廠長1人，綜合辦公1人、文員兼出納1人、會計(jì)1人、收購與發(fā)貨組2人、保管1人、生產(chǎn)主管1人、質(zhì)檢1人、機(jī)械維修兼電工1人。茶園生產(chǎn)采取“公司+農(nóng)戶”模式,公司對農(nóng)戶或承包戶統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)，種苗供應(yīng)，統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)、操作規(guī)程，加工廠統(tǒng)一價(jià)格收購。由集團(tuán)公司統(tǒng)一全縣的茶產(chǎn)業(yè)品牌打造、產(chǎn)品開發(fā)、市場運(yùn)作與營銷等，總體目標(biāo)：實(shí)行技術(shù)、生產(chǎn)、市場、品牌、營銷的規(guī)范化經(jīng)營管理，與國際發(fā)展趨勢接軌，凝聚現(xiàn)有資源，形成合力提升我縣茶葉產(chǎn)業(yè)水平。茶園生產(chǎn)實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”運(yùn)作模式。由公司統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一價(jià)格收購產(chǎn)品。 經(jīng)營管理措施本項(xiàng)目實(shí)施的最終目的是整合現(xiàn)有有效資源，實(shí)行經(jīng)營體制改革，提升我縣茶葉產(chǎn)業(yè)開發(fā)水平，確保財(cái)政資金安全使用。公司董事會接受桃江縣茶葉產(chǎn)業(yè)化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)，由公司董事會按《公司法》制定公司董事會、監(jiān)事會管理制度，分年度制定公司《經(jīng)營層管理目標(biāo)與責(zé)任考核制度》；國家項(xiàng)目資金使用接受財(cái)政部門的監(jiān)督，公司財(cái)務(wù)接受審計(jì)部門監(jiān)督。在強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理制度的同時(shí)，建立公司工會，由公司工會組織職工文化、娛樂、在職教育、法律知識等先進(jìn)文化活動(dòng)，監(jiān)督和管理公司職工公益與福利事業(yè)建設(shè)。經(jīng)營管理的理念是：為搶占市場制高點(diǎn)，強(qiáng)化內(nèi)部技術(shù)、管理措施，跟蹤世界先進(jìn)水平技術(shù)、產(chǎn)品、設(shè)備，提高技術(shù)、管理水平和員工素質(zhì)，用最先進(jìn)的管理、技術(shù)、設(shè)備生產(chǎn)世界上最先進(jìn)的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)公司效益與員工責(zé)任、效益統(tǒng)一前提下的雙贏。工程管理。生產(chǎn)管理。按照有機(jī)茶加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、崗位責(zé)任等，做到有章可行、責(zé)利掛鉤、保證質(zhì)量。編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律、遵守財(cái)政、法規(guī)、合理安排調(diào)配資金，保證工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管的措施是實(shí)行財(cái)政包干責(zé)任目標(biāo)管理與獨(dú)立成本核算承包管理，提高資金使用效率，保障資金安全。公司設(shè)有專門銷售部門，聘用專業(yè)營銷人員，銷售部門要制定年度銷售目標(biāo)計(jì)劃，做好市場調(diào)查和市場細(xì)分，根據(jù)市場需求制定營銷系統(tǒng)策劃，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、包裝、價(jià)格、服務(wù)等。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度擬定培訓(xùn)計(jì)劃。由公司有機(jī)茶認(rèn)證技術(shù)員按照《有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》中的《管理體系》部分對上下員工（包括有機(jī)茶種植戶）進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。每周舉行一次部門負(fù)責(zé)人的周前會，在會上進(jìn)行各部門之間的技術(shù)、管理心得交流與相互學(xué)習(xí)。