【正文】 制，處理相關(guān) 方對其檢測結(jié)論提出的異議。 符合 應(yīng)保存所有申訴和投訴及處理結(jié)果的記錄。 符合 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 實驗室確認(rèn)不符合工作時，應(yīng)采取糾正措施； 當(dāng)確認(rèn)為不符合工作后能采取糾正措施。 鋼筋冷彎試驗未及時安裝防護(hù)裝置。 符合 記錄 實驗室應(yīng)有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。 符合 實驗室質(zhì)量記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理等應(yīng)當(dāng)按照適當(dāng)程序規(guī)范進(jìn)行。 符合 所有工作應(yīng)當(dāng)時予以記錄。 符合 對電子存儲的記錄也應(yīng)采取有效措施，避免原始 信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動。 符合 所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄、計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書 /證書副本等技術(shù)記錄均應(yīng)歸檔并按適當(dāng)?shù)钠谙薇４妗? 符合 每次檢測和 /或校準(zhǔn)的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。 符合 記錄應(yīng)包括參與抽樣、樣品準(zhǔn)備、檢測和 /校準(zhǔn)人員的標(biāo)識。 符合 所有記錄、證書和報告都應(yīng)安全儲存、妥善保管并為客戶保密。 符合 內(nèi)部審核 實驗室應(yīng)定期地對其質(zhì)量活動進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗證其運作持續(xù)符合管理體系和本準(zhǔn)則的要求。 符合 每年度的內(nèi)部審核活動應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動。 符合 審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并確認(rèn)其資格， 審核人員經(jīng)過培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格。 審核人員獨立于被審核的工作。 本實驗室定期 對質(zhì)量活動進(jìn)行管理評審 符合 管理評審應(yīng)考慮到：政策和程序的適應(yīng)性；管理和監(jiān)督人員的報告；近期內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正措施和預(yù)防措施；由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審；實驗室間比對和能力驗證的結(jié)果；工作量和工作類型的變化；申訴、投訴及客戶反饋；改進(jìn)的建議；質(zhì)量控制活動、資源以及人員培訓(xùn) 情況等。 符合 5 5 技術(shù)要求 人員 實驗室應(yīng)有與其從事檢測和 /或校準(zhǔn)活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。 符合 實驗室應(yīng)使用正式人員或合同制人員。 符合 使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時，實驗室應(yīng)確保這些人員勝任工作且受到監(jiān)督，并按照實驗室管理體系要求工作。 符合 對所有從事抽樣、檢測 和 /或校準(zhǔn)、簽發(fā)檢測 /校準(zhǔn)報告以及操作設(shè)備等工作的人員，應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和 /或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)并持證上崗。 符合 從事特殊產(chǎn)品的檢測和 /或校準(zhǔn)活動的實驗室，其專業(yè)技術(shù)人員和管理人員還應(yīng)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。 符合 實驗室應(yīng)確定培訓(xùn)需求，建立并保持人員培訓(xùn)程序和計劃。 基本符合 實驗室人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng) 驗。 符合 使用培訓(xùn)中人員時，應(yīng)對其進(jìn)行適當(dāng)監(jiān)督。 符合 24 第 6 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條款號 手冊條 款號 評 審 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 實驗室應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能 和經(jīng)歷等的檔案。 符合 實驗室技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱， 實驗室技術(shù)主管、授權(quán)簽字人為工程師。 熟悉業(yè)務(wù) ，考核合格。 不適用 熟悉業(yè)務(wù)，在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè) 3 年以上。 不適用 設(shè)施和環(huán)境條件 實驗室的檢測設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。 基本 符合 設(shè)施和環(huán)境條件對結(jié)果的質(zhì)量有影響時，實驗室應(yīng)監(jiān)測 、控制和記錄環(huán)境條件。 符合 在非固定場所進(jìn)行檢測時應(yīng)特別注意環(huán)境條件的影響 無非固定檢測場所。 符合 確?；瘜W(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、以及水、氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制， 檢測涉及到不安全因素得到有效的控制，《程序文件》里有明確描述。 有應(yīng)急處理措施。 