【正文】 求，組織試驗，出具性能試驗報告，并對試驗結(jié)果進行評審。 研究院無法完成的試驗，研究院可以委托第二、三方試驗，并出具試驗報告。 外觀件認可 根據(jù)工裝樣件認可計劃，開發(fā)科向供應(yīng)商下發(fā)零部件外觀要求，并要求供應(yīng)商17 / 118提交用于外觀件認可的工裝樣件 2 件，樣件上必須貼有工裝樣件狀態(tài)標識。如結(jié)果合格，出具外觀認可報告。 OTS 報告審查批準開發(fā)科組織對供應(yīng)商提供《OTS 報告》進行審查批準。OTS 認可內(nèi)容見表 3 《OTS 認可記錄》6．附錄 供應(yīng)商工裝樣件認可流程（圖 1） 相關(guān)文件及記錄表 3 OTS 認可記錄序號 OTS 文件描述 輸出責任方 評定責任方1 封樣件 供應(yīng)商 研究院2 OTS 保證書 供應(yīng)商 開發(fā)科3 圖紙 研究院 研究院/開發(fā)科4 樣件流程圖 供應(yīng)商 開發(fā)科5 DFMEA(供應(yīng)商是設(shè)計責任者) 供應(yīng)商 研究院/開發(fā)科6 PFMEA 供應(yīng)商 開發(fā)科7 樣件控制計劃 供應(yīng)商 開發(fā)科8 特殊特性清單 供應(yīng)商 研究院/開發(fā)科9 全尺寸報告 供應(yīng)商 研究院/開發(fā)科10 材料檢驗報告 供應(yīng)商 研究院/開發(fā)科11 試驗大綱 供應(yīng)商/JAC 研究院/開發(fā)科12 零部件性能測試報告 供應(yīng)商 研究院/開發(fā)科13 外觀批準報告（如需要） 供應(yīng)商 研究院/開發(fā)科14 材料代用單( 如需要) 供應(yīng)商 研究院/開發(fā)科15 分供應(yīng)商清單 供應(yīng)商 開發(fā)科16 二級供應(yīng)商調(diào)查表 供應(yīng)商 開發(fā)科17 工裝 /模具清單 供應(yīng)商 開發(fā)科18 檢具檢測試驗設(shè)備清單 供應(yīng)商 開發(fā)科19 工藝設(shè)備清單 供應(yīng)商 開發(fā)科20 材料認可報告 研究院 研究院/開發(fā)科21 尺寸認可報告 研究院 研究院/開發(fā)科22 試裝評審報告 研究院 研究院/開發(fā)科23 性能認可報告 研究院 研究院/開發(fā)科24 外觀件認可報告 研究院 研究院/開發(fā)科25 工裝樣件認可報告 研究院/開發(fā)科 研究院/開發(fā)科19 / 118OTS 樣件、報告提交材料認可外觀件認可性能認可尺寸（功能）認可OTS 報告審查OTS 認可手工樣件認可小批認可供方工裝樣件認可流程責任部門 輸入 流 程 輸出 接收部門供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商研究院產(chǎn)品部件試制協(xié)議書/樣件采購訂單樣條樣塊、材料粒料樣品和合格材料自檢報告OTS 保證書5 套尺寸（功能）合格的工裝樣件OTS 樣件OTS 樣件OTS 報告材料認可報告尺寸（功能）認可報告/性能認可報告/外觀認可報告OTS 報告OTS 樣件OTS 報告材料認可報告尺寸（功能）認可報告性能認可報告外觀認可報告OTS 報告批準書OTS 認可報告開發(fā)科研究院研究院研究院研究院研究院開發(fā)科開發(fā)科/采購部/供應(yīng)商三．小批認可1．目的對供應(yīng)商是否具備批量生產(chǎn)的過程能力和產(chǎn)品質(zhì)量進行評審和確認，保證供應(yīng)商具備在 SOP 階段持續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品能力。3．術(shù)語及定義 PPAP：指 Production Part Approval Process 的縮寫，生產(chǎn)件批準程序。 試生產(chǎn)：是指在樣件試制之后，全面生產(chǎn)之前所進行的一系列相互關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)活動。 供管部：根據(jù)供應(yīng)商提交的 PPAP 資料進行文審和現(xiàn)場審核，并給予批準。5．程序細則 供應(yīng)商試生產(chǎn) 供應(yīng)商在獲得 OTS 認可后，應(yīng)在一周內(nèi)制定試生產(chǎn)計劃，安排試生產(chǎn)相關(guān)事宜，并將該計劃傳遞至采購部； 采購部根據(jù) JAC 相關(guān)計劃核定供應(yīng)商的試生產(chǎn)計劃，并將結(jié)果反饋至供應(yīng)商，反饋的結(jié)果包括“ 同意” 和“調(diào)整”。 