【正文】 互聯(lián)網(wǎng)、信件、聯(lián)席會議、走訪等2．溝通頻次分為定期的和不定期的：定期的如聯(lián)席會議、走訪；不定期的如因臨時出現(xiàn)問題而采取的溝通3．為使溝通更有效，企業(yè)和供應(yīng)商都應(yīng)建立相應(yīng)的程序，規(guī)定定期溝通和不定期溝通的時間、條件、內(nèi)容、溝通方式等，必要時還應(yīng)有專門的溝通記錄，如廠際質(zhì)量信息卡等鼓勵供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)1．必要性：選擇新的供應(yīng)商存在著一定的風(fēng)險，還需付出一定費用，不如促進(jìn)原來的供應(yīng)商通過持續(xù)改進(jìn)來滿足企業(yè)發(fā)展提出的新要求2．促進(jìn)方法：最主要的方式是發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題（包括產(chǎn)品質(zhì)量問題和管理上的問題）后，立即通過溝通渠道反饋給供應(yīng)商，督促其采取糾正措施和預(yù)防措施，并對其采取措施后的效果進(jìn)行驗證邀請供應(yīng)商參與研發(fā)1．益處（1）保證新產(chǎn)品的原料、材料、零配件的供應(yīng)（2）分享供應(yīng)商有關(guān)新產(chǎn)品的原料、材料、零配件等的知識和信息，并在設(shè)計和開發(fā)中充分利用，從而提高新產(chǎn)品性能、降低成本（3）吸收供應(yīng)商對新產(chǎn)品的評審意見，有利于修正設(shè)計失誤或不妥之處，使設(shè)計更趨完善（4）供應(yīng)商參與新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，可以及時得到信息，改進(jìn)自己的過程質(zhì)量，使自己所提供的產(chǎn)品更能滿足企業(yè)的需要，減少質(zhì)量故障，使新產(chǎn)品更快投入市場（5）通過雙方密切合作，有利于增強“伙伴關(guān)系”，有利于互相了解，從而使這種供貨關(guān)系得以維持和發(fā)展邀請供應(yīng)商參與研發(fā)2．方式視供應(yīng)商與設(shè)計開發(fā)的新產(chǎn)品的關(guān)系而定。一般情況，只需將相關(guān)知識和信息予以通報就可以了評估、確認(rèn)、獎勵表現(xiàn)優(yōu)良的供應(yīng)商1．益處：促使獲獎供應(yīng)商保持優(yōu)良表現(xiàn)或使其表現(xiàn)更優(yōu)良，進(jìn)而使雙方獲益；在其他供應(yīng)商中產(chǎn)生影響，促使他們向表現(xiàn)優(yōu)良的供應(yīng)商學(xué)習(xí)2．對表現(xiàn)優(yōu)良的供應(yīng)商的評估、確認(rèn)和獎賞應(yīng)當(dāng)公開進(jìn)行，并允許所有的供應(yīng)商都參與其中3．方式：發(fā)評選文件、企業(yè)有關(guān)供應(yīng)商代表參加的評估小組、進(jìn)行適當(dāng)檢查審核、召開相應(yīng)會議、公開進(jìn)行獎勵等4．頻次：定期進(jìn)行（例如一年進(jìn)行一次）；亦可不定期進(jìn)行（如根據(jù)定貨情況或生產(chǎn)情況進(jìn)行）。第二條 適用范圍本程序適用于企業(yè)所有與生產(chǎn)、服務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品的采購活動。采購質(zhì)量控制工作職責(zé)劃分表部門職責(zé)說明采購部1．制訂并實施采購計劃，初選供應(yīng)商2．按要求對供應(yīng)商進(jìn)行評估，編制合格供應(yīng)商名單并建立供應(yīng)商檔案3．與供應(yīng)商簽訂采購合同及質(zhì)量保證協(xié)議等相關(guān)文件4．配合質(zhì)量管理部進(jìn)行各類采購物品的質(zhì)量監(jiān)督、改進(jìn)及改進(jìn)結(jié)果的驗收，以及退貨、索賠等各項工作質(zhì)量管理部1．編制《進(jìn)料檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)》、《操作規(guī)程》等文件2．評定供應(yīng)商質(zhì)量保證能力，組織新增供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量驗證及試驗3．企業(yè)所采購物品的進(jìn)廠檢驗、試驗及日常供貨過程中的質(zhì)量監(jiān)督，并對不合格品提出處理措施等4．負(fù)責(zé)收集、分析、反饋企業(yè)所需采購的各類產(chǎn)品的質(zhì)量信息技術(shù)部1．向供應(yīng)商提供需采購物料的完整的技術(shù)文件和（或）樣件2．新產(chǎn)品開發(fā)、新增供應(yīng)商的初選及產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證3．必要時與供應(yīng)商共同進(jìn)行技術(shù)開發(fā)第四條 運作流程1．