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防凡經(jīng)公司錄用的員工均按規(guī)定簽訂勞動(dòng)合同，按勞動(dòng)法對企業(yè)員工進(jìn)行安全保護(hù)，依法確保企業(yè)員工的利益和公司的利益不受侵害。公司重點(diǎn)防火崗位設(shè)立專職消防員，工廠建設(shè)配套安裝火災(zāi)預(yù)警系統(tǒng)，嚴(yán)格按《消防法》管理，消防管理作為考核管理人員的責(zé)任目標(biāo)之一。 第八章引種與設(shè)備購置價(jià)格按當(dāng)?shù)匾约爱a(chǎn)地現(xiàn)行價(jià)格估算；銷售費(fèi)用按銷售收入的8%計(jì)算。建設(shè)期內(nèi)的利息計(jì)入項(xiàng)目總投資，其后的利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 投資估算600畝母本園建設(shè)，4000元/畝， 240萬元3000畝無性系基地建設(shè)，500元/畝， 4500萬元有機(jī)茶加工廠建設(shè) ，現(xiàn)有設(shè)備208萬元，新購置280萬元。茶花油加工廠建設(shè)。 2000萬元茶葉加工 197萬元:年產(chǎn)量3500噸，包裝價(jià)1200元/噸，合計(jì) 茶花油分年度生產(chǎn)成本 43萬元/年項(xiàng)目分年度生產(chǎn)性總開支 資金來源 中央財(cái)政資金無 地方財(cái)政配套資金能力分析每年5000畝的低產(chǎn)茶園按有機(jī)茶園標(biāo)準(zhǔn)改造，其防護(hù)林和遮陽林的布置，由地方政府從退耕還林配套資金中解決，減少了本項(xiàng)目開發(fā)的投入，也就沒有列入本項(xiàng)目投資。 本項(xiàng)目現(xiàn)有茶園的有效資源清產(chǎn)評估入股時(shí)，吸納1350萬現(xiàn)金入股，本項(xiàng)目控股單位—桃江縣供銷社，除有效資產(chǎn)入股外，投入6650萬元現(xiàn)金入股。 銀行貸款及籌措農(nóng)業(yè)銀行貸款5900萬元。 第一、二年利潤用于項(xiàng)目滾動(dòng)發(fā)展。第一、二年利潤不進(jìn)行分紅，用于項(xiàng)目滾動(dòng)發(fā)展。第九章其它投資按照相關(guān)行業(yè)的有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入茶葉專業(yè)批發(fā)市場綜合大樓年收入（見下圖）茶花油分年度收入見下表。茶苗收入 茶葉銷售收入不同年度銷售總收入 總結(jié)上敘，不同年度的銷售總收入歸納為下表。 營業(yè)稅金及附加9778萬元其中：第一年母本園建設(shè)240萬元、3000畝無性系基地建設(shè)1500萬元、有機(jī)茶加工廠建設(shè)930萬元、有機(jī)茶園建設(shè)每年1500萬元、茶花油加工廠建設(shè)第一年348萬元、第一年綜合批發(fā)市場2000萬元，合計(jì)6518萬元。第三年1500萬元。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析6年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）：199525（總收入）135459（總支出）=64066（萬元）。 不確定性分析 盈虧平衡分析因?yàn)椴皇菃我划a(chǎn)品開發(fā)，所以只有用累計(jì)相加法。敏感性分析圖。 從項(xiàng)目財(cái)務(wù)敏感性圖中可以看出，內(nèi)部收益率隨銷售收入的增減變化非常大，需要加強(qiáng)市場的開拓，把握好市場的脈搏；內(nèi)部收益率隨經(jīng)營成本的增減變化也非常大，需要加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低管理費(fèi)用，創(chuàng)造最好的效益；內(nèi)部收益率與投資成本的多少，變化不大，說明加強(qiáng)內(nèi)部管理，抓好營銷的同時(shí)，項(xiàng)目發(fā)展越大獲利越多。通過以上分析，%的行業(yè)基準(zhǔn)收益率，凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。第十章 本項(xiàng)目針對茶葉老產(chǎn)區(qū)需要產(chǎn)業(yè)升級改造進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)的內(nèi)容是能夠持續(xù)發(fā)展的有機(jī)產(chǎn)品及其副產(chǎn)品深加工，增加產(chǎn)品附加值，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入和地方政府的財(cái)政收入，帶動(dòng)當(dāng)?shù)仄渌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展；本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