【正文】 售后直銷流程（ ） 銷售業(yè)務(wù)流程 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期商品銷售業(yè)務(wù)開始銷售出庫(kù)單客服專員131 / 62開增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科倉(cāng)庫(kù)提貨客戶發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)提完？客服專員銷售出庫(kù)單（紅字沖回末提部分）關(guān)聯(lián)生成發(fā)票（同時(shí)刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票）財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科分公司出庫(kù)單審核2 34678 8關(guān)聯(lián)生成發(fā)票財(cái)務(wù)科47啟下頁(yè)承上頁(yè) 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司錄入銷售出庫(kù)單并審核 分公司 ② 客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財(cái)務(wù)章的銷售出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)提貨， 物流專員 倉(cāng)管員 倉(cāng)管員發(fā)貨，物流專員手工登記出庫(kù)臺(tái)帳 ③ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ④ 客戶提完貨后，財(cái)務(wù)人員審核已生成機(jī)制憑證，開增值稅發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑥ 月末客戶仍未提完部分，客服專員作紅字銷售出庫(kù)單沖回 客服專員 ⑦ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫(kù)單（包括藍(lán)字出庫(kù)單與紅字出庫(kù)單）關(guān)聯(lián)生成 財(cái)務(wù)科 銷售發(fā)票，開增值稅發(fā)票 ⑧ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié) 束財(cái)務(wù)科933 / 62 說(shuō)明：銷售出庫(kù)單當(dāng)月有效，過(guò)期作廢； 月底開單未提部分必須紅字沖回； 委托代銷業(yè)務(wù) 委托代銷業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期委托代銷業(yè)務(wù)開始客報(bào)專員委托代銷出庫(kù)單物流專員 倉(cāng)管員1代銷方物流專員銷售清單委托代銷結(jié)算（根據(jù)銷售清單選單）客服專員銷售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）發(fā)貨23 3啟下頁(yè)承上頁(yè)35 / 62 委托代銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根審核簽字并蓋發(fā)票專用章委托代銷出庫(kù)單發(fā)貨 客服專員 倉(cāng)管員 ② 財(cái)務(wù)人員根據(jù)代銷方銷售清單，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)科 ③ 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)科結(jié) 束財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷45 可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 ④ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過(guò)修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整； 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù) 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期37 / 62自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)開始物流專員調(diào)撥單自營(yíng)店物流專員 倉(cāng)管員發(fā)貨自營(yíng)店要貨證明單12銷售清單3啟下頁(yè)客服專員銷售出庫(kù)單結(jié)束財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票4財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科憑證處理655承上頁(yè)39 / 62 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流專員根據(jù)審核簽字后要貨單開調(diào)撥單 物流專員 ② 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的調(diào)撥單發(fā)貨 物流專員 倉(cāng)管員 ③ 客服專員根據(jù)自營(yíng)店銷售清單錄入銷售出庫(kù)單 客服專員 ④ 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：設(shè)立自營(yíng)店倉(cāng)位，用于商品的調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫(kù)。 銷售退貨業(yè)務(wù)流程 銷售退貨審核流程 銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期1退貨類型審核開始分公司財(cái)務(wù)科查原銷售出庫(kù)單退貨申請(qǐng)結(jié) 束是否已向客戶開發(fā)票是否能退原發(fā)票否 是是 否未開發(fā)票銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）退發(fā)票方式銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）折讓證明銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）34 43財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科是否上年年銷售業(yè)務(wù)退貨啟下頁(yè)承上頁(yè)是 上年年銷售業(yè)務(wù)退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）財(cái)務(wù)科否245 / 62 銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)阡N售管理中查原 分公司 銷售出庫(kù)貨單 ② 財(cái)務(wù)科判斷是否上年年銷售業(yè)務(wù)，如果是上年年銷售業(yè)務(wù)， 財(cái)務(wù)科則在銷售退貨申請(qǐng)是注明上年年銷售業(yè)務(wù)，如果條件為否，則轉(zhuǎn)③ ③ 財(cái)務(wù)科判斷是否已向客戶開出銷售出庫(kù)單，如果未向客戶開發(fā)票， 財(cái)務(wù)科 則在銷售退貨申請(qǐng)上注明未開發(fā)票，如果已向客戶開發(fā)票則轉(zhuǎn)④ ④ 財(cái)務(wù)科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科 在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果 條件為否，在銷售退貨單上注明折讓證明方式退貨。 以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始財(cái)務(wù)科退貨申請(qǐng)客服專員銷售退貨單財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科核 銷客戶退回發(fā)票財(cái)務(wù)科1355426物流科驗(yàn)收入庫(kù)紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票53 / 62 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 ② 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ③ 客戶專員確認(rèn)退貨入庫(kù)后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員 ④ 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 結(jié) 束財(cái)務(wù)科憑證處理 說(shuō)明：退回發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開發(fā)票需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。 需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程 需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期售后定級(jí)處理開始157 / 62售后產(chǎn)品定級(jí)物流專員調(diào)撥單結(jié) 束財(cái)務(wù)科憑證處理售后定級(jí)統(tǒng)計(jì)表234 需定級(jí)銷售退貨處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后部門產(chǎn)品定級(jí) 售后部門 ② 售后部門統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品 售后部門 ③ 物流專員月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 ④ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：調(diào)撥單以定級(jí)前退回品出庫(kù)，新定級(jí)產(chǎn)品入庫(kù)，即定級(jí)前退回品只錄入發(fā)貨倉(cāng)位，新定級(jí)產(chǎn)品只錄入收貨倉(cāng)位；退回以正品入售后待驗(yàn)倉(cāng)，定級(jí)后以新的定級(jí)品入中轉(zhuǎn)倉(cāng)；所有售后待驗(yàn)倉(cāng)產(chǎn)品視為待處理品，不能直接銷售；通過(guò)憑證模板可以將定級(jí)后形成的價(jià)格差異由庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用；59 / 62 銷售換貨處理流程 銷售換貨處理流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：換貨處理流