【正文】 信息管理制度（電腦采購） C/0 1/3 一、 實(shí)施采購的原則 在滿足應(yīng)用的前提下，保證所采購的 設(shè)備具有最佳性價(jià)比，達(dá)到公司資源的優(yōu)化配置。 三、 采購責(zé)任人 信息中心負(fù)責(zé)電腦維護(hù)的責(zé)任人和系統(tǒng)維護(hù)員 四、 采購申請的審批 各部門、子公司、管理處根據(jù)本部門的實(shí)際工作情況提出采購要求，填寫“電腦等信 息設(shè)備配置申請表”，并經(jīng)部門經(jīng)理簽字后送信息中心。若是 內(nèi)部調(diào)配，則由信息中心直接實(shí)施 到位；若需購買新的設(shè)備，信息中心采購負(fù)責(zé)人提出具體配置意見，并填寫“電腦等信息設(shè)備采購計(jì)劃表”，經(jīng)信息中心經(jīng)理簽字后返回到申請部門。 根據(jù)所采購設(shè)備的價(jià)值，若需進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，則需經(jīng)公司總經(jīng)理審批。 五、 采購的實(shí)施 信息中心采購負(fù)責(zé)人每月收集一次電腦等信息設(shè)備的最新市場報(bào)價(jià)，并填寫“信息 設(shè)備及配件報(bào)價(jià)單”，在公司內(nèi)部網(wǎng)站“業(yè)務(wù)資料 — 內(nèi)部資料”欄目上公布。 采購負(fù)責(zé)人向選定的供應(yīng)商發(fā)出訂購單。 六、入庫和分發(fā) 系統(tǒng)維護(hù)人員在設(shè)備驗(yàn)收合格后，登記“固定資產(chǎn)臺帳”，建立“設(shè)備維護(hù)卡片” (電子文檔 )。 七、單據(jù)處理 若是專業(yè)公司申購的電腦，供應(yīng)商的發(fā)票應(yīng)開給專業(yè)公司；若是公司各職能部門申購 的電腦，發(fā)票所開單位為：深圳市 XX 公司 管理有限公司；若是管理處申購的電腦，發(fā)票所開單位為：深圳市 XX 公司 管理有限公司 XXX 管理處。 審批后的報(bào)銷單，若是公司職能部門或?qū)I(yè)公司申購的電腦，則直接到公司出納室辦 理轉(zhuǎn) 帳支票；若是管理處申購的電腦，則到相應(yīng)管理處辦理轉(zhuǎn)帳支票。 八、記錄與表格 電腦等信息設(shè)備配置申請表 電腦等信息設(shè)備采購計(jì)劃表 電腦等信息設(shè)備采購驗(yàn)貨單 固定資產(chǎn)臺帳 設(shè)備維護(hù)卡片 WI/X007 ZHPM 信息管理制度（電腦采購） C/0 3/3 軟件資料明細(xì)表 WI/X008 ZHPM 信息管理制度（低值易耗品采購） C/0 1/2 一、 實(shí)施采購的原則 在滿足應(yīng)用的前提下，保證所采購的低值易耗品具有最佳性價(jià)比。 三、 采購責(zé)任人 信息中心副經(jīng)理和系統(tǒng)維護(hù)員 四、 采購計(jì)劃的制定 采購負(fù)責(zé)人每月收集一次低值易耗品的最新市場報(bào)價(jià)，并填寫“低值易耗品報(bào)價(jià) 單”，在公司內(nèi)部網(wǎng)站“業(yè)務(wù)資料 — 內(nèi)部資料”欄目上公布。 信息中心副經(jīng)理根據(jù)采購計(jì)劃表向固定供應(yīng)商詢價(jià)，并確定本次購買的供應(yīng)商和低值 易耗品的價(jià)格。若未批準(zhǔn)，應(yīng)繼續(xù)尋找合 格供應(yīng)商和合理的價(jià)格。 若采購金額超過 5000 元，須報(bào)公司總經(jīng)理審批。 供應(yīng)商準(zhǔn)備好物品后送貨到公司信息中心。 驗(yàn)收合格后，登記低值易耗品臺帳，辦理入庫手續(xù)。 領(lǐng)用低值易耗品時(shí)，系統(tǒng)維護(hù)員應(yīng)開具出庫單，注明低值易耗品的型號、數(shù)量、單價(jià) 和金額，并要求領(lǐng)用人在出庫單上簽字。 