【正文】 體系程序文件；（3）負責審核《 重要環(huán)境因素清單》、《目標、指標管理方案清單》；（4）負責組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作；（5）協(xié)助最高管理者召開環(huán)境管理評審會議；負責公司改、擴建項目的有關(guān)環(huán)保工作的組織和協(xié)調(diào)工作；（6）負責公司廢水、廢氣、噪音及廢棄物的總體管理；（7）負責對體系運行情況，目標指標的完成情況以及法律、法規(guī)的遵循情況進行監(jiān)控；（8）負責將監(jiān)控工作中發(fā)現(xiàn)的嚴重的或未能解決的問題，及時向公司最高管理者匯報，并協(xié)調(diào)各方予以最終解決；（9）管理者代表負責每年對文件進行評審，對環(huán)境管理體系文件的適用性進行總體評價。10關(guān)鍵環(huán)境崗位（1） 掌握一般員工的所有職能（2） 明確本崗位的重要環(huán)境因素及其控制方法；（3） 掌握相關(guān)的環(huán)境專業(yè)知識；相關(guān)文件環(huán)境管理組織機構(gòu)圖 見環(huán)境管理手冊附錄意識與能力目 的培訓是不斷提高公司員工的環(huán)境意識，增加員工環(huán)境知識、專業(yè)技術(shù)和技能的重要途徑，是保證公司環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行的重要手段和主要途徑。，具體實施見《人力資源程序》。 各部門根據(jù)培訓計劃，實施培訓并確保從事與環(huán)境管理活動有關(guān)的特別是可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位工作人員具備相應的能力。培訓記錄由各部門應妥善保管，以便于查閱。相關(guān)文件《人力資源程序》1．目 的建立公司內(nèi)外部環(huán)境信息交流途徑，保證環(huán)境信息及時順暢地接收、傳遞、處理與反饋，是保證公司環(huán)境管理體系有效運行并得以持續(xù)改進的基礎(chǔ)。 環(huán)境信息按照來源可分為內(nèi)部信息和外部信息。 、處理與反饋的管理工作，并將重要環(huán)境信息上報環(huán)境管理者代表。 相關(guān)職能部門負責公司環(huán)境方針及有關(guān)環(huán)境管理體系工作的宣傳。對于需要進行處理的信息，有關(guān)部門需制訂處置方案并付諸實施，將處置結(jié)果傳遞到推進組，并將記錄上報管理者代表。相關(guān)文件《信息交流程序》 目 的建立環(huán)境管理體系文件，對環(huán)境管理體系的全部要素及其相互作用進行描述，是環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行的重要基礎(chǔ)。（1）環(huán)境管理手冊是公司環(huán)境管理體系要素的總體全面、概要性描述，是環(huán)境管理體系的總框架，并明確了公司各部門的職責和相互關(guān)系。（3）作業(yè)指導書是在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中強化環(huán)境管理工作，確保環(huán)境管理手冊和程序文件的相關(guān)要求得以實現(xiàn)，并充分考慮對具體管理事項作出具體規(guī)定?！段募刂瞥绦颉?，并負責環(huán)境管理體系文件的總體管理。，文件編制部門的部門經(jīng)理指定合適的人員進行審核，由環(huán)境管理者代表和部門負責人批準生效。 管理內(nèi)容《文件管理程序》，并總體管理環(huán)境管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書及清單等。，受控文件加蓋紅色“受控文件”章，由辦公室負責發(fā)放管理。 各部門負責按照《文件管理程序》的要求，在使用中對文件進行控制。，對環(huán)境管理體系文件的適用性進行總體評價。相關(guān)文件 《文件管理程序》 目 的為貫徹公司的環(huán)境方針和目標指標，強化與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動的管理，建立并實施一系列運行控制程序，保證相關(guān)重要環(huán)境因素得到有效控制。具體包括：（1）與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動，制定有效的運行控制程序和作業(yè)指導書，確保它們在程序規(guī)定的條件下進行；（2）對于缺乏程序指導可能導致偏離目標、指標的活動或過程，應制定文件化的程序，以便于實施檢查。 各部門按照運行控制程序要求實施有效的環(huán)境管理，對日常運行工作進行檢查，并將結(jié)果上報管理者代表。 