【正文】 司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，保證體系有效運行和持續(xù)改進。5．6．3管理評審的內(nèi)容管理評審的內(nèi)容包括評價質(zhì)量、環(huán)境管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標和環(huán)境方針、目標的評審。5．6．4管理評審改進意見a、 評審后應對質(zhì)量和環(huán)境方針、目標、指標的適宜性做出判斷，是否需要調(diào)整、修改或提高，對體系要求是否需要加以修改并做出判斷；b、 與質(zhì)量、環(huán)境管理體系進行各項活動的資源需求；c、 與顧客要求有關的產(chǎn)品與過程及環(huán)境運行控制的改進；d、 對評審的結(jié)果、結(jié)論、建議在評審后予以落實和實施。法律法規(guī)及其應遵守的其他要求，包括國家和地方政府有關質(zhì)量、環(huán)保等方面的法規(guī)和標準，并建立獲取的渠道。5．7．2法律法規(guī)和其他要求的獲取和確定a、 公司應有暢通的渠道及時獲取、不斷更新和補充適用的法律法規(guī)文件；b、 應遵守公司內(nèi)部的管理制度等；c、 建立獲取識別和更新程序，明確其中要求，確保適用，作為質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的管理依據(jù)。5．8．1職責a、 管理者代表負責組織制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境目標和指標，并報總經(jīng)理批準；b、 綜合辦公室負責將目標和指標分解落實到各相關部門；c、 各相關部門負責制定本部門的質(zhì)量、環(huán)境目標和指標。5．8．2．2管理評審應對質(zhì)量、環(huán)境目標和指標進行評審5．8．2．3目標和指標評審時應考慮如下因素：a、 適用的法律法規(guī)與其他要求；b、 符合環(huán)境和質(zhì)量方針，包括對持續(xù)改進的承諾；c、 公司的重要環(huán)境因素；d、 應考慮公司的技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求，包括對顧客的要求、相關方觀點、污染預防的承諾。5．9．1職責a、 生產(chǎn)處、技術開發(fā)處、綜合辦公室、供銷處協(xié)助總經(jīng)理做好技術和經(jīng)濟論證，制定相應的QE目標、指標、管理方案，規(guī)定實現(xiàn)目標和指標有關的活動及資源，確定責任部門與實現(xiàn)時間表；b、 財務處預算出實施計劃和管理方案的可行性；c、 總經(jīng)理負責實施計劃和管理方案；d、 各相關部門組織實施相應的計劃和管理方案；e、 綜合辦公室對計劃和管理方案的實施進行監(jiān)督，并對其執(zhí)行效果進行驗證。5．9．3質(zhì)量、環(huán)境目標指標及管理方案北京惠利有限公司管 理 方 案章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/3質(zhì)量目標、指標及管理方案序號目 標指 標管 理 方 案責任部門完成時間1產(chǎn)品一次檢驗合格率98%以上產(chǎn)品出廠合格率100% 嚴格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，加強過程控制，確保產(chǎn)品一次檢驗合格率98%以上 加強職工培訓，不斷提高員工質(zhì)量意識和整體素質(zhì)； 嚴格執(zhí)行“自檢、專職檢、定期檢驗”制度，確保出廠產(chǎn)品合格率100%生產(chǎn)處技術開發(fā)處車間生產(chǎn)期間2顧客滿意度100%滿足顧客合同規(guī)定要求及隱含的未來需求 銷售過程中及時與顧客溝通，滿足顧客期望和要求； 定期對顧客走訪、調(diào)查，了解顧客滿意度； 定期進行市場調(diào)查，了解顧客未來需求，為開拓市場提供依據(jù)供銷處技術開發(fā)處長期3追求質(zhì)量、持續(xù)改進，產(chǎn)品質(zhì)量達到國內(nèi)先進水平把好質(zhì)量關，持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量 產(chǎn)品定期送國家權威部門檢測； 供銷處會同技術開發(fā)處寫出“市場調(diào)查報告”上交公司，公司依據(jù)市場情況進行確認，不斷提高和改進產(chǎn)品質(zhì)量， 