供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)制造公司認可的試生產(chǎn)計劃組織試生產(chǎn)，并完成測量系統(tǒng)分析、初始過程能力驗證等相關(guān)工作，收集并整理 PPAP 相關(guān)資料。 采購部在收到供應(yīng)商提供的 PPAP 資料后，由供管部組織生產(chǎn)技術(shù)部、品管部、財務(wù)部、物料部等相關(guān)部門對該 PPAP 資料進行審批，必要時，由供管部組織對供應(yīng)21 / 118商的現(xiàn)場審核，以驗證 PPAP 資料的有效性（具體參加《PPAP 管理文件》 ） 。當 PPAP 審核結(jié)果為“完全批準”以外的結(jié)果時，供應(yīng)商應(yīng)組織改進，并重新提交PPAP 資料。原則上，供應(yīng)商提供的零部件應(yīng)通過 PPAP 認可，并且檢驗合格。 供應(yīng)商在改進過程中涉及到 PPAP 資料變更的，應(yīng)更新 PPAP 資料，并重新提交PPAP 認可（參見《PPAP 管理辦法》 ） ，必要時，須獲得研究院的技術(shù)確認。 批量供貨資格的確認 采購部將結(jié)合供應(yīng)商 PPAP 資料審批情況和制造公司試生產(chǎn)的最終結(jié)果，判定供應(yīng)商相關(guān)零部件是否通過小批認可。 供應(yīng)商提供的零部件一旦通過小批認可后，采購部在一周內(nèi)向供應(yīng)商下發(fā)《批量供貨認可書》 。 供應(yīng)商和采購部簽訂《采購合同》以及相關(guān)協(xié)議后，進入批量供貨狀態(tài)。供應(yīng)商需按照制造公司要求提交所供產(chǎn)品的性能檢測報告，以保證檔案的長期有效性。2．范圍適用于 JAC 新產(chǎn)品開發(fā)的成本策劃、量產(chǎn)產(chǎn)品成本控制和零部件價格確定。5．程序細則 產(chǎn)品成本先期策劃 供應(yīng)商在接收到開發(fā)科相關(guān)新產(chǎn)品開發(fā)信息后，應(yīng)成立跨部門項目小組，并明確組員、組長的相關(guān)職能職責； 供應(yīng)商的項目小組應(yīng)針對新開發(fā)產(chǎn)品相關(guān)信息，核算產(chǎn)品成本，并編制《價格承諾報告》 ，并提交至開發(fā)科； 開發(fā)科在接收到供應(yīng)商提供的《價格承諾報告》后，組織相關(guān)部門對承諾報告進行審核，由財務(wù)部對審核結(jié)果進行核定，將審批結(jié)果將作為供應(yīng)商選擇的一個考評項目； 當供應(yīng)商通過 JAC 供應(yīng)商選擇程序，成為新產(chǎn)品開發(fā)的供應(yīng)商后，開發(fā)科將依據(jù)前期通過審批的《價格承諾報告》和供應(yīng)商簽訂價格意向書。 制造公司將根據(jù)《價格承諾報告》和《目標價格驗證報告》核定的結(jié)果，和供應(yīng)商簽訂《JAC 配套件價格協(xié)議書》 。 產(chǎn)品成本后期控制 零部件進入批量供貨后，供應(yīng)商應(yīng)進行相應(yīng)的降成本工作，應(yīng)從先進工藝技術(shù)的使用，產(chǎn)品設(shè)計變更等方式，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度降低生產(chǎn)成本。當變更涉及到《APCP 策劃書》的變更時，應(yīng)及時更新《APCP 策劃書》的內(nèi)容，并報采購部進行重新的價格核定。 APCP 具體要求參見 《APCP 手冊》 。2．范圍適用于制造公司所有外購（協(xié)）件合格供應(yīng)商。 備件：指供應(yīng)商供應(yīng)的、用于 JAC 售后服務(wù)的零部件。 產(chǎn)品標識：用于識別所供零部件的供應(yīng)商及零部件代碼的標記。 批次號：指生產(chǎn)零部件時用于識別具體生產(chǎn)日期的一組有一定規(guī)則的代碼。 JAC 指定的倉儲單位：負責對供應(yīng)商交付的零部件進行驗收入庫。4．4 供應(yīng)商：負責與制造公司簽訂采購合同，按月度對確認后的訂單交付零部件，在零部件交付過程中出現(xiàn)的問題給予及時處理。 《采購合同》注明該期間預計總訂貨量和分配份額、價格、交付方式等。 采購部根據(jù)年度《采購合同》及供應(yīng)商評價結(jié)果，于每月 25 日前通過 SCM 系統(tǒng)下達次月采購訂單，以便于雙方的生產(chǎn)準備。 