采購物料原則（1）企業(yè)所需各類物料必須向經(jīng)評定合格的供應(yīng)商采購。（3）對某些突發(fā)事件所需的特殊材料、急用材料、技術(shù)研發(fā)所需材料，可向未進(jìn)行供應(yīng)商評定的供應(yīng)商采購，由質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗員負(fù)責(zé)材料的產(chǎn)品驗證，驗證合格后，即可投入使用。①采購原材料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量。③交貨期、交貨地點。（2）采購部負(fù)責(zé)就《原材料采購合同》有關(guān)事宜與供應(yīng)商進(jìn)行磋商并進(jìn)行審批。（4）采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商建立有效溝通渠道，并進(jìn)行采購。檢驗期間原材料放置于倉庫待檢區(qū)。（7）若驗收合格，則予以進(jìn)廠，倉庫保管相關(guān)人員辦理入庫事宜；若驗收不合格，對該批原材料則依據(jù)《不合格品控制程序》執(zhí)行。第二條 適用范圍適用于所有進(jìn)廠生產(chǎn)用原輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。2．質(zhì)量管理部經(jīng)理審核檢驗報告。4．質(zhì)量管理部制定《進(jìn)料檢驗控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。進(jìn)料檢驗和試驗規(guī)范包括材料名稱、檢驗項目、方法、記錄要求等。3．原材料到貨后，由原料庫庫管員對照訂貨單、送貨單檢查品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，填寫材料檢驗報告單，并通知質(zhì)量管理部檢驗員到現(xiàn)場抽樣，同時對該批原材料作“待檢”標(biāo)識。5．檢驗人員根據(jù)《進(jìn)料檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)》對原材料進(jìn)行檢驗，并填寫材料檢驗報告單，交質(zhì)量管理部經(jīng)理審核。原料庫庫管員對原材料按檢驗批號標(biāo)識后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發(fā)放和使用。8．檢測中不合格的原材料根據(jù)《不合格品控制程序》的規(guī)定處置，不合格品不允許入庫，由原料庫移入不合格品庫并標(biāo)識。10．進(jìn)貨檢驗和試驗記錄由質(zhì)量管理部進(jìn)貨檢驗組按規(guī)定期限和方法保存。2．判定合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“合格”，填妥檢驗記錄表及驗收單，并通知倉管員辦理入庫手續(xù)。并將檢驗情況通知采購部門（物料部、采購部或外協(xié)加工部），由其依據(jù)實際情況決定是否需要特采。（2）如需特采，則將進(jìn)料標(biāo)示為“特采”，并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明處理情況，通知有關(guān)單位辦理入庫、部分退回或扣款等有關(guān)手續(xù)。5．檢驗時，如無法判定合格與否，則應(yīng)請技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部門等派人共同驗收，共同判定合格與否，會同驗收者也必須在檢驗記錄表內(nèi)簽字。7．回饋進(jìn)料檢驗情況，并將進(jìn)料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于廠商交貨質(zhì)量記錄卡內(nèi)，每月匯總于廠商交貨質(zhì)量月報表內(nèi)。9．檢驗儀器、量規(guī)的管理與校正，確保其能正常使用。第六條 相關(guān)文件1．進(jìn)料檢驗控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2．材料檢驗報告單3．不合格品控制程序4．緊急放行控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（四）進(jìn)料驗收管理辦法模板進(jìn)料驗收管理辦法第一章 總則 第一條 目的為規(guī)范進(jìn)料驗收工作，保證企業(yè)進(jìn)料的質(zhì)量，確保企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性，特制定本辦法。第三條 職責(zé)劃分1．質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗專員負(fù)責(zé)進(jìn)料的檢驗和測試工作，并出具檢驗報告。3．采購部、倉儲部負(fù)責(zé)檢驗進(jìn)料的數(shù)量（重量），并檢查包裝和外觀情況。2．收料后，倉管員應(yīng)將每日所收料品的匯總信息填入“進(jìn)廠檢驗情況日報表”，作為入賬清單的依據(jù)。