通過多種形式，了解市場動態(tài)，把握市場信息，指導本公司產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)北京惠利有限公司管 理 方 案章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/3環(huán)境目標、指標及管理方案序號目 標指 標管 理 方 案責任部門完成時間1節(jié)能降低，三年內(nèi)水電消耗年遞減2%下達指標逐漸降低水、電消耗 加強設備維護保養(yǎng)、使之處于完好狀態(tài)； 對班組的產(chǎn)量、水耗、電耗進行數(shù)字化管理，并做出評價分析財務處生產(chǎn)處生產(chǎn)期間2降低粉塵污染，減少人體傷害控制粉塵污染 改善員工操作環(huán)境，配備適當?shù)姆雷o面具； 提高員工責任心，在儲存、搬運過程中輕拿、輕放，各班級對工作場所進行清掃； 加強設備維護保養(yǎng)，減少跑、冒、漏現(xiàn)象； 轉(zhuǎn)序過程中的運輸在現(xiàn)有基礎上逐步改善生產(chǎn)處車間生產(chǎn)期間3減少噪聲污染，維護員工健康控制噪聲污染采取適當保護措施 壓縮機噪聲重點實施控制； 定期監(jiān)視、測量噪聲污染程序； 隔離噪聲污染源（機器隔離存放，非操作人員勿入）； 轉(zhuǎn)序過程中的運輸在現(xiàn)有基礎上逐步改善生產(chǎn)處車間生產(chǎn)期間4廢棄物回收再利用控制刻度物產(chǎn)生，能利用的充分回收再利用 對包裝物實施有效控制； 增強員工責任心，減少浪費現(xiàn)象的發(fā)生； 對落地廢料做好回收再利用生產(chǎn)處車間長期6．資源管理北京惠利有限公司資 源 管 理章 節(jié) 號：HLQES6版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/16資源管理資源的管理就是人力、物力、財力的管理。北京惠利有限公司資 源 提 供章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/16．1資源提供6．1．1公司應確定并提供所需的資源，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運行。本公司為上述兩方面的要求提供必需的資源，包括：人力資源、基礎設施與工作環(huán)境、財力資源以及供方、信息、技術、專項技能等。以滿足相應崗位的能力要求。綜合辦公室負責對人員能力進行評估和總結(jié)，各職能部門配合實施。特殊崗位操作人員必須經(jīng)過專門培訓，合格上崗；b、 各部門負責人制定本部門人員的任職要求制定本部門的培訓計劃，經(jīng)各部門經(jīng)理批準后作為人員選擇、安排、考評和培訓的主要依據(jù)；c、 各部門應于每年年初根據(jù)工作需要制定本部門的培訓計劃，經(jīng)各部門領導批準后，上報綜合辦公室；d、 綜合辦公室在匯總各部門培訓計劃的基礎上，統(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司年度培訓計劃，報副總經(jīng)理批準；e、 培訓計劃內(nèi)容應包括質(zhì)量、環(huán)境管理培訓，專業(yè)技術培訓，崗位培訓等。評估的具體措施可以通過考核、實際操作和收集有關生產(chǎn)過程、運行控制的質(zhì)量信息、環(huán)境信息等。針對每項特定的合同/項目或產(chǎn)品所需的專用設施可在產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃時確定，或在適用時制定的質(zhì)量計劃和管理方案中闡明。6．3．3支持性文件《資源管理程序》 HLCX601北京惠利有限公司工作環(huán)境章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/16．4工作環(huán)境6．4．1公司在進行質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃時，應確定和管理為達到產(chǎn)品或運行控制符合要求所需的工作環(huán)境，通常包括：照明、通風、衛(wèi)生、噪聲、粉塵和氣味要求以及適宜的溫濕度要求和工作方法、安全規(guī)則與指南等。6．4．2副總經(jīng)理負責工作環(huán)境的管理，綜合辦公室負責統(tǒng)籌安排，各職能部門配合實施，并負責管理和保持。6．4．3支持性文件《資源管理程序》 HLCX6017．