供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)采購訂單要求的時間、數(shù)量進行交付。 如果預期會發(fā)生或必然發(fā)生交貨延遲、不能滿足交貨數(shù)量要求等情況，供應(yīng)商應(yīng)立即直接通知采購部，以便制造公司能夠控制損失程度。該通知并不意味著免除供應(yīng)商應(yīng)承擔的任何責任。 當供應(yīng)商為確保交貨期，采取了特別的運輸方式時（不同于采購合同的約定） ，應(yīng)在發(fā)貨前通知采購部，便于產(chǎn)品的接收。供應(yīng)商在交付時如未能滿足 條款的規(guī)定，保管員有權(quán)拒收該批產(chǎn)品。 針對不合格產(chǎn)品處理參見《制造公司不合格品管理辦法》 。 為保證供貨，供應(yīng)商應(yīng)在制造公司指定的倉儲地建立一定的有效庫存，有效庫存的容量由采購部和供應(yīng)商協(xié)商后確定。 對供應(yīng)商造成制造公司停產(chǎn)的直接損失按《配套體系保證協(xié)議》執(zhí)行。如供應(yīng)商擅自更改認可后的永久性標識制造公司將作為不合格品處理。 產(chǎn)品標識應(yīng)清晰、準確，保證在產(chǎn)品使用過程不易脫落或失效。若供應(yīng)商不能按包裝要求供貨，制造公司有權(quán)拒收。 在運輸過程中供應(yīng)商需對包裝增加表面清潔度防護措施，確保流通過程中保護產(chǎn)品質(zhì)量，防止產(chǎn)品破損變形、異物混放，方便運輸?shù)?，包裝過程中盡量節(jié)約包裝費用，降低包裝成本，即滿足包裝的主要功能，同時提高經(jīng)濟效益。 包裝標識要求：必須標明供應(yīng)商代碼、包裝數(shù)量、產(chǎn)品名稱、零部件號及發(fā)出日期。針對組合供貨的零部件，由總成件供應(yīng)商提供二三級備件。 JAC 采購部應(yīng)與供應(yīng)商簽定年度備件價格協(xié)議及合同。 一旦所供零部件適配的車型停止生產(chǎn)，而導致批量件訂貨終止，供應(yīng)商仍應(yīng)自終止之日起，在十年之內(nèi)根據(jù)訂單向 JAC 提供該種備件，以滿足市場服務(wù)的需求。 備件的產(chǎn)品標識需嚴格按 JAC 的標識方案執(zhí)行，具體見 。 供應(yīng)商嚴禁私自銷售備件。情節(jié)嚴重者，取消該供應(yīng)商的配套資格。 供應(yīng)商可依據(jù)本企業(yè)的具體情況，自行定義批次管理方式、方法，獲得 JAC 認可后實施。 批量追溯的要求根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定》 ，JAC 和供應(yīng)商均應(yīng)建立完善的追溯系統(tǒng)，并能夠按照顧客要求提供相關(guān)可追溯性信息，以確保追溯的可行性和經(jīng)濟性。3．術(shù)語與定義 檢驗：通過觀察和判斷，必要時結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價。 指定倉儲單位：負責供應(yīng)商提供零部件的產(chǎn)品送檢工作；5．程序細則 檢驗準備 在小批認可前，原則上由供應(yīng)商依據(jù)零部件技術(shù)規(guī)范編制零部件檢驗指導書，并經(jīng)過雙方確認。 當發(fā)生如下情況時，制造公司將提出檢驗指導書檢測項目的修訂： A）零部件在制造公司使用時出現(xiàn)檢驗指導書未規(guī)定特性不良時； B）供應(yīng)商提供的零部件在市場反饋檢驗指導書未規(guī)定特性不良時；C）定期檢查過程發(fā)現(xiàn)檢驗指導書未規(guī)定特性不良時； 當供應(yīng)商接收到如下信息時，需加大出廠檢測數(shù)量：A) 零部件在 JAC 使用時出現(xiàn)超出接收范圍的不合格品；B）供應(yīng)商生產(chǎn)過程不穩(wěn)定； 檢驗指導書確定后，作為供應(yīng)商出廠產(chǎn)品檢測與控制的依據(jù)，供應(yīng)商應(yīng)嚴格按照檢驗指導書實施檢驗控制； 實施檢驗 供應(yīng)商應(yīng)嚴格按照經(jīng) JAC 確認的出廠檢驗標準中的要求對出廠的產(chǎn)品進行檢測，并將檢測的結(jié)果填入《產(chǎn)品出廠檢測報告》 ，每批供貨時，將檢測報告隨產(chǎn)品一起發(fā)送到制造公司；產(chǎn)品檢測報告的內(nèi)容嚴格按照《質(zhì)量保證協(xié)議》的要求執(zhí)行；當制造公司有特殊要求時，應(yīng)嚴格按照要求提交報告； 對功能、外觀件，供應(yīng)商應(yīng)在出廠時進行 100%檢查； 制造公司將在供應(yīng)商零部件入廠前實施進貨檢驗，對于計量特性的產(chǎn)品，抽樣方案需按照以下方案執(zhí)行：31 / 118 正常、加嚴與暫停檢驗之間的轉(zhuǎn)移 正常檢驗開始以后，一旦發(fā)現(xiàn)有一批被拒收，則從被拒收的的這一批開始計算，如果連續(xù) 5 批或者不到 5 批，又有一批被拒收，則應(yīng)立即從下批開始加嚴檢驗；如果連續(xù) 5 批以內(nèi)再沒有發(fā)現(xiàn)拒收批，則應(yīng)繼續(xù)正常檢驗。