【正文】 進(jìn)。 文件控制 目的按照ISO14001:2004要求建立和保持文件化的環(huán)境管理體系, 通過對(duì)環(huán)境管理體系文件的管理，確保體系文件的充分性、適用性和有效性，以確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 要求 本公司環(huán)境管理體系包括以下四個(gè)層次文件：① 一級(jí)文件 環(huán)境手冊環(huán)境手冊闡述了公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，描述了本公司范圍內(nèi)維持環(huán)境管理體系的結(jié)構(gòu)和實(shí)現(xiàn)方法。② 二級(jí)文件 程序文件程序文件是手冊的支撐和延續(xù),它規(guī)定了環(huán)境活動(dòng)的目的,實(shí)施者,實(shí)施時(shí)機(jī),范圍及內(nèi)容和方法。③ 三級(jí)文件 作業(yè)指引作業(yè)指引詳述了如何具體完成環(huán)境活動(dòng)的工作方法、規(guī)范、及工作計(jì)劃。④ 四級(jí)文件 記錄表單記錄是為本公司環(huán)境表現(xiàn)是否達(dá)到規(guī)定的要求提供證據(jù)。全體員工都要執(zhí)行和遵守該文件化環(huán)境管理體系的要求。 環(huán)境手冊、程序文件、作業(yè)指引等的發(fā)放、回收統(tǒng)一由文控中心 負(fù)責(zé)執(zhí)行。 文件的更改由編制部門負(fù)責(zé)，原審批部門審批。 EMS工作組負(fù)責(zé)對(duì)外來的與規(guī)劃和環(huán)境管理有關(guān)的文件進(jìn)行識(shí)別分類，并發(fā)至有關(guān)部門。 范圍適用于公司采購、生產(chǎn)、貯存、服務(wù)等過程。 制造工程部和質(zhì)量部對(duì)物料的使用狀況和環(huán)境的影響進(jìn)行評(píng)估,并作為選擇供應(yīng)商的依據(jù)。 行政部負(fù)責(zé)食堂、宿舍的各方面管理，并定期對(duì)其衛(wèi)生及排污狀況進(jìn)行評(píng)估。 各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗，清潔生產(chǎn)的原則。 支持性文件《資源管理程序》《廢棄物管制作業(yè)程序》《危險(xiǎn)化學(xué)品管制程序》《污水排放控制程序》《大氣污染物控制程序》 《噪音控制程序》 《相關(guān)方的環(huán)境控制程序》《ROHS認(rèn)證的技術(shù)規(guī)范》 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 目的預(yù)防事故發(fā)生，在緊急情況下可迅速作出響應(yīng)，減少可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境影響。 要求 公司可能發(fā)生的緊急情況主要有：① 火災(zāi)和爆炸；② 因水災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、地震、停電、停水、工傷、中毒或設(shè)備故障等造成的排污劇增甚至超標(biāo)排放；③ 化學(xué)品泄漏等。 發(fā)生緊急情況后，事故發(fā)生部門應(yīng)對(duì)緊急事件進(jìn)行檢討和緊急情況處理進(jìn)行評(píng)審，以達(dá)到減少和預(yù)防事故發(fā)生的目的。 支持性文件《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 檢查 監(jiān)測和測量 通過對(duì)可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境影響的有效控制。 要求 公司對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和方案、運(yùn)行控制、污染物排放及其他環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測和測量。⑤ 行政部委托環(huán)保監(jiān)測機(jī)構(gòu)對(duì)公司的污染物排放進(jìn)行定期監(jiān)測。 支持性文件： 《監(jiān)測和測量控制程序》 合規(guī)性評(píng)價(jià) 目的為了覆行對(duì)合規(guī)性的承諾，定期評(píng)價(jià)對(duì)適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況，從而實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針的要求，促進(jìn)體系的持續(xù)改進(jìn)。 對(duì)適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況的評(píng)價(jià)活動(dòng)每年進(jìn)行一次，由EMS工作組具體負(fù)責(zé)組織開展工作，由環(huán)境管理代表主持。 評(píng)價(jià)會(huì)議最后由環(huán)境管理代表作總結(jié)，并對(duì)存在問題提出總體改進(jìn)要求。 EMS工作組編寫《適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況的評(píng)價(jià)報(bào)告》，經(jīng)環(huán)境管理代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。 范圍適用于對(duì)環(huán)境管理體系的不合格事項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的控制。 