九、 單據(jù)處理 供應(yīng)商出具的正式發(fā)票所開單位為：深圳市 XX 公司 管理有限公司 系統(tǒng)維護(hù)員填寫報(bào)銷單，并附上“低值易耗品采購計(jì)劃表” 單據(jù)報(bào)銷程序按會計(jì)部相關(guān)程序進(jìn)行 審批后的報(bào)銷單到出納室辦理報(bào)銷手續(xù)。 二、適用范圍 適用于公司各部門、子公 司和管理處的電腦系統(tǒng)及相關(guān)配件 、軟件、 網(wǎng)絡(luò)及其外部設(shè)備。 四、系統(tǒng)維護(hù)的內(nèi)容 硬件維護(hù) 包括計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等各種設(shè)備硬件的維護(hù)，保障各種信息設(shè)備的良好運(yùn)行。 軟件維護(hù) 指對各種系統(tǒng)軟件、工具軟件、應(yīng)用軟件的維護(hù)，做好軟件的殺毒工作，及時(shí)對各種軟件系統(tǒng)進(jìn)行升級，保障計(jì)算機(jī)的正常運(yùn)行 。 五、故障處理 當(dāng)計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)就近在網(wǎng)上報(bào)修系統(tǒng)中填寫報(bào)修申請。信息中心所有員工接到電腦故障信息后，要先在計(jì)算機(jī)維護(hù)系統(tǒng)中登記“計(jì)算機(jī)維護(hù)記錄”。 若是硬件故障，在保修期內(nèi)的應(yīng)要求供應(yīng)商進(jìn)行免費(fèi)維修或更換；若超過保修期，應(yīng)向供 應(yīng)商要求進(jìn)行低成本維修，實(shí)在不能修復(fù)的，可對配件進(jìn)行更換。 若是網(wǎng)絡(luò)故障，應(yīng)查明故障發(fā)生在哪個(gè)環(huán)節(jié)，并針對故障采取相應(yīng)的對策。 六、 配件的更換 電腦或其他設(shè)備的配件損壞或配置太低，不能滿足應(yīng)用需要時(shí)，電腦使用人可提出配 件更換申請。然后送交信息中心，由信息中心提出處理意見后，若配件價(jià)值較高（超過 1000 元）或有其它特殊情況時(shí)，應(yīng)報(bào)公司主管助理總經(jīng)理審批。 七、 查殺計(jì)算機(jī)病毒 殺毒工具：采用常見的計(jì)算機(jī)殺毒軟件進(jìn)行查殺，如 Symantec AntiVirus、金山毒霸軟件等。如電腦使用人員在殺毒時(shí)遇到不能解決的情況，可聯(lián)系系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行處理。 八、記錄和表格 計(jì)算機(jī)維護(hù)記錄 信息設(shè)備配件更換申請表 WI/X010 ZHPM 信息管理制度（軟件管理） C/0 1/1 應(yīng)用軟件在開發(fā)或購買之前應(yīng)正式立項(xiàng)，成立由技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員和管理人員共同組成的項(xiàng)目小組并建立軟件質(zhì)量保證體系。軟件設(shè)計(jì)方案、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、加密算法、源代碼等技術(shù)資料嚴(yán)禁流入生產(chǎn)現(xiàn)場、散失和外泄。 應(yīng)規(guī)定軟件的使用范圍和使用權(quán)限。 建立應(yīng)用軟件的文檔管理制度、版本管理制度及軟件分發(fā)制度，防止軟件的盜用、誤用、流失及越權(quán)使用。 各管理處人員 不得擅自進(jìn)行軟件維護(hù)和系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整。 所有軟件必須做好計(jì)算機(jī)軟件記錄，方便查詢 1軟件光盤編號必須與設(shè)備卡片中 軟件編號統(tǒng)一。 信息中心 應(yīng)制定技術(shù)資料的管理制度，明確執(zhí)行管理制度的責(zé)任人。 填寫借閱登記表。 技術(shù)資料應(yīng)實(shí)施密期管理辦法。 相關(guān)表格： 技術(shù)資料登記表 技術(shù)資料借閱登記表