符合 并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 符合 25 第 7 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條款號 手冊條 款號 評 審 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時，應(yīng)采取有效的隔離措施。 符合要求。 檢測使用的均為國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。 符合 如果缺少指導(dǎo)書可能影響檢測和 /或校準(zhǔn)結(jié)果，實驗室應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 符合 實驗室應(yīng)確認(rèn)正確使用所選用的新方法。 符合 如果方法發(fā)生了變 化，應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。 已做了標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)。 符合 并便于工作人員使用。 符合 需要時，實驗室可以采用國際標(biāo)準(zhǔn)，但 僅限特定委托方的委托檢測。 符合 實驗室自行制訂的非標(biāo)方法，經(jīng)確認(rèn)后，可以作為資質(zhì)認(rèn)定項目，但僅限特定委托方的檢測。 符合 檢測和校準(zhǔn)方法的偏離 須有相關(guān)技術(shù)單位驗證其可靠性或經(jīng)有關(guān)主管部門核準(zhǔn)， 無檢測方法的偏離。 符合 客戶接受。 符合 將該方法偏離進(jìn)行文件規(guī)定 無檢測方法的偏離。 《質(zhì)量手冊》里有明確規(guī)定，有《程序文件》支持。 符合 該程序應(yīng)包括（但不限于）：數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和數(shù)據(jù)處理的完整性和保密性 符合要求。 檢測所需的 抽樣和檢測設(shè)備（包括軟件）及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)齊全，維 護(hù)得當(dāng)。 符合 如可能將其儲存在規(guī)定的地方直至修復(fù)； 符合要求。 符合要求。 符合要求。 符合 且應(yīng)保證符合本準(zhǔn)則的相關(guān)要求。 符合 設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的人員操作。 符合 設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于有關(guān)人員取用。 符合 27 第 9 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條 款號 手冊條 款號 評 審 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 實驗室應(yīng)保存對檢測和 /或校準(zhǔn)具有重要影響的設(shè)備及 其軟件的檔案。 符合 b) 制造商名稱、型式標(biāo)識、系列號或其他唯一性標(biāo)識； 包括。 符合 d) 當(dāng)前的位置（如果適用）； 包括。 符合 f) 所有檢定 /校準(zhǔn)報告或證書； 包括。 符合 h) 設(shè)備使用和維護(hù)記錄（適當(dāng)時）； 包括 。 包括。 有明顯的狀態(tài)標(biāo)識。 無脫離 實驗室的直接控制的設(shè)備。 《程序文件》里有明確描述。 符合要求。 無未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè)備。 檢測結(jié)果能夠溯源至國家基標(biāo)準(zhǔn)。 有 儀器設(shè)備校準(zhǔn)的總體要求。 有 量值傳遞方框圖。 檢測結(jié)果均能溯源到國家基標(biāo)準(zhǔn)。 有檢定計劃。 設(shè)備在使用前均進(jìn)行了檢定或校準(zhǔn)。 無參考標(biāo)準(zhǔn)。 無參考標(biāo)準(zhǔn)。 無參考標(biāo)準(zhǔn)。 使用的均為有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 使用的均為有證標(biāo) 準(zhǔn)物質(zhì)。 無參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 《程序文件》里有明確規(guī)定。 《程序文件》里有明確 規(guī)定。 均按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)實施樣品的抽取、制備、傳送、貯存、處置。 均按 技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)制定抽樣計劃。 符合要求。 符合 如可能，還應(yīng)包括抽樣計劃所依據(jù)的統(tǒng)計方法。 符合 實驗室應(yīng)詳細(xì)記錄客戶對抽樣計劃的偏離、添加或刪節(jié)的要求，并告知相關(guān)人員。 有記錄。 水泥樣品狀 態(tài)標(biāo)識不規(guī)范。 有滿足 貯存、處理樣品的設(shè)施。 有流轉(zhuǎn)記錄。 符合 a) 定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行監(jiān)控和 /或使用次級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制； 符合要求。 符合 30 第 12 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條 款號 準(zhǔn)則條 款號 評 審 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 c) 使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測或校準(zhǔn) 定期進(jìn)行人員比對試驗。 符合 e) 分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 符合 實驗室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)， 符合要求。 《程序文件》里有明確規(guī)定。 均 按照相關(guān)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的程序出具檢測報告。 均使用法定計量單位。 