恢復檢驗時，從加嚴檢驗開始。 放寬檢驗、免檢、加嚴之間的轉(zhuǎn)移 在進行放寬檢驗時，如果連續(xù) 10 批次合格，經(jīng)過制造公司相關(guān)部門核定，可采取免檢處理；免檢期間，制造公司將定期對產(chǎn)品進行抽查并予以記錄； 在進行免檢時，制造公司在接受到任何方面的質(zhì)量反饋時，將立即實施加嚴檢驗； 供應(yīng)商定期性能檢測和制造公司抽查 供應(yīng)商對 A、B 類每年至少提供一次三方檢測報告，其余產(chǎn)品至少每兩年提供一次三方檢測報告； 制造公司在產(chǎn)品狀態(tài)不穩(wěn)定、現(xiàn)場出現(xiàn)批量問題或顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題時，必要時將零部件送第三方檢測，檢測費用根據(jù)檢測結(jié)果確定，合格由制造公司支付檢測費用，不合格由供應(yīng)商支付檢測費用。當制造公司有需要時，供應(yīng)商應(yīng)能及時提供。 特殊特性：可能影響安全性或符合法規(guī)、可裝配性、功能、或后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。特殊過程和特殊特性產(chǎn)生過程的操作員工必須具備相應(yīng)的職業(yè)資格，同時應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書。同時將PPK 分析情況目視化，確保各類人員能清晰理解質(zhì)量狀況； 針對特殊特性，供應(yīng)商應(yīng)在生產(chǎn)過程中對相應(yīng)的測量系統(tǒng)進行分析與改進，確保關(guān)鍵的測量系統(tǒng)的有效性，具體參照《MSA》手冊； 供應(yīng)商在恰當使用設(shè)備的同時，應(yīng)通過實施最有效的維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備的使用安全性和運行的穩(wěn)定性，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。特別管理期間供應(yīng)商應(yīng)實施以下工作事項： 抽查頻次加大、檢查項目增加、實施對抽查情況的檢查； 加強各工序的管理； 高層管理者對工序進行監(jiān)察； 通過收集有關(guān)質(zhì)量信息實施早期的措施； 供應(yīng)商在特別管理期間實施工作時，應(yīng)注意以下事項： 生產(chǎn)線準備情況； 工序能力調(diào)查結(jié)果；35 / 118 外購件進貨檢查情況； 量產(chǎn)中過去發(fā)生的問題的預防措施； 特別管理的解除：從特別管理轉(zhuǎn)入日常管理的判斷標準，原則上必須滿足以下條件： 安全件（包括 3C 件） 、法規(guī)件（包括排放一致性相關(guān)件）為審核后 3 個月； 其它零部件設(shè)定為 1 個月內(nèi)的成品不合格率控制在 3000ppm 以下； 工序應(yīng)處于穩(wěn)定狀態(tài)，但如果供應(yīng)商質(zhì)量部門負責人認為所實施的措施完全能保證產(chǎn)品品質(zhì)，并得到了品管部的認可情況下，可以將特別管理轉(zhuǎn)入日常管理； 質(zhì)量保證 供應(yīng)商應(yīng)建立健全質(zhì)量保證體系，明確各過程的質(zhì)量職責，確定各過程的質(zhì)量業(yè)績指標，并定期對各過程的業(yè)績進行分析與改進，同時將各過程的業(yè)績目視化，以便于各類人員清晰理解各類過程的質(zhì)量狀況與改進方向； 供應(yīng)商應(yīng)定期進行產(chǎn)品審核和制造過程審核，并制定相關(guān)的糾正和預防措施； 供應(yīng)商應(yīng)定期 (至少每月一次)對生產(chǎn)過程的工藝執(zhí)行情況進行檢查，并制定相關(guān)的糾正和預防措施； 不合格品控制 供應(yīng)商應(yīng)策劃不合格品控制程序，以防止不合格品的非預期使用；