（2）如材料與訂貨單上的內(nèi)容不符，應(yīng)即時通知主管，原則上非訂貨單上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要求收下該批材料時，倉管員應(yīng)及時上報主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。（2）開箱后，如發(fā)覺所裝載的材料與裝箱單或訂貨單所記載的內(nèi)容不同時，采購部應(yīng)及時處理。000元以上者，收料人員應(yīng)即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理；如未超過5（4）對于倉管員開立的索賠處理單，由公證或代理商確認(rèn)后呈主管核實后，送會計部門及采購部門督促辦理。第六條 異常處理1．超交處理若交貨數(shù)量超過訂購量，超出部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下，由倉儲部在收料時，于“備注”欄注明超交數(shù)量，經(jīng)主管經(jīng)理同意后，方可收料，并通知采購人員。短交如需補足時，倉儲部應(yīng)及時通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。2．進(jìn)料檢驗員依據(jù)《進(jìn)料檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》嚴(yán)格實施檢驗。第八條 材料檢驗結(jié)果的處理1．檢驗合格的材料，進(jìn)料檢驗員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉管員再將合格品入庫定位。3．退貨作業(yè)：對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立退貨單并附有關(guān)的《材料檢驗報告》，呈主管經(jīng)理簽認(rèn)后，采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)辦理退貨手續(xù)。（六）緊急放行控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)模板緊急放行控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)第一條 緊急放行定義緊急放行即指因生產(chǎn)急需而來不及驗證就放行產(chǎn)品的做法。允許緊急放行的具體條件是：產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格問題在技術(shù)上能夠糾正，并且在經(jīng)濟(jì)上不會產(chǎn)生較大損失，也不會影響相關(guān)的零部件質(zhì)量。2．緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。2．對緊急放行的產(chǎn)品做出可追溯性標(biāo)識，同時做好識別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點、標(biāo)識方法和供應(yīng)商的名稱及所提供的證據(jù)。4．應(yīng)設(shè)置適當(dāng)?shù)木o急放行的停止點（停止點：相應(yīng)文件規(guī)定的某點，未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準(zhǔn)，不能越過該點繼續(xù)活動），對于流轉(zhuǎn)到停止點上的緊急放行產(chǎn)品，在接到證明該批產(chǎn)品合格的檢驗報告后，才能將產(chǎn)品放行。（九）供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議模板供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議甲方：（購方）乙方：（銷方）為明確本企業(yè)對供應(yīng)商（乙方）的質(zhì)量要求，確保合同能夠順利執(zhí)行，并在乙方的產(chǎn)品不合格時，有處理和索賠的依據(jù)，本企業(yè)對其從乙方所采購或委托加工的零件作如下規(guī)定。2．乙方應(yīng)按甲方的要求，建立完善的質(zhì)量保證體系，不斷提高質(zhì)量保證能力。4．由于乙方提供的原材料質(zhì)量直接影響甲方產(chǎn)品的質(zhì)量，因此，乙方必須采取切實可行的生產(chǎn)工藝和控制方法對其產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效的控制，并保存必要的質(zhì)量記錄資料（工藝卡、原材料證明、檢驗記錄、加工過程參數(shù)記錄）以便甲方進(jìn)行核查。6．乙方的產(chǎn)品包裝必須滿足甲方要求：包裝必須注明生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、有效期、重量等。8．乙方必須按照合同規(guī)定，保證100%的及時供貨能力。