符合 b) 實驗室的名稱和地址，以及與實驗室地址不同的檢測和 /或校準(zhǔn)的地點； 包括。 符合 d) 客戶的名稱和地址（必要時）； 包括。 符合 f) 樣品的狀態(tài)描述和標(biāo)識； 包括。 符合 h) 如與結(jié)果的有效性或應(yīng)用相關(guān)時，所用抽樣計劃的說明； 包括。 符合 31 第 13 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條 款號 準(zhǔn)則條 款號 評 審 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 j) 檢測和 /或校準(zhǔn)人員及其報告批準(zhǔn)人簽字或等效的標(biāo)識； 技術(shù)負(fù)責(zé)人因病無法上班時間的部分報告為非授權(quán)人代簽。 包括。 符合 a) 對檢測和 /或校準(zhǔn)方法的偏離、增添或刪節(jié)，以及特定檢測和 /或校準(zhǔn)條件信息； 自上次內(nèi)部審核至今未出具過含檢測結(jié)果說明的報告。 符合 c)當(dāng)不確定度與檢測和 /或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或不確定度影響到對結(jié)果符合性的判定時，報告中還需要包 括不確定度的信息； 自上次內(nèi)部審核至今未出具過含檢測結(jié)果說明的報告。 符合 對含抽樣的檢測報告，還應(yīng)包括下列內(nèi)容： 未出具過含抽樣的檢測報告。 符合 b) 與抽樣方法或程序有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，以及對這些規(guī)范的偏離、增添或刪節(jié)； 未出具過含抽樣的檢測報告。 符合 d) 抽樣人； 未出具過含抽樣的檢測報告。 符合 f）抽樣過程中可能影響檢測結(jié)果解釋的環(huán)境條件的詳細(xì)信息。 符合 檢測報告中含分包結(jié)果的，這些結(jié)果應(yīng)予清晰標(biāo)明。 無檢測分包。 未 用電話、電傳、傳真或其他電子 /電磁方式傳送過檢測結(jié)果。 未 用電話、電傳、傳真或其他電子 /電磁方式傳送過檢測結(jié)果。報告修改應(yīng)滿足本準(zhǔn)則的所有要求，若有 必要發(fā)新報告時，應(yīng)有唯一性標(biāo)識，并注明所替代的原件。 符合 33 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核記錄表 被審核部門：法定代表人 內(nèi)審員： 審核時間： 第 1 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條款號 手冊條款號 審 核 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 4. 4. 管理要求 組織 實驗室應(yīng)依法設(shè)立或注冊， 本實驗室依法設(shè)立。 符合 保證客觀、公正和獨立地從事檢測或校準(zhǔn)活動。 符合 實驗室一般為獨立法人；非獨立法人的實驗室需經(jīng)法人授權(quán)， 本實驗室為獨立法人。 符合 獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動， 獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動。 有獨立帳目和獨立核算。 符合 應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測和 /或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和 /或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。 符合 實驗室管理體系應(yīng)覆蓋其所有場所進(jìn)行的工作。 符合 實驗室應(yīng)有與其從事檢測和 /或校準(zhǔn)活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。 符合 實驗室及其人員不得與其從事的檢測和 /或 校準(zhǔn)活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系； 實驗室及人員與從事檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果不存在利益關(guān)系。 符合 不得參與和檢測和 /或校準(zhǔn)項目或者類似的競爭性項目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動。 符合 實驗室應(yīng)有措施確保其人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。 符合 34 第 2 頁，共 14 頁 準(zhǔn)則條款號 手冊條 款號 評 審 內(nèi) 容 審核記錄 審核 結(jié)論 實驗室及其人員對其在檢測和 /或校準(zhǔn)活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，并有相應(yīng)措施。 符合 實驗室應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、在母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。 符合 實 驗室最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各部門主管應(yīng)有任命文件， 都有任命文件。 符合 最高管理者和技術(shù)管理者的變更需報發(fā)證機(jī)關(guān)或其授權(quán)的部門確認(rèn)。 符合 實驗室應(yīng)規(guī)定對檢測和 /或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。 符合 必要時，指定關(guān)鍵管理人員的代理人。 符合 實驗室應(yīng)由熟悉各項檢測和 /或校準(zhǔn)方法、程序、目的和結(jié)果評價的人員對檢測和 /或校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。 符合 實驗室應(yīng)由技術(shù)管理者全面負(fù)責(zé)技術(shù)運作， 本試驗室由技術(shù)負(fù)責(zé)人 全面負(fù)責(zé)技術(shù)運作。 本實驗室由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)