運行控制管理（1）對與公司有關(guān)的各類相關(guān)方的活動，由歸口部門按《供應商、承包商環(huán)境管理控制程序》予以管理；（2）對公司內(nèi)建設(shè)項目的管理，由新工場負責管理；（3）對廢棄物的收集、處置及存放，由新工場負責管理；（4）對油品的采購、貯存及使用和廢棄，按照《油品管理程序》和《固體廢棄物管理程序》管理；（5）對公司內(nèi)主要能源/資源的使用，由新工場制定《能源/資源控制程序》予以管理；（5） 對廢水、噪音污染的預防及管理，由新工場負責；相關(guān)文件 《供應商、承包商環(huán)境管理控制程序》《建設(shè)項目環(huán)境管理程序》《固體廢棄物管理程序》《油品管理程序》《能源/資源節(jié)約控制程序》《新產(chǎn)品設(shè)計管理程序》《設(shè)備設(shè)施管理程序》《污染預防管理程序》目 的 為預防或減少潛在的可能發(fā)生的事故或緊急情況，及時做出響應并減少事故發(fā)生對環(huán)境造成的影響，以保證環(huán)境行為的持續(xù)改進。，相關(guān)部門對緊急情況進行試驗，以驗證管理程序的有效性。，必要時由文件原編制部門對其進行修正。2. 管理內(nèi)容 推進組負責編寫和修訂《環(huán)境監(jiān)測程序》。 管理者代表負責定期與南匯區(qū)監(jiān)測站聯(lián)系，對廢水、噪音等進行監(jiān)測，監(jiān)測報告保存于辦公室。 監(jiān)控與測量中發(fā)現(xiàn)的問題由相關(guān)發(fā)生部門及時調(diào)查原因并將報告上報管理者代表，以確保體系的正常運行。3. 相關(guān)文件《環(huán)境監(jiān)測程序》《不符合、預防及糾正措施程序》、糾正與預防措施1. 目 的對于環(huán)境管理活動中的不符合采取及時、有效的糾正和預防措施，減少環(huán)境管理體系運行中的不符合所產(chǎn)生的不良影響，防止不符合再度發(fā)生，使公司環(huán)境管理體系自我完善、持續(xù)改進。公司各部門協(xié)助推進組進行不符合現(xiàn)象的處理和制訂并實施糾正與預防措施。，視實際情況提出“整改報告”，通知不符合場所限期整改，并收集不符合信息上報于管理者代表。 推進組根據(jù)管理評審結(jié)果，對有關(guān)不符合填寫“整改報告”，要求相關(guān)部門進行限期整改。，對于糾正和預防措施引起的文件更改，由推進組組織相關(guān)部門對文件進行修訂。2. 管理內(nèi)容 辦公室負責制訂《記錄管理程序》，明確規(guī)定環(huán)境記錄的控制范圍和管理職責、方法。 環(huán)境記錄應字跡清楚、標識明確，并具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品和服務的可追溯性。 環(huán)境記錄的標識、收集、編目、保管、查閱等管理按《記錄管理程序》執(zhí)行。2. 管理內(nèi)容，環(huán)境管理體系審核原則上每年進行一次，特殊情況可增加內(nèi)審次數(shù)。制定審核計劃應立足于所涉及活動的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。審核員從具備相應的資格的人員中選定。 審核員負責編制“內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表”進行現(xiàn)場審核，并對糾正和預防的效果進行跟蹤驗證。 審核組長編寫審核報告，并在內(nèi)審工作結(jié)束后，將內(nèi)審資料交辦公室歸檔。，一般定于每年年底內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題整改結(jié)束后實施。管理評審采用會議的形式實施。，以及在公司機構(gòu)設(shè)置、人員、支持等方面的意見、建議等。管理評審參加人員包括最高管理者、管理者代表、相關(guān)部門領(lǐng)導和推進組成員。，環(huán)境管理者代表協(xié)助最高管理者進行管理評審，推進組負責收集管理評審所需的資料并參加管理評審，記錄評審會議的議題及結(jié)論。2）公司既定的目標指標和管理方案的執(zhí)行情況及其實施效果和存在的問題。4）環(huán)境管理活動中的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、人員、資金、設(shè)備、技術(shù)和方法的合理性，充分性和有效性。，推進組根據(jù)會議紀要，將評審內(nèi)容匯總并編寫管理評審報告，報告內(nèi)容應包括：評審目的、參加人員及日期、評審內(nèi)容、主要結(jié)論及糾正措施等。，按照《不符合、糾正和預防措施程序》的要求執(zhí)行。，具體管理執(zhí)行《記錄管理程序》的