審核或監(jiān)測/測量發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，審核人員應(yīng)立即制止不合格的延續(xù)以盡量減少造成的環(huán)境影響。② 對(duì)于較重要和難以立即糾正的不合格，由審核小組或監(jiān)測部門發(fā)出《不符合、糾正和預(yù)防措施跟蹤表》，責(zé)任部門應(yīng)調(diào)查分析原因并采取糾正及預(yù)防措施，EMS工作組負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。事故發(fā)生后,相關(guān)部門填寫《不符合、糾正和預(yù)防措施跟蹤表》，EMS工作組組織相關(guān)部門召開會(huì)議商討,對(duì)環(huán)境事故作出調(diào)查,找出事故原因及制定糾正和預(yù)防措施。EMS工作組負(fù)責(zé)跟蹤,驗(yàn)證其實(shí)施的結(jié)果。 糾正措施與預(yù)防措施引起的管理體系文件修改,按《文件和資料的控制程序》進(jìn)行。 社區(qū)或政府的投訴由行政部接收再傳達(dá)相關(guān)部門，相關(guān)部門查找原因采取措施后向行政部反饋，反饋的結(jié)果需得到政府及社區(qū)的認(rèn)可。 范圍適用于本公司環(huán)境管理體系中相關(guān)的所有記錄。 所有記錄要求字跡清晰,填寫規(guī)范,不得隨意更改。超過保存期的記錄按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 支持性文件《記錄控制程序》 內(nèi)部審核 目的檢驗(yàn)開展的各種環(huán)境活動(dòng)和結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，從而確定環(huán)境管理體系的有效性及符合性。 職責(zé)推行組長負(fù)責(zé)建立和保持《內(nèi)部審核控制程序》。 支持性文件《內(nèi)部審核控制程序》《不符合、糾正及預(yù)防措施控制程序》 管理評(píng)審 目的確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,指出體系需要改進(jìn)的地方實(shí)施持續(xù)改善。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理體系評(píng)審計(jì)劃，主持環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行評(píng)論，并批準(zhǔn)環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告。 EMS工作組負(fù)責(zé)制定并具體實(shí)施評(píng)審計(jì)劃，收集并提供環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的相關(guān)資料；負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議討論的相關(guān)記錄；協(xié)助環(huán)境管理代表編寫環(huán)境管理體系的評(píng)審報(bào)告，并負(fù)責(zé)評(píng)審報(bào)告的分發(fā)及評(píng)審后糾正行動(dòng)的驗(yàn)證工作。 環(huán)境管理評(píng)審由總經(jīng)理主持。 EMS工作組制定環(huán)境管理體系評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審計(jì)劃經(jīng)環(huán)境管理代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 環(huán)境管理代表認(rèn)為必要時(shí)； 工廠內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 當(dāng)環(huán)境管理體系發(fā)生異?；蝾櫩陀嘘P(guān)申訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； 當(dāng)市場需求發(fā)生重大變化,工廠需改變主要產(chǎn)品類型時(shí)； 管理評(píng)審前應(yīng)收集如下信息:① EMS文件；② 監(jiān)測和測量資料，目標(biāo)、指標(biāo)和方案的達(dá)成情況；③ 適用環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況的評(píng)價(jià)報(bào)告；④ 不合格，糾正與預(yù)防有關(guān)資料；⑤ 內(nèi)部審核報(bào)告；⑥ 相關(guān)方的信息；⑦ 外部變化的情況；⑧ 上次管理評(píng)審后采取的后續(xù)措施。 EMS工作組在召開評(píng)審會(huì)議前一周將《環(huán)境管理體系評(píng)審計(jì)劃》分發(fā)給各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人收到《環(huán)境管理體系評(píng)審計(jì)劃》后及時(shí)安排本部門的推進(jìn)人員和相關(guān)人員按計(jì)劃要求準(zhǔn)備提交資料,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交給EMS工作組。與會(huì)人員按評(píng)審內(nèi)容展開逐項(xiàng)討論，并對(duì)需要改善之處提出意見和建議。 EMS 工作組根據(jù)評(píng)審結(jié)果填寫《不符合、糾正和預(yù)防措施跟蹤表》，將《不符合、糾正和預(yù)防措施跟蹤表》發(fā)至相應(yīng)部門，由相應(yīng)責(zé)任部門填寫糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。 支持性文件《管理審查程序》 29