【正文】 、振動篩、攪拌機(jī)、輸送機(jī)及各種電機(jī)、風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的噪聲。、在工藝設(shè)備中的揚(yáng)塵點(diǎn)設(shè)降塵設(shè)施。、經(jīng)采取上述措施后，將煙塵和粉塵的飄散降到最低程度，達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。對內(nèi)防噪聲的主要措施有：、在破碎機(jī)周圍設(shè)立隔聲墻。、對風(fēng)機(jī)等設(shè)備加隔聲罩。、采取上述措施后，噪聲將不會對周圍環(huán)境造成污染，也不會對操作工人造成危害。二、安全衛(wèi)生措施方案生產(chǎn)安全從總體來看，項(xiàng)目工藝并不存在較為嚴(yán)重的易燃、易爆、劇毒等危險因素。8 / 46減振降噪措施對振動和噪聲大的設(shè)備設(shè)立隔聲墻，使廠界噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》II 類標(biāo)準(zhǔn)的要求。各人行道、管溝、坑池邊、安裝孔等均設(shè)有欄桿、圍墻和蓋板。在生產(chǎn)過程制定安全操作規(guī)程及規(guī)范，對各設(shè)備的安全性能定期檢查，并定期對主要操作人員進(jìn)行安全知識教育及培訓(xùn)，要求做到簡單故障會及時處理并制定獎罰措施，以保證正常生產(chǎn)及職工人身安全。（2）外來人員嚴(yán)禁擅自進(jìn)入生產(chǎn)場地。（4）生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格搞好個人衛(wèi)生。建筑生產(chǎn)廠房的防火要求根據(jù)工藝生產(chǎn)火災(zāi)危險性分類而采取必要的措施，按規(guī)定有足夠的泄壓面積，利用門窗洞口泄壓，廠房門窗均向外開啟，各生產(chǎn)廠房建（構(gòu)）筑物均有兩個以上的出入口。并在主要生產(chǎn)場所設(shè)事故照明。為防止火災(zāi)，爆炸引發(fā)的火災(zāi)，對建筑物采用獨(dú)立的避雷針、避雷帶，防止直擊雷和感應(yīng)雷。給水量完全能滿足火災(zāi)延續(xù)2小時的用水要求。10 / 46消防安全：為確保消防安全，工廠應(yīng)遵照《建筑設(shè)計防火規(guī)范CTJ16——74》等有關(guān)規(guī)定，設(shè)置安裝消防栓和干式滅火器等必要的消防器材。第八章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目法人組建方案本項(xiàng)目由項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。項(xiàng)目法人代表具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，具備指揮能力、管理能力和組織協(xié)調(diào)能力，并承擔(dān)項(xiàng)目的籌資、建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營、償還債務(wù)等責(zé)任；生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售、財務(wù)等執(zhí)行機(jī)構(gòu)符合項(xiàng)目的建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營管理的要求；管理人員全部聘請經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員，生產(chǎn)工人招聘熟練工人。二、人力資源配置生產(chǎn)作業(yè)班次本項(xiàng)目生產(chǎn)作業(yè)班次按生產(chǎn)工序需要為三班制，每班工作8小時。勞動定員數(shù)量該企業(yè)生產(chǎn)車間參照原工業(yè)部頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)勞動定額試行標(biāo)準(zhǔn)》和各工序的特點(diǎn)而編制，輔助車間及管理部門結(jié)合國內(nèi)同類行業(yè)定員情況而定。員工來源及招聘方案12 / 46由于該生產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)代化程度較高，因此對管理和操作工人要求有較高的文化程度。員工培訓(xùn)計劃新招聘的從業(yè)人員，由公司統(tǒng)一安排內(nèi)部培訓(xùn)，培訓(xùn)后考核，考核合格后持證上崗；項(xiàng)目運(yùn)營后從業(yè)人員要定期接受技術(shù)培訓(xùn)、考核，對于考核不合格的人員，要暫時離崗接受再培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格的可以安排上崗，不合格的將被辭退。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排具體安排如下：3個月完可行性研究報告報批等工作，2個月完成工程設(shè)計及招標(biāo)工作，5個月完成建筑工程施工、5個月完成設(shè)備訂貨安裝等工作、2個月完成生產(chǎn)物資訂貨及職工培訓(xùn)，中間交叉4個月。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 表 9—1月份項(xiàng) 目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目建議書、可研報批及立項(xiàng)設(shè)計、招標(biāo)、施工準(zhǔn)備建筑工程施工設(shè)備購置非標(biāo)設(shè)備制作及安裝生產(chǎn)物資訂貨及職工培訓(xùn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)交付使用1 / 46第十章 項(xiàng)目招標(biāo)為保證工程建設(shè)實(shí)施的順利進(jìn)行，縮短工期，提高工程質(zhì)量，通過招標(biāo)方式選擇技術(shù)力量雄厚、施工經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計單位及施工單位來完成施工圖設(shè)計及工程建設(shè)工作。