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空調(diào)公司某年度費用報銷管理規(guī)定-閱讀頁

2025-05-01 08:46本頁面
  

【正文】 度,發(fā)生開辦費用時,由經(jīng)辦人據(jù)實制單列出明細(xì)開支項目。2)、倉租:在空調(diào)公司核定的倉租的定額內(nèi),由分公司(辦事處)經(jīng)理、會計填寫項目申請,采用空調(diào)公司統(tǒng)一制定的租賃合同范本與出租單位簽訂合同后寄回空調(diào)公司備案。3)、工資:分公司(辦事處)人員工資的審批權(quán)屬空調(diào)公司辦公室,每月憑空調(diào)公司審核、傳真的工資表發(fā)放工資,并將員工簽收之工資表回傳空調(diào)公司辦公室審查、備案。5)、空調(diào)公司統(tǒng)一安排實施的廣告費、宣傳費:分公司(辦事處)根據(jù)空調(diào)公司的廣告項目審批表、按要求填寫,經(jīng)批準(zhǔn)并組織實施后,將有關(guān)原始單據(jù)連同費用報銷單寄回空調(diào)公司報銷。分公司(辦事處)主控費用原始單據(jù)由分公司(辦事處)裝訂存檔、備案,定期將單據(jù)轉(zhuǎn)回總部存檔。五、具體費用報銷的附件要求:客戶政策費用:具備項目審批表、客戶出具的收款收據(jù)。②、路牌、燈箱制作費:具備制作合同,工程預(yù)(決)算表及廣告制作物現(xiàn)場照片以及項目審批表。④、廣告禮品:具備廣告制作合同,公司廣告禮品管理人員簽收入庫單以及項目審批表。⑥、廣告片制作費:具備廣告制作合同、廣告片實物以及項目審批表。財務(wù)費用 :分公司(辦事處)財務(wù)人員差旅費的報銷應(yīng)具備外出辦公申請表或述職報告。這樣相應(yīng)地加重了公司的稅收負(fù)擔(dān)。②、行業(yè)銷售發(fā)票(簡稱普通發(fā)票),產(chǎn)品銷售發(fā)票和商品銷售發(fā)票蓋有國家稅務(wù)總局的橢圓形監(jiān)制章,其他行業(yè)銷售發(fā)票均蓋有地方稅務(wù)局的橢圓形監(jiān)制章。根據(jù)公司各項費用的發(fā)生頻率以及各項費用所占費用總額的比重大小,以下費用必須具備正式發(fā)票,嚴(yán)禁用白條代替發(fā)票報銷付款。②、運輸費:具備運輸專用發(fā)票或運輸行業(yè)發(fā)票。④、租賃費:倉庫租賃費必須具備租賃業(yè)發(fā)票。⑥、小車費用:小車修理費須具備服務(wù)業(yè)發(fā)票。七、費用單據(jù)的粘貼要求:從外部取得的原始單據(jù)除差旅費單據(jù)采用“差旅費報銷單”粘貼外,其余各項費用采用“費用報銷單”進(jìn)行分類粘貼。費用單據(jù)粘貼時應(yīng)折疊整齊,錯落有序,便于單據(jù)的審核和裝訂、保管。差旅費開支、報銷管理規(guī)定一、目的:為規(guī)范空調(diào)公司差旅費的開支、報銷流程,做到差旅費開支合理、高效,特制定本規(guī)定。三、員工出差,本人填寫出差申請單,由主管部門經(jīng)理以上審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),方可出差;受總經(jīng)理直接委托外出辦事的員工可將出差申請單直接交派出領(lǐng)導(dǎo)審批,并知會部門經(jīng)理。四、出差人員的費用報銷: 交通費:限定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)憑標(biāo)實報銷職位 一般人員 主 管 部 門 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 總 經(jīng) 理項目 (含副經(jīng)理)長途交通工具 火 車 硬 臥 火 車 硬 臥 火 車 硬 臥 飛 機(jī) 飛 機(jī) (經(jīng)濟(jì)艙) (經(jīng)濟(jì)艙)注:本著節(jié)約費用的原則,若出差路程以乘坐火車(特快)時間不超過12小時以內(nèi)的視出差任務(wù)輕重對交通工具應(yīng)首選火車硬臥。C:乘火車硬座,票價在50元以上者,除按規(guī)定報銷外,另按票價的50%給予補(bǔ)貼。E:由公司提供或自帶交通工具的,不予以報銷交通費。職位 一 般 人 員 主 管 部 門 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 總經(jīng)理項目 (含副經(jīng)理)住 宿 標(biāo) 準(zhǔn) 70 100 120 250 實報A:同性別員工出差,應(yīng)同住一間房,如有經(jīng)理級以上員工同行,可按其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,住宿費應(yīng)由一人填報,另一人不可再報住宿費,超出部分自理。B:伙食補(bǔ)貼同樣適用于旅途當(dāng)中。市內(nèi)交通費:市內(nèi)交通費按以下相應(yīng)等級,憑票實報實銷。 報銷前,應(yīng)填寫出差報告交至部門經(jīng)理或主派領(lǐng)導(dǎo)。 借備用金:出差人員可在出差前借備用金,按出差實際發(fā)生費用預(yù)計額借款,填寫備用金申請單由公司總經(jīng)理審批。六、其它事項: 由公司統(tǒng)一安排住宿的會議、培訓(xùn)及其它活動等,僅報長途交通費。附: 超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具申請單費用項目 規(guī)定乘坐交通工具 規(guī)定乘坐交通工具 超標(biāo)準(zhǔn)原因 總經(jīng)理: 部門經(jīng)理: 申請人:
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