【正文】 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期商品銷售業(yè)務開始銷售出庫單客服專員分公司出庫單審核1啟下頁26 / 52憑證處理結 束財務科開增值稅發(fā)票財務科倉庫提貨客戶發(fā)貨倉庫提完？客服專員銷售出庫單（紅字沖回末提部分）關聯(lián)生成發(fā)票（同時刪除此前已關聯(lián)生成發(fā)票）財務科核銷財務科2 34678 89關聯(lián)生成發(fā)票財務科47承上頁27 / 52 正常商品銷售業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：正常商品銷售業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司錄入銷售出庫單并審核 分公司 ② 客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財務章的銷售出庫單到倉庫提貨， 物流專員 倉管員 倉管員發(fā)貨，物流專員手工登記出庫臺帳 ③ 財務人員根據(jù)銷售出庫單關聯(lián)生成銷售發(fā)票 財務科 ④ 客戶提完貨后，財務人員審核已生成機制憑證，開增值稅發(fā)票 財務科 ⑥ 月末客戶仍未提完部分，客服專員作紅字銷售出庫單沖回 客服專員 ⑦ 財務人員根據(jù)銷售出庫單（包括藍字出庫單與紅字出庫單）關聯(lián)生成 財務科 銷售發(fā)票，開增值稅發(fā)票 ⑧ 財務人員將發(fā)票與銷售出庫單進行核銷 財務科 ⑨ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 說明：銷售出庫單當月有效，過期作廢； 月底開單未提部分必須紅字沖回；28 / 52 委托代銷業(yè)務 委托代銷業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：委托代銷業(yè)務 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期委托代銷業(yè)務開始客報專員委托代銷出庫單代銷方物流專員銷售清單委托代銷結算（根據(jù)銷售清單選單）物流專員 倉管員發(fā)貨12啟下頁29 / 52結 束客服專員銷售出庫單（結算后系統(tǒng)自動生成）財務科銷售發(fā)票（結算后系統(tǒng)自動生成修改發(fā)票單價可進行價格調整）財務科憑證處理財務科核銷3 345承上頁30 / 52 委托代銷業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：委托代銷業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根審核簽字并蓋發(fā)票專用章委托代銷出庫單發(fā)貨 客服專員 倉管員 ② 財務人員根據(jù)代銷方銷售清單，進行委托代銷結算 財務科 ③ 委托代銷結算后系統(tǒng)自動生成相應銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務人員 財務科 可以通過修改發(fā)票進行結算價格的調整 ④ 財務人員將發(fā)票與銷售出庫單進行核銷 財務科 ⑤ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 說明：委托代銷業(yè)務結算時可以通過修改發(fā)票單價（或金額）進行價格調整；31 / 52 自營店銷售業(yè)務 自營店銷售業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：自營店銷售業(yè)務 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期自營店銷售業(yè)務開始物流專員調撥單自營店物流專員 倉管員發(fā)貨自營店要貨證明單12銷售清單3啟下頁32 / 52客服專員銷售出庫單結束財務科銷售發(fā)票4財務科核銷財務科憑證處理655承上頁33 / 52 自營店銷售業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：自營店銷售業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 物流專員根據(jù)審核簽字后要貨單開調撥單 物流專員 ② 倉庫根據(jù)審核簽字后的調撥單發(fā)貨 物流專員 倉管員 ③ 客服專員根據(jù)自營店銷售清單錄入銷售出庫單 客服專員 ④ 財務人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票 財務科 ⑤ 財務人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務科 ⑥ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 說明：設立自營店倉位，用于商品的調撥和銷售發(fā)貨單出庫。37 / 52 銷售退貨業(yè)務流程 銷售退貨審核流程 銷售退貨財務退貨類型審核流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：銷售退貨財務退貨類型審核 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退貨類型審核開始分公司財務科查原銷售出庫單1退貨申請啟下頁38 / 52結 束是否已向客戶開發(fā)票是否能退原發(fā)票否 是是 否未開發(fā)票銷售退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）退發(fā)票方式銷售退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）折讓證明銷售退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）34 43財務科 財務科 財務科是否上年年銷售業(yè)務退貨承上頁是 上年年銷售業(yè)務退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）財務科否239 / 52 銷售退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務流程描述業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨財務退貨類型審核 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司開退貨申請，財務科根據(jù)退貨申請在銷售管理中查原 分公司 銷售出庫貨單 ② 財務科判斷是否上年年銷售業(yè)務，如果是上年年銷售業(yè)務， 財務科則在銷售退貨申請是注明上年年銷售業(yè)務，如果條件為否，則轉③ ③ 財務科判斷是否已向客戶開出銷售出庫單，如果未向客戶開發(fā)票， 財務科 則在銷售退貨申請上注明未開發(fā)票，如果已向客戶開發(fā)票則轉④ ④ 財務科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財務科 在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號碼；如果 條件為否，在銷售退貨單上注明折讓證明方式退貨。 以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負數(shù)。45 / 52 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始結 束財務科退貨申請客服專員銷售退貨單財務科銷售發(fā)票財務科憑證處理財務科核 銷客戶退回發(fā)票財務科1355426物流科驗收入庫紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票46 / 52 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 售后倉根據(jù)退貨申請退貨驗收入庫 物流專員 倉管員 ② 財務人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍字發(fā)票 財務科 ③ 客戶專員確認退貨入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員 ④ 財務人員在銷售管理中錄入發(fā)票 財務科 ⑤ 財務人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務科 ⑥ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 說明：退回發(fā)票與退回實物數(shù)相符不增開發(fā)票需售后定級退貨產品銷售退回單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉倉。49 / 52 需定級銷售退貨處理業(yè)務流程 需定級銷售退貨處理業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：需定級銷售退貨處理業(yè)務 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期售后定級處理開始售后產品定級物流專員調撥單結 束財務科憑證處理售后定級統(tǒng)計表234150 / 52 需定級銷售退貨處理流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：需定級銷售退貨處理業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 售后部門產品定級 售后部門 ② 售后部門統(tǒng)計已定級商品 售后部門 ③ 物流專員月末根據(jù)售后換貨定級匯總表在倉存管理中錄入調撥單 物流專員 ④ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 說明：調撥單以定級前退回品出庫，新定級產品入庫，即定級前退回品只錄入發(fā)貨倉位，新定級產品只錄入收貨倉位；退回以正品入售后待驗倉，定級后以新的定級品入中轉倉；所有售后待驗倉產品視為待處理品，不能直接銷售；通過憑證模板可以將定級后形成的價格差異由庫存商品轉入銷售費用；51 / 52 銷售換貨處理流程 銷售換貨處理流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：換貨處理流程功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期售后換貨開始結 束其他出庫單客服專員2換貨申請分公司驗收入庫客服專員倉庫發(fā)貨客服專員其他入庫單客服專員