工程質(zhì)量等級：合格招標(biāo)方式：工程設(shè)計、建筑工程施工、工程監(jiān)理采用公開招標(biāo)。具體內(nèi)容、對投標(biāo)申請人財務(wù)狀況、公司組織機(jī)構(gòu)、施工機(jī)構(gòu)設(shè)備、近三年內(nèi)工程業(yè)績等資料的預(yù)審，由投標(biāo)申請人按要求填報資格預(yù)審文件，招標(biāo)人會同招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核。、整個招標(biāo)過程委托具有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織完成?？倛D運(yùn)輸?shù)膱鰠^(qū)道路、場區(qū)地面硬化、圍墻大門、綠化等。安裝工程費(fèi)：安裝費(fèi)率按設(shè)備購置的6%估算。②勘察設(shè)計費(fèi)包括項(xiàng)目可行性研究報告和可行性研究報告編制費(fèi)、勘察費(fèi)、設(shè)計費(fèi)、施工圖預(yù)算費(fèi)等。④聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的2%考慮。⑥辦公及生活家具購置費(fèi)：包括能滿足本項(xiàng)目初期正常生產(chǎn)、使用和管理所必須的辦公和生活家具、用具的費(fèi)用。4 / 46價差預(yù)備費(fèi)根據(jù)目前物價狀況，按零計算。三、流動資金估算流動資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算。四、投資估算表總投資估算匯總表詳見表11—1。工程建設(shè)其他費(fèi)估算表見表11—3。設(shè)備購置費(fèi)估算詳見表11—5總投資估算匯總表表 11—1 單位： 萬元投資比例序號 工程或費(fèi)用名稱 合計（%）1 建設(shè)投資 % 建設(shè)投資靜態(tài)部分 % 建筑工程費(fèi) % 設(shè)備及工器具購置費(fèi) % 安裝工程費(fèi) % 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 基本預(yù)備費(fèi) % 建設(shè)投資動態(tài)部分 % 漲價預(yù)備費(fèi) 　 % 建設(shè)期利息 %5 / 462 鋪底流動資金 %3 項(xiàng)目總投資 %建設(shè)投資估算表表 11—2 單位： 萬元設(shè)備及工器具 安裝 投資比 例序號 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi)購置費(fèi) 工程費(fèi)其他費(fèi)用 合計 （%） 工程費(fèi)用 　 % 主要生產(chǎn)車間 　 　 　 公用及輔助工程 　 　 　 　 　 總圖運(yùn)輸 　 　 　 　 　 工器具購置費(fèi) 　 　 　 　 　 　 工程建設(shè)其他費(fèi)用 　 　 　 % 土地使用費(fèi) 　 　 　 　 　 建設(shè)單位管理費(fèi) 　 　 　 　 　 勘察設(shè)計費(fèi) 　 　 　 　 　 研究試驗(yàn)費(fèi) 　 　 　 　 　 建設(shè)單位臨時設(shè)施費(fèi) 　 　 　 　 　 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 　 　 　 　 　 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 　 　 　 　 　 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 　 　 　 　 　 辦公及生活家具購置費(fèi) 　 　 　 　 　 預(yù)備費(fèi) 　 　 　 % 基本預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 漲價預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 　 　 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 　 　 　 　 % 建設(shè)期貸款利息 　 　 　 　 % 建設(shè)投資 %6 / 46工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表表 11—3 單位： 萬元序號 費(fèi)用名稱 計算依據(jù) 費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn) 總價一、 土地使用費(fèi) 　 　 二、 與工程建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)用 　 　 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 1% 2 勘察設(shè)計費(fèi) 　 　 3 研究試驗(yàn)費(fèi) 　 　 4 建設(shè)單位臨時設(shè)施費(fèi) 1% 5 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 　 　 三、 與未來企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的其他費(fèi)用 　 　 1 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) % 2 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 　 　 職工培訓(xùn)費(fèi)（內(nèi)培） 10 人 500 元 職工培訓(xùn)費(fèi)（外培） 3 人 800 元*3 月 3 辦公及生活家具購置費(fèi) 27 人 600 元 　 合 計 　 　 主要建筑、構(gòu)筑物估價一覽表表 