產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制北京惠利有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制章 節(jié) 號：HLQES7版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/17產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制公司將過程管理的原則用于的有的運行和活動，并對其進行控制，產(chǎn)品的實現(xiàn)和運行控制是一組有序的過程及所包含的子過程。~。策劃應確定下列內(nèi)容：a、 產(chǎn)品應達到的質(zhì)量、環(huán)境目標和要求；b、 針對性具體的項目、合同或產(chǎn)品確定所需的過程，應采用的產(chǎn)品設計開發(fā)方案和依據(jù)的文件，過程實施所需的資源配置；c、 產(chǎn)品所要求的檢驗、試驗、驗證、確認、過程監(jiān)控活動以及產(chǎn)品接收準則；d、 證明過程及其產(chǎn)品符合要求所需的記錄。7．1．2過程及運行控制范圍a、 生產(chǎn)活動包括：生產(chǎn)過程、動力運行、設備維修，包裝儲存、運輸、污染控制、污染物的治理和處置等；b、 管理內(nèi)容包括：能源、物資、倉庫、檢測、相關方等。發(fā)現(xiàn)不符合向有關部門匯報，制定糾正措施。按照《資源管理程序》、《與顧客有關的過程控制程序》、《生產(chǎn)過程控制程序》、《產(chǎn)品開發(fā)管理程序》、《信息交流管理程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》對其相關過程進行控制，在這些相關程序中描述了相互之間的關系，流程示意如圖：生產(chǎn)過程控制信息交流質(zhì)量、環(huán)境目標及要求監(jiān)視和測量資源提供與顧客有關的過程產(chǎn)品開發(fā)7．1．5支持性文件《與顧客有關的過程控制程序》 HLCX701《生產(chǎn)過程控制程序》 HLCX702《產(chǎn)品開發(fā)管理程序》 HLCX703《信息交流管理程序》 HLCX704北京惠利有限公司與顧客有關的過程章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/27．2與顧客有關的過程建立并保持《與顧客有關的過程控制程序》。7．2．2與產(chǎn)品有關要求的評審7．2．2．1在公司向顧客做出產(chǎn)品的承諾之前（提交標書、接受合同及接受合同的更改之前）評審與產(chǎn)品有關的要求。7．2．2．3公司簽定的每一份合同都必須經(jīng)過評審，評審根據(jù)合同金額大小可采用會議評審、傳遞會簽方式，合同評審應確保：a、 產(chǎn)品的要求以文件形式得到規(guī)定，以確保合同雙方理解一致；b、 合同草案中任何與投標不一致的要求已經(jīng)得到解決；c、 公司有能力滿足規(guī)定的要求。7．2．2．5供銷處負責保存評審結(jié)果及評審后所采取措施的記錄并歸檔。北京惠利有限公司與顧客有關的過程章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/2a、 傳遞產(chǎn)品的信息公司應采用新聞、廣告宣傳、參加展覽會、上門推銷等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品及特點、資質(zhì)、業(yè)務范圍、業(yè)績等信息。在合同執(zhí)行過程中，供銷處與顧客保持聯(lián)系，如需修改合同，及時與顧客進行溝通。d、 和外部相關方或顧客的信息溝通交流，應予以記錄并做出答復，形成文件。f、 與環(huán)保部門的溝通交流。7．2．3．2溝通的內(nèi)容a、 與相關方的溝通，了解外部相關方的意見和要求，顧客投訴抱怨的處理，對供方和合同方施加影響或進行調(diào)查信息；b、 運行信息及緊急狀態(tài)信息；c、 對質(zhì)量、環(huán)境管理體系進行監(jiān)測和測量結(jié)果的反饋信息。7．2．4支持性文件《信息交流管理程序》 HLCX704《與顧客有關的過程控制程序》 HLCX701北京惠利有限公司設計和開發(fā)章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/47．3設計和開發(fā)設計和開發(fā)是指產(chǎn)品的設計和開發(fā)。