的茶園套種牧草、牧草發(fā)酵接種有機(jī)菌肥、茶園復(fù)合養(yǎng)蚯蚓解決有機(jī)茶生產(chǎn)有機(jī)肥源與土壤深耕培肥問題，是對有機(jī)茶種植的一大貢獻(xiàn)，既可以在全國廣大產(chǎn)茶區(qū)推廣，又值得其它有機(jī)種植業(yè)加以效仿，社會效益之大，不可估量；本項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)升級進(jìn)行了股份合作經(jīng)營基礎(chǔ)上的有效資源整合，可以減少零散經(jīng)營時(shí)，許多中間環(huán)節(jié)的重復(fù)浪費(fèi)，突破了責(zé)任承包到戶后不利產(chǎn)業(yè)形成與發(fā)展的局限，社會意義非常重大。茶葉是我縣歷史以來的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，實(shí)行其產(chǎn)業(yè)升級，上升到農(nóng)業(yè)發(fā)展最高水平和食品質(zhì)量最安全的有機(jī)食品生產(chǎn)，其意義之重要與重大絕不是用壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整能衡量的，而是解決了我縣乃至世界茶葉產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展的根本出路問題，茶產(chǎn)業(yè)將成為我縣不會衰敗的產(chǎn)業(yè)。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等衡量現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是否先進(jìn)，歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，單一的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作為標(biāo)準(zhǔn)，均會出現(xiàn)偏差。有機(jī)茶生產(chǎn)是在沒有污染環(huán)境下，遵循原始生態(tài)生物鏈，不用化肥、農(nóng)藥、人工合成化學(xué)物質(zhì)、轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品及物種生產(chǎn)的產(chǎn)品，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向。本項(xiàng)目實(shí)行股份合作經(jīng)營基礎(chǔ)上的有效資源整合，將小規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈歸納到大的產(chǎn)業(yè)鏈條中，無異于細(xì)小的江河匯入大海，能夠產(chǎn)生沖擊市場的巨大波浪。公司與所有大小茶園簽定茶葉收購合同，公司以市場價(jià)格收購。本項(xiàng)目，前期35000畝有機(jī)茶園建設(shè)，招收農(nóng)民工約480人進(jìn)廠工作，茶葉種植可以解決7000名茶農(nóng)就業(yè)出路。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià)實(shí)行茶園有機(jī)改造后，大宗有機(jī)鮮葉150公斤，茯磚有機(jī)鮮葉350公斤，每畝增加收入2657元。每畝新增加收入300元。以一個(gè)強(qiáng)壯勞動(dòng)力加上家庭婦女、小孩、老人農(nóng)忙時(shí)幫工，可以管理茶園5畝，,一個(gè)家庭僅種茶一項(xiàng)可收入21300元。桃江縣發(fā)展有機(jī)茶12萬畝，僅種茶一項(xiàng)可以增加農(nóng)業(yè)收入51120萬元；年收稅收及附加12069萬元，年收所得稅23119億元。改造前，茶農(nóng)種一畝茶葉的年收入僅為1606元；改造后，茶農(nóng)種一畝茶葉的年收入為4206元，每畝茶園增加成本約300元。收入增加，茶農(nóng)種茶積極性提高，對茶園的投入也就有了資本和效益，鉆研技術(shù)和埋頭于茶園管理有了熱情和希望；茶產(chǎn)業(yè)自此步入良性循環(huán)、快速發(fā)展的軌道。桃江發(fā)展有機(jī)茶12萬畝，年創(chuàng)稅收35188萬元，不僅可以擺脫縣財(cái)政困境，而且可以在有機(jī)茶發(fā)展的基礎(chǔ)上，用獲得的部分稅收反哺農(nóng)業(yè)，創(chuàng)建其它新型有機(jī)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)全縣大規(guī)模、上檔次的有機(jī)農(nóng)業(yè)全面發(fā)展?？裳袌?bào)告編寫人員基本情況 名學(xué)歷專業(yè)職 稱工 單聯(lián)系電話：13973728413 13973708382一