11—4 　 　　 　 　 三材用量建筑 結(jié)構(gòu) 單位成本 總價 鋼材 木材 水泥序號 建筑物、構(gòu)筑物名稱層數(shù)單位面積 形式基礎(chǔ)形式 （元/M2）（萬元） （T） （M 3） （T）1 主生產(chǎn)車間 　 　 　 　 　 　 　 　 　 主廠房 　 M2 580 輕鋼 獨(dú)立 柱 780 　 　 　 原料堆場 　 M2 500 砼 　 120 　 　 　2 公用與輔助工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 平整場地 一 M2 5800 　 　 20 　 　 　 辦公樓、宿舍等 一 M2 400 磚混 條基 680 　 　 　3 總圖運(yùn)輸 　 　 　 　 　 　 　 　 　 場區(qū)及道路硬化 一 M2 700 砼 　 80 　 　 　 圍墻 一 米 400 磚 　 90 　 　 　 門衛(wèi)及控制室 　 　 60 磚混 　 600 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　7 / 46主要設(shè)備購置費(fèi)估算表表 11—5設(shè)備購置費(fèi)出廠價（萬元） 運(yùn)費(fèi)序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 單位數(shù)量單價 總價 3%總價（萬元）1 加工設(shè)備 　 　 　 　 　 　 鄂式破碎機(jī) PE150250 臺 2 雙輥破碎機(jī) 400*250 臺 2 振動篩 J20106 臺 1 混合機(jī) 　 臺 1 2 輔助設(shè)備 　 　 　 　 　 　 三輪車 　 輛 2 動力變壓器 200KVA 臺 1 6 6 高低壓配開關(guān)柜 　 臺 1 地中衡 　 臺 1 生活用車 　 輛 1 8 8 叉車 6T 臺 1 9 9 翻斗車 　 輛 2 5 10 鍋爐 2T 臺 1 3 3 化驗(yàn)設(shè)備 　 套 1 3 環(huán)保設(shè)備 　 　 　 　 　 　 除塵裝置 　 套 1 3 3 降噪裝置 　 套 1 4 4 　 合 計 　 　 　 　 　 　 五、資金籌措本項(xiàng)目自籌資金 萬元，自籌資金來源：（1）本項(xiàng)目需要自籌建設(shè)投資 萬元。（3）自籌資金來源全部采用股東入股形式籌集。評價依據(jù)（1）國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；（2）國家現(xiàn)行的經(jīng)濟(jì)評價有關(guān)規(guī)定及參數(shù)；（3）國家現(xiàn)行的有關(guān)財務(wù)及稅收政策；（4）中國國際工程咨詢公司《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》；（5）建設(shè)單位及工程項(xiàng)目各有關(guān)專業(yè)提供的相關(guān)資料。財務(wù)評價采用新建項(xiàng)目的評價方法，評價中的各種數(shù)據(jù)均為含稅價。補(bǔ)爐料： 年產(chǎn) 3000T 1900元/ 噸（含稅價）。鐵包覆蓋劑：年產(chǎn) 4000T 1000元/ 噸（含稅價）。項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資=建設(shè)投 資+ 鋪底流動資金 = 萬元三、年營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算正常年實(shí)現(xiàn)銷售收入 1630 萬元，年營業(yè)稅金及附加按國家規(guī)定計取。銷售收入、銷售稅金及附加估算見附表 3?？偝杀举M(fèi)用估算見附表 4。詳見附表 5。固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算，其中建筑物折舊年限為 20年，凈殘值率為 5%；設(shè)備折舊年限為 10 年，凈殘值率為 5%。遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷。工資及福利費(fèi)估算項(xiàng)目勞動定員 27 人，高級管理人員人均工資 萬元/年，技術(shù)人員人均工資 萬元/年，普通人員人均工資 萬元/年，其中福利費(fèi)按工資總額的 14%考慮，具體估算見附表 7。其他費(fèi)用估算其他費(fèi)用包括管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等，依據(jù)工資福利費(fèi)用計取。法定盈余公積金按稅后利潤的 10%計取，公益金和任意公益金分別按稅后利潤的 5%計取。償債能力分析從資金來源與運(yùn)用的計算可以看出，項(xiàng)目第 2 年以后各年收支平衡并有盈余。流動比率大于 2，速動比率大于 1，說明該項(xiàng)目在經(jīng)營期有償還長期和短期債務(wù)的能力。12 / 46六、 不確定性分析敏感性分析在項(xiàng)目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有營業(yè)收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資。 財務(wù)敏感性分析表表 12—2 基本 銷售收入 經(jīng)營成本 建設(shè)投資序號 項(xiàng)目 方案 4% 4% 2% 2% 10% 6%1 內(nèi)部收益率 2 較基本方案增減 　 財務(wù)敏感性分析圖1050510152025306% 4% 2% 0% 2% 4% 6%圖 121計算結(jié)果及圖示表明，財務(wù)內(nèi)部收益率對建設(shè)投資變化的反應(yīng)不敏感，對經(jīng)營成本、營業(yè)收入的變化反應(yīng)敏感。盈虧平衡分析本項(xiàng)目的盈虧平衡計算如下（按正常年份第 7 年計算）：%10BEP????變 動 成 本年 銷 售 稅 金 及 附 加營 業(yè) 收 入 固 定 成 本 =%計算結(jié)果表明達(dá)到總設(shè)計能力的 %時，項(xiàng)目即可保本，由此可見，該項(xiàng)目的投資風(fēng)險較