一個組織對產(chǎn)品負總承包責任，或是對產(chǎn)品負有設計責任，或當顧客要求、法律法規(guī)要求和本組織要求有變化時有權更改組織設計，或?qū)㈩櫩鸵筠D(zhuǎn)化為產(chǎn)品的特性或規(guī)范等情況，無論是否將設計分包或采用顧客及其他方面的設計結(jié)果，均視為對產(chǎn)品設計開發(fā)負有責任，都要按“設計和開發(fā)”要求執(zhí)行。本公司設計和開發(fā)主要針對新產(chǎn)品試制、引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術改進等，制定《產(chǎn)品開發(fā)管理程序》。a、 應根據(jù)產(chǎn)品特點、組織能力和以往的經(jīng)驗等，確定設計和開發(fā)階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求；b、 應明確規(guī)定在每個設計和開發(fā)階段需開展適當?shù)脑u審、驗證和確認活動，包括活動的電動機參與人員和活動要求；c、 明確各相關部門和人員在設計和開發(fā)活動中的職責和權限；d、 對不同部門或組別之間的接口進行管理，確保有效溝通和有效銜接，并各負其責；e、 策劃的輸出可形成文件（如設計開發(fā)試驗計劃），也可采用其他形式；f、 隨設計和開發(fā)的進展，當發(fā)生設計要求的變更或情況的變化，對設計和開發(fā)的輸出要適時修改或更新。輸入應基于產(chǎn)品要求，將產(chǎn)品的預期使用要求，進一步轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品特性的要求。7．3．3設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)的輸出是產(chǎn)品設計的結(jié)果，提供了關于產(chǎn)品固有特性的全面信息，應能對照輸入進行驗證，并應在放行前得到批準。7．3．4設計和開發(fā)的評審a、 在適宜的階段，依據(jù)策劃的安排設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，評價設計和開發(fā)各階段結(jié)果滿足要求的能力，并識別問題采取改進措施；b、 評審的范圍、內(nèi)容要求、方式視不同產(chǎn)品、不同設計開發(fā)類型（新設計、改進設計、設計修改等）和不同設計和開發(fā)階段可不相同。7．3．5設計和開發(fā)的驗證a、 設計和開發(fā)的驗證，依據(jù)策劃的安排（驗證點、驗證內(nèi)容和驗證方法）進行，驗證的目的是確定設計和開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求；北京惠利有限公司設計和開發(fā)章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：3/4b、 驗證在設計和開發(fā)過程中進行；證方式：變換方法計算；與已證實的類似設計比較；試驗和演示；設計文件發(fā)布前的評審（如對原材料定額表的評審等）；c、 當驗證結(jié)果表明設計開發(fā)輸出未能或部分未能滿足輸入要求時，應決定采取有效措施（包括更改設計）以滿足要求；d、 驗證結(jié)果和決定采取的措施應予以記錄和保持。a、 依據(jù)策劃的安排進行設計和開發(fā)的確認，確認通常在使用條件下進行，使用條件可以是實際的，也可以是模擬的。一般在設計開發(fā)完成后，批量產(chǎn)品正式生產(chǎn)或服務正式提供之前進行（對于單件產(chǎn)品則應在正式音樂會前進行）；c、 當確認結(jié)果表明設計開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預期使用的要求時，應決定采取有效地措施（包括變更或重新設計）以滿足要求；d、 確認結(jié)果和決定的措施必須予以記錄并保持。7．3．7．1更改的原因a、 后一階段的設計中發(fā)現(xiàn)前一階段的設計結(jié)果有問題；b、 在進行生產(chǎn)、測量、包裝、安裝、調(diào)試等過程中發(fā)現(xiàn)有問題；c、 顧客要求的更改或顧客投訴；d、 標準變更；e、 法律法規(guī)的更改；f、 產(chǎn)品改進；北京惠利有限公司設計和開發(fā)章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：4/4g、 組織自行的更改（如資源改變、為提高競爭力采取措施）