同時確保同類缺陷不再發(fā)生。同時，檢驗不合格的物料將退回給乙方。4．由于退貨而發(fā)生的運輸費及試驗費等均由乙方承擔(dān)。本協(xié)議與雙方所簽訂的采購合同具有同等效力，未盡事宜雙方友好協(xié)商解決。甲方質(zhì)量管理部簽字（蓋章）： 乙方負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）： 年 月 日 年 月 日三、供應(yīng)質(zhì)量管理工具表單（一）質(zhì)量檢驗委托單編號： 填寫日期： 年 月 日檢驗樣品希望完成日期檢驗?zāi)康念A(yù)定完成日期希望檢驗項目檢驗結(jié)果委托單位主要經(jīng)辦人主管科長質(zhì)管員完成日期（二）零件采購質(zhì)量驗收單編號： 填寫日期： 年 月 日采購單號零件名稱零件編號數(shù)量檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法抽樣記錄備注12345檢驗結(jié)果綜述檢驗人復(fù)核人批準(zhǔn)人（六）特采/讓步使用申請單特采/讓步使用類型：□ 原材料 □ 成品 填寫日期： 年 月 日客戶/供應(yīng)商定單號碼批號產(chǎn)品名稱圖號/版本號標(biāo)準(zhǔn)/版本規(guī)格數(shù)量標(biāo)識責(zé)任部門申請描述質(zhì)量狀況描述申請讓步原因申請人審核處理決定□ 不準(zhǔn)許特采/讓步使用 □ 準(zhǔn)許特采/讓步使用 □ 準(zhǔn)許改良后使用質(zhì)量管理部批準(zhǔn)職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名備注（七）進(jìn)廠檢驗情況日報表填寫日期： 年 月 日 頁次： 驗收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗數(shù)量不合格記錄備注合格判定是否123（八）供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話/傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品/服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)□ 國營 □ 合資 □ 私營 □ 其他員工構(gòu)成員工總數(shù) ，其中工程技術(shù)人員數(shù) 質(zhì)量體系已通過□ ISO 9000認(rèn)證 □ QS 9000認(rèn)證 □ TSI 6949認(rèn)證未通過□ 準(zhǔn)備在 月內(nèi)認(rèn)證 □ 目前無認(rèn)證計劃主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗設(shè)備主要檢測設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例（九）供應(yīng)商質(zhì)量評價表系統(tǒng)名項目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價生產(chǎn)1．生產(chǎn)效率情況2．生產(chǎn)直通率和不良率情況3．周期時間4．交貨期W1加權(quán)總分工程1．技術(shù)能力2．CAD設(shè)計能力3．新產(chǎn)品開發(fā)能力4．儀器校正5．設(shè)備維護(hù)6．測量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1．質(zhì)量方針2．質(zhì)量體系3．預(yù)防措施4．糾正措施5．質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評排序第五章 制程質(zhì)量管理第二節(jié) 制程質(zhì)量控制細(xì)化執(zhí)行一、制程質(zhì)量控制工作模板（四）制程質(zhì)量異常處理辦法模板制程質(zhì)量異常處理辦法第一章 總則第一條 目的為明確制定發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時應(yīng)采取的措施，使問題迅速地得到解決，并防止再次發(fā)生，以維持質(zhì)量的穩(wěn)定，特制定本辦法。第三條 制程質(zhì)量異常的定義1．不良率高或發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷。3．進(jìn)料不良，前工程不良品納入本工程中。第五條 填寫異常處理單需注意以下四點。2．同一異常已填單在24小時內(nèi)不得再填寫。4．如本部門就是責(zé)任部門，則先進(jìn)行確認(rèn)。第七條 確認(rèn)責(zé)任部門后應(yīng)立即調(diào)查質(zhì)量異常原因（如無法查明原因則會同有關(guān)單位研商），并擬定改善對策，經(jīng)企業(yè)最高管理者核準(zhǔn)后實施。第三章 